【正文】 – 附件 ： 質(zhì)量管理體系流程圖 過 程 責(zé)任部門 主要記錄 經(jīng)營部 招標(biāo)文件 相關(guān)法規(guī) 跨部門評估小組 立項(xiàng)評估記錄 設(shè)計(jì)任務(wù)書 設(shè)計(jì)部 方案圖、材料清單 經(jīng)營部 工程概算、投標(biāo)文件 經(jīng)營部 合同 設(shè)計(jì)部 施工圖 工程管理部 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 經(jīng)營部 變更記錄 項(xiàng)目部 施工日志 項(xiàng)目部 分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)記錄 質(zhì)安部 項(xiàng)目考核表 項(xiàng)目部 交工驗(yàn)收報告 質(zhì)安部 結(jié)算書 經(jīng)營部 客 戶 項(xiàng)目部 工程總結(jié)報告 項(xiàng)目部 工程維護(hù)報告 經(jīng)營部 客戶滿意度調(diào)查表 工程回訪報告 信息收集 立項(xiàng)評估 方案設(shè)計(jì)與評審 投 標(biāo) 施工方案設(shè)計(jì) 客戶確認(rèn) 現(xiàn)場施工 過程驗(yàn)收與考核 工程總結(jié) 工程維護(hù) 客戶滿意管理 中止 Y N Y N 交付與結(jié)算 。為達(dá)到此要求，質(zhì)安部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下要求： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施； c) 記錄所采取措施的結(jié)果； d) 評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 公司應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。為達(dá)到此要求，由公司質(zhì)安部編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下要求： a) 識別不合格，確定不合格的原因（包括顧客投拆）； b) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實(shí)施所需的糾正措施； d) 記錄措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施。 糾正措施 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 a) 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； b) 日常的改進(jìn)活動的策劃和管理按 、 條款執(zhí)行； c) 在管理者代表引導(dǎo)下，相關(guān)部門通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)方面（如新技術(shù)、工藝、材料的應(yīng)用推廣、技術(shù)改造、專項(xiàng)技術(shù)措施、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報管理者代表審核、總經(jīng)理審批，然后予以實(shí)施； – d) 公司管理層不定期地評估各部門或個人提出的建議，并就建議實(shí)施的效果給與一定的獎勵。 相關(guān)部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極地尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 公司相關(guān)部門及時重點(diǎn)分析如下記錄：工程分包商、勞務(wù)分包商的業(yè)績評價情況，供應(yīng)商的供貨質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；顧客滿意度調(diào)查表；內(nèi)審報告；管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，相關(guān)部門也要及時收集和分析從各方面反饋回的信 息。 數(shù)據(jù)分析 收集和分 析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 a) 當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)； b) 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或開始使用后的產(chǎn)品，在發(fā)現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部門需采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時由質(zhì)安部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； c) 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用的，可以辦理讓步接收。 不合格品控制 對于操作者自檢、顧客投訴及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，項(xiàng)目部配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)域加蓋不合格標(biāo)簽，防止非 預(yù)期的使用或交付。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 質(zhì)安部、設(shè)計(jì)部、工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部按照國家 – 有關(guān)的驗(yàn)收規(guī)范對產(chǎn)品進(jìn)行測量監(jiān)控的工作。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核管理程序》 過程的監(jiān)視的測量 a) 組織對項(xiàng)目組織和施工過程，考慮其重要性及影響程度，由質(zhì)安部采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行不定期的測量和監(jiān)控，以滿足 顧客的要求； b) 有關(guān)測量和監(jiān)控的安排應(yīng)在項(xiàng)目施工前明確在相關(guān)文件中。審核員不應(yīng)審核自己的工作； b) 首次會議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場檢驗(yàn)等方 法收集客觀證據(jù)并記錄； c) 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。審核組由經(jīng)過培訓(xùn)取得合格內(nèi)部審核員證書的人員組成，審核組組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力； b) 審核前審核組組長主持召開審核組會議，明確審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。對各個部 門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動過程，并規(guī)定審核采用的方法。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查信息的過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度管理程序》。 經(jīng)營部對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢及提供的建議，由相關(guān)部門解答并記錄，暫未能解答的要詳細(xì)記錄并與 有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部、工程部利用施工過程，產(chǎn)品交付時的驗(yàn)收及交付后的回訪活動，收集、分析顧客的意見和建議，視情況發(fā)出《工程質(zhì)量回訪單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé) a) 各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流； b) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本部門的具體選擇和應(yīng)用； c) 負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 – 測量、分析和改進(jìn) 1 目的 規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的測量監(jiān)控活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品過程、體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)安部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件在作用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的紀(jì)錄。 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 使用監(jiān) 視裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，相關(guān)部門需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。詳細(xì)內(nèi)容見《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》和《倉庫管理程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象（丟失、損壞、不適用），未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo) 識，與顧客商定解決辦法后，方可進(jìn)一步處理并記錄。 