【正文】 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 2：程序文件目錄清單 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0092 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 附錄 2：程序文件目錄清單 序號 文件名稱 文件編號 修訂狀態(tài) 1 《管理評審程序》 CSCEC/QS/QP/001 20xx年版 2 《文件管理程序》 CSCEC/QS/QP/002 20xx年版 3 《記錄管理程序》 CSCEC/QS/QP/003 20xx年版 4 《培訓(xùn)管理程序》 CSCEC/QS/QP/004 20xx年版 5 《顧客要求評審管理程序》 CSCEC/QS/QP/005 20xx年版 6 《項目策劃管。 當(dāng)需要提供非受控手冊時，由提出 人員申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部提供。 5. 手冊受控 ? 受控手冊 在公司內(nèi)部使用的手冊為受控手冊，任何單位或個人不得私自外借 ， 不得私自翻印和復(fù)制。 4. 手冊保管 手冊持有人負(fù)責(zé)對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。 綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將 修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。 當(dāng)上述手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。 手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。 2. 手冊發(fā)放 手冊正本的批準(zhǔn)頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負(fù)責(zé)保存； 手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0091 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 附錄 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 1. 編制和審批 本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序，對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。 糾正措施 糾 正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： ? 通過對體系運作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格； ? 對不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對此措施進(jìn)行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）； ? 實施糾正措施，并對實施效果進(jìn)行記錄； ? 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)包括日常的改進(jìn)活動和較重大的改進(jìn)項目兩方面： ? 對日常的改進(jìn)活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施； ? 對于較重大的長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進(jìn)的方案，實現(xiàn)改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進(jìn) 文件頁數(shù) 第 4頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 各部門應(yīng)針對分析結(jié)果及時采取改進(jìn)措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 數(shù)據(jù)分析 各部門應(yīng)在以下情況下對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)與方法： ? 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時； ? 在內(nèi)部審核、外部審核 之后； ? 在收集顧客滿意度的信息之后； ? 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監(jiān)測之后； ? 在管理評審活動中。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息 公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性： ? 顧客滿意 —— 來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程； ? 與產(chǎn)品要求的符合性 —— 來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機會） —— 來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進(jìn)，以及對公司 、項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價等過程； ? 供方是否滿足要求的信息 —— 來自于對分包商、物資供應(yīng)商的考評過程。 對于讓步接收的工序 ， 應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認(rèn) ， 并保存質(zhì)量證明文件、檢驗和試驗記錄。 不合格工序 一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進(jìn)行處置；較大不合格工序由項目經(jīng)理組織評審，重大不合格工序由項目管理部 /公司領(lǐng)導(dǎo)組織評審。 對不合格物資的處置包括以下三種方式： ? 拒收； ? 讓步接收； ? 降級使用或改作他用。 經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進(jìn)行檢驗和試驗。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 不合格品控制 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。 當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足 了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。 經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進(jìn)入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進(jìn)入下道工序。 項目在組織施工時，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進(jìn) 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。 通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。 各部門、分公司、項目負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和 施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 過程的測量和監(jiān)視 監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。 審核結(jié)束后，由被審核方對存在的 不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進(jìn)行專項審核。 每年 年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。 項目應(yīng)建立項目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并保存設(shè)備的檢定或驗證記錄。屬于國家強檢的設(shè)備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設(shè)備，由項目按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的實施。 在施工生產(chǎn)的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好保 護(hù)措施。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護(hù)。 對顧客提供的機械設(shè)備、運輸設(shè)備 ? 