【正文】 4 外部信息反饞及處理 對(duì)已。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的總體 策劃。及時(shí)識(shí)別顧客的需求，向顧客提供滿意的服務(wù)。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ14012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過內(nèi)、外部質(zhì)量信息的收集、整理、全面了解質(zhì)量體系運(yùn)行情況和工程質(zhì)量情況，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，并確定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 5 評(píng)審輸入 按照 公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系的評(píng)審輸入要求，由辦公室收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審所需文件資料。特殊情況應(yīng)適當(dāng)增加評(píng)審頻次。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理評(píng)審相關(guān)文件的編制工作 ,并對(duì)評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證。 適用范圍 適用于 公司 壓力管道元件制造質(zhì)量的評(píng)審工作。 將采取措施的有關(guān)信息提供管理評(píng)審。 實(shí)施預(yù)防措施 ,并驗(yàn)證其效果。 6 預(yù)防措施 根據(jù)適當(dāng)?shù)男畔?lái)源 ,識(shí)別潛在的不合格及其原因。 實(shí)施控制 ,確保糾正措施的執(zhí)行 ,并防止再次發(fā)生。 3 引用文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 4 職責(zé) 生技部 是不合格的糾正和預(yù)防措施的歸口管理 部門 ，不合格的責(zé)任 部門 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ12012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題： 糾正和預(yù)防措施 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過采取糾正和預(yù)防措施，來(lái)防止實(shí)際不合格的再發(fā)生和消除潛在的不合格發(fā)生。 6 返工、返修的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?qū)Ψ倒?、返修品進(jìn)行重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 d)拒收或報(bào)廢 。 b)經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收 。 必要時(shí)對(duì)不合格品采取隔離措施 ,以防誤用。 職責(zé) 生技部 是不合格品控制的歸口管理 部門 。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ11012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題： 不合格品控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝與交付。 22 技術(shù)檔案 22． 1 質(zhì)檢部 建立并保存主要檢測(cè)儀器、計(jì)量器具的技術(shù)檔案。（ 2）經(jīng)檢定 、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級(jí)使用的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識(shí)，并明示其限用范圍。 21 標(biāo)志管理 公司 對(duì)檢測(cè)儀器、計(jì)量器具實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢測(cè)計(jì)量器具貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。 質(zhì)檢部 根據(jù)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃 ，提前一個(gè)月把即將到期的檢測(cè)儀器、計(jì)量器具送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政 部門 授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 12． 對(duì)于因特殊情況，不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)檢測(cè)儀器、計(jì)量器具，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可超周期使用。 12． 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 12． 當(dāng)測(cè)量設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)， 質(zhì)檢部 對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查、解體檢查 ,找出存在的問題 . 和 質(zhì)檢部 提供修所需材料、配件等 . . 設(shè)備修理后 ,由 生技部 會(huì)同 質(zhì)檢部 、車間按要求進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄 .驗(yàn)收合格的設(shè)備 ,方可投入使用 . 。 ,對(duì)各部件進(jìn)行擦 拭和注油 ,并認(rèn)真做好記錄等 . 17 設(shè)備維修保養(yǎng)的檢查 組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查 ,每三個(gè)月一次 . : 整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全四方面 ,檢查情況應(yīng)予以記錄 . 生技部 和 質(zhì)檢部 進(jìn)行處理 . 18 設(shè)備檢修制度 公司 采用計(jì)劃保修制 ,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修 . ,影響生產(chǎn) ,需要及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修 . : 將設(shè)備全部拆卸分解 。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ10012020 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 主題： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 16 設(shè)備的維護(hù) ,每天例行 . : 、清潔和潤(rùn)滑 。 (3)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故 ,而且無(wú)法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者 。涉及人身傷亡事故 ,還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管 部門 ,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng) . 一般設(shè)備事故發(fā)生后 ,應(yīng)在一天內(nèi)由 生技部 組織有關(guān) 部門 進(jìn)行調(diào)查分析和處理 .重大設(shè)備事故 ,由 總經(jīng)理 組織有關(guān) 部門 進(jìn)行調(diào)查分析和處理 .涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故 ,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理 . 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過 ,事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過 ,沒有防范措施不放過 . 15 設(shè)備的報(bào)廢 : (1)超過使用年限的老、舊設(shè)備 ,其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞 ,不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者 。 (3)驗(yàn)收記錄 。 9 設(shè)備的建賬、立卡 生技部 和 質(zhì)檢部 建立全 公司 設(shè)備臺(tái)賬 ,確保賬、物相符 . 生技部 和 質(zhì)檢部 建立全 公司 設(shè)備管理卡片 ,確保賬、卡、物相符 . 10 設(shè)備技術(shù)檔案 和 質(zhì)檢部 對(duì)全 公司 主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備建立技術(shù)檔案 . : (1)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說(shuō)明書、圖紙等技術(shù)文件 。 8． 2 編號(hào)方法： ALZ 表示“ 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 ”， LZ 是“ 立澤 ”的拼音首字母大寫。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由 生技部 辦理退貨或索賠手續(xù)。 7． 2 調(diào)試完畢的設(shè)備 應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并予以記錄。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由 生技部 及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。 6． 2 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容： （ 1）設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無(wú)損傷； （ 2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （ 3）技術(shù)文件是否齊全等。 5． 3 必要時(shí)， 生技部 與供方答訂合同，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 設(shè)備的購(gòu)置 5． 1 生技部 負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。一般應(yīng)考慮以下因素： （ 1）技術(shù)性； （ 2）可靠性 ； （ 3）維修性 （ 4）能源消耗； （ 5）環(huán)保性能； （ 6）安全性； （ 7）專用性與適應(yīng)性； （ 8）經(jīng)濟(jì)性等。 4 設(shè)備的選型 4． 1 新增設(shè)備，由使用 部門 提出申請(qǐng)， 生技部 和 質(zhì)檢部 進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān) 部門 進(jìn)行討論選型。 質(zhì)檢部 是檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理 部門 。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ10012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 主題： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控 制 版 本 第 1 版第 0 次修改 目的 通過對(duì)壓力管道元件制造所用設(shè)備機(jī)具的控制和檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，保持設(shè)備器具的完好性、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性和精密度，以滿足壓力管道元件制造生產(chǎn)的需要并確保測(cè) 試結(jié)果的準(zhǔn)確性 適用范圍 適用于全 公司 所有生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。 6 檢查與考核 質(zhì)檢人員 工作質(zhì)量考核，主要考核檢驗(yàn)工作量，檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)記錄的及時(shí)性、完整性及工作態(tài)度、文明操作等方面內(nèi)容。 成品檢驗(yàn)，包括部件檢驗(yàn)、各道工序以及外觀、包裝的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程中，要做好實(shí)測(cè)記錄，以利產(chǎn)品質(zhì)量原始檔案保存。 檢驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn)：操作者在一批零件加工完成后，經(jīng)自檢、自分、自作標(biāo)記后交檢驗(yàn)點(diǎn)，由檢驗(yàn)員按有關(guān)技術(shù)文件的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。 首件檢驗(yàn)：經(jīng)生產(chǎn)工人自檢的首件必須主動(dòng)做到首件交驗(yàn)，由檢驗(yàn)員確認(rèn)合格并在工件上做好標(biāo)記后，才能繼續(xù)加工。 