物資、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識控制 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；在施工現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識； 顧客財(cái)產(chǎn)與產(chǎn)品防護(hù) 公司對顧客的財(cái)產(chǎn)，接收后應(yīng)指定專門的區(qū)域放置，應(yīng)有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 工程部根據(jù)以上所述原則，在施工組織設(shè)計(jì)中明確工程項(xiàng)目的特殊工序，并按照《施工過程管理程序》進(jìn)行控 制。 過程確認(rèn) 特殊工序按下述原則確定：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施： a) 通過項(xiàng)目質(zhì)量策劃所形成的結(jié)果，即施工組織設(shè)計(jì)，明確相關(guān)工程產(chǎn)品的特性； b) 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c) 為了生產(chǎn)和服務(wù)正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《施工設(shè)備管理程序》； d) 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量與監(jiān)控設(shè)備的管理程序》； e) 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量，執(zhí)行《施工過程檢驗(yàn)與試驗(yàn) 管理程序》； f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，執(zhí)行《施工過程管理程序》。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 對于后兩種情況，工程部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行的方法。材料采購計(jì)劃要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交 期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確診后，才能進(jìn)行采購。需要簽訂采購合同時，合同應(yīng)明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、程序、過程、資源等方面要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 工程部對所有合格的供應(yīng)商進(jìn)行定期評價，負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商的檔案，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)記錄其每批供貨質(zhì)量狀況， 每年對供應(yīng)商進(jìn)行一次業(yè)績評價，根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商采取相應(yīng)的措施，并對所采取措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 采購 采購控制 工程部對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資供應(yīng)商進(jìn)行評價和選擇，把合格的供應(yīng)商作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求。 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到重要技術(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全時，需重新進(jìn)行評審和驗(yàn)證，通 過后方可實(shí)施。 項(xiàng)目部協(xié)助工程部和設(shè)計(jì)部進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)工作，項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員對確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明開發(fā)性施工過程設(shè)計(jì)能夠達(dá)到預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證，可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證等。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計(jì)評審報告》，做出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)糾正或改進(jìn)措施，工程部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 設(shè)計(jì)評審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，由工程部和設(shè)計(jì)部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有相關(guān)部門代表、項(xiàng)目經(jīng)理，必要時邀請顧客參與。對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)輸入滿足計(jì)劃書的要求。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 開發(fā)性施工過程設(shè)計(jì)的工程名稱、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和性能指標(biāo)； b) 適用的國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求，對國家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文一定要滿足； c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d) 開發(fā)類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。 設(shè)計(jì)計(jì)劃書內(nèi)容包括： a) 開發(fā)性施工過程設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段的人員職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合部門； c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金、保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。執(zhí)行《設(shè)計(jì)管理程序》。 有關(guān)顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《合同評審管理程序》。 工程交付后顧客信息反饋和投訴。 合同的實(shí)施過程中的問詢和咨詢。 與顧客溝通 招投標(biāo)活動中的信息傳遞。 對于合同條款的任何修改都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由經(jīng)營部門將更改的信息及時傳遞到顧客和公司的相關(guān)部門。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定： 經(jīng)營部門負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)信息、合同要求確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，顧客對產(chǎn)品的可靠性、支持性服務(wù)方 面的要求，以及公司確定的任何附加要求，并以《合同評審表》等予以記錄和明確。 項(xiàng)目質(zhì)量策劃的主要內(nèi)容： a) 根據(jù)特定的工程產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)； b) 根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，確定配備適宜的施工設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人員和材 料等資源條件，確定人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系， – 確定合理施工程序和質(zhì)量控制方法； c) 明確操作工藝標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范使各分部分項(xiàng)施工工序有充分驗(yàn)證； d) 明確對全過程的驗(yàn)證、確認(rèn)監(jiān)視檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及工程產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e) 明確新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、特殊過程、關(guān)鍵工序的內(nèi)容并編制相應(yīng)的施工技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）； f) 明確為實(shí)現(xiàn)施工過程及其工程產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。質(zhì)量策劃包括產(chǎn)品、管理和運(yùn)行策劃，為編制方式組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量改進(jìn)做準(zhǔn)備。因此公司編制相關(guān)文件，提供這些過程的框架和控制方法。這些過程中， 一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 項(xiàng)目部： a) 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