接收時，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量； ? 施工過程中監(jiān)視和測量設(shè)備參照《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》實行有效控制； ? 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或 不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 對顧客提供的物資 ? 進(jìn)行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識； ? 單獨存放，建立單獨的進(jìn)出貨帳目； ? 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。如： ? 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料； ? 業(yè)主提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙； ? 業(yè)主提供的施工機械或運輸機械、物資庫房、包裝物等。 項目在施工過程中應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 對于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計、施工過程的標(biāo)識應(yīng)滿足可追溯性要求。 標(biāo)識和可追溯性 為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 在編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃時，項目應(yīng)確定本項目的特殊過程，并事先進(jìn)行安排策劃。 項目根據(jù)合同要求和項目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程： ? 及時獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙； ? 過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)書面的技術(shù)交底，必要時編制專項方案（措施）或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書； ? 配備、使用適宜的機械設(shè)備，并對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力； ? 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按要求實施監(jiān)測和測量； ? 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保 施工過程處于受控狀態(tài)； ? 竣工后的工程保修由項目管理部負(fù)責(zé)組織，具體按照《服務(wù)管理程序》執(zhí)行。但顧客對供方產(chǎn)品的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 采購產(chǎn)品的驗證 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目實施進(jìn)場材料（包括顧客提供物資）的驗證、標(biāo)識、搬運、貯存與交付管理；項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對分包方的驗證或其他必要活動。 采購信息 施工前期，項目應(yīng)根據(jù)合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括： ? 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ? 人員資 格的要求； ? 質(zhì)量管理體系的要求。 對供方進(jìn)行評價時，均應(yīng)關(guān)注： ? 評價供方滿足合同要求的能力； ? 對采購物資的樣品、說明書、試驗結(jié)果； ? 分包隊伍的施工能力、履約能力進(jìn)行評價； ? 對供方的資信能力、業(yè)績進(jìn)行評價； ? 對供方的人員資格進(jìn)行評價； ? 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。 采購過程 合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評價和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗室和設(shè)計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進(jìn)行重新評價。 必要時應(yīng)對更改的局部或整體進(jìn)行驗證及確認(rèn)，以證實更改后的產(chǎn)品是否滿足要求，并在實施前重新進(jìn)行審批，應(yīng)保存評價、驗證和審批等有關(guān)記錄。 過程設(shè)計更改的控制 施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的更改應(yīng)形成文件。 在施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃編制完成后，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認(rèn)。 過程設(shè)計確認(rèn) 公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃是否能達(dá)到指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進(jìn)行確認(rèn)的方式、條件做出明確規(guī)定。 文件編制部門，及公司、分公司有關(guān)部門應(yīng)分階段對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進(jìn)行驗證。評審的結(jié)果及跟蹤 措施應(yīng)予以記錄，以便有效解決。 過程設(shè)計評審 過程設(shè)計評價是對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進(jìn)行評價，以確定是否具有滿足各種要求的能力。 過程設(shè)計輸出 過程設(shè)計輸出應(yīng)滿足以下要求： ? 嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求； ? 為工程施工提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? ? 根據(jù)業(yè)主及驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序，并進(jìn)行重點控制。 過程設(shè)計 對于工藝要求復(fù)雜，施工難度大，或公司從未施工過的工程，應(yīng)對施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃的策劃過程進(jìn)行控制。 5) 設(shè)計驗證和確認(rèn) 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 5頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 經(jīng)設(shè)計單位審批后即可進(jìn)行現(xiàn)場施工，當(dāng)設(shè)計單位提出修改意見時，由設(shè)計者進(jìn)行修改設(shè)計。 3) 設(shè)計輸出 設(shè)計圖紙應(yīng)滿足以下使用條件 ： ? 清楚的反映設(shè)計意圖的施工圖紙； ? 圖紙上應(yīng)標(biāo)注設(shè)計和施工驗收規(guī)范和準(zhǔn)則； ? 圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形； ? 圖紙上應(yīng)標(biāo)明所用的材料名稱及其驗收準(zhǔn)則，能夠滿足采購、生產(chǎn)及施工的要求。 2) 設(shè)計輸入 根據(jù)制定的計劃 ，在業(yè)主給定圖紙的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計。 1) 設(shè)計計劃 在工程開工后， 技術(shù)發(fā)展部協(xié)同項目結(jié)合工程需要 、業(yè)主要求及施工進(jìn)度，確定設(shè)計計劃。 當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計要求 ，或需進(jìn)行修改時，應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。 技術(shù)發(fā)展部在組織設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)時，應(yīng)邀請業(yè)主、監(jiān)理參加。必要時也可采取招標(biāo)方式， 招標(biāo)工作由技術(shù)發(fā)展部會同合約商務(wù)部組織 。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件頁數(shù)