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ09012020 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 進(jìn)貨檢驗(yàn)，要對(duì)外購(gòu)件、外購(gòu)件、外協(xié)件、重要輔料按標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收，具體按檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 從外購(gòu)件、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠到成品包裝出廠的整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，配置數(shù)量適當(dāng)?shù)膶Ｂ殭z驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，層層把好質(zhì)量關(guān)，外購(gòu)件外購(gòu)件，在制品（半成品）及成品，未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫(kù)，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，不準(zhǔn)出廠。 5 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量檢驗(yàn)工作的基本任務(wù)。 ：采用先進(jìn)的檢驗(yàn)方法、合理的檢驗(yàn)方式和協(xié)調(diào)的組織機(jī)構(gòu)，在生產(chǎn)過程中預(yù)防不良品的產(chǎn)生。 質(zhì)量檢驗(yàn)工作的職能 ：在產(chǎn)品形成的全過程，通過檢驗(yàn)或測(cè)試挑出不良品，使不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的零件或產(chǎn)品，不能轉(zhuǎn)入或出廠，實(shí)施把關(guān)職能。 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力管道元件制造檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作的實(shí)施。 2 適用范圍 適用于壓力管道元件原材料（含相關(guān)材料及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）的進(jìn)廠檢驗(yàn)、制造過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的質(zhì)量控制。 模具的停用和報(bào)廢處理 模具在因損壞失去功能或該型產(chǎn)品失去市場(chǎng)份額后，可做報(bào)廢處理。經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)符合使用要求的方可投入使用，如不符合則退回相關(guān)人員或廠家，直至達(dá)到相應(yīng)要求才可以接收。 模具維修 在模具因故發(fā)生損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)由模具 管理員進(jìn)行維修，維修后應(yīng)進(jìn)行試模，試模合格后可投入使用，如損壞確實(shí)無(wú)法恢復(fù)功能則進(jìn)行報(bào)廢處理。 工藝紀(jì)律檢查考核記錄由 質(zhì)檢部 歸檔保管。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì) 律由 生技部 負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查。 6 工藝紀(jì)律的考核 全 公司 性的工藝紀(jì)律由 總經(jīng)理 組織 生技部 、 質(zhì)檢部 等有關(guān)職能 部門 進(jìn)行檢查考核，一般每三個(gè)月檢查考核一次。 （ 2）精密、大型、特殊設(shè)備的操作者和電工、電焊工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核 合格后持證上崗。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 公司 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 供銷部 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。 生技部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符 合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) ,產(chǎn)品的防護(hù)。 3 職責(zé) 生技部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排負(fù)責(zé) 。 追溯路線 正追溯： 合同編號(hào) 產(chǎn)品批號(hào) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 材質(zhì)證明書 任務(wù)單 工藝（質(zhì)檢）卡 領(lǐng)料單 產(chǎn)品發(fā)貨記錄 收貨單位 逆追溯： 收貨單位 領(lǐng)料單 工藝（質(zhì)檢）卡 任務(wù)單 進(jìn)貨檢驗(yàn) 供料單位 合同編號(hào) 營(yíng)口立澤科技密封材料有限公司 編 號(hào) QA/LZ08012020 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 作業(yè)（工藝）控制 版 本 第 1 版第 0 次修改 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 6． 4 生產(chǎn)車間使用的生產(chǎn)任務(wù)單、領(lǐng)料單、工藝卡等，必須注明產(chǎn)品批號(hào)，領(lǐng)料單上必須注明檢號(hào)，以便使產(chǎn)品具有可追溯性。如因用戶原因注銷，更改時(shí)，供銷部 應(yīng)及時(shí)通知 生技部 、 質(zhì)檢部 及生產(chǎn)車間等 部門 。 6． 3 合同號(hào)與產(chǎn)品批號(hào)相同。 6． 2 一個(gè)合同一個(gè)編號(hào)，專號(hào)專用。 公司 質(zhì)檢部 仍然需要進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在供方處和 公司 對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)企業(yè)決定在供方貨源處進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)， 供銷部 應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)資料中明確規(guī)定檢驗(yàn)方法，判定標(biāo)準(zhǔn)等。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。以便確定在緊急采購(gòu)后是否進(jìn)行供方的調(diào)查評(píng)定。 材料、零部件代用 當(dāng)車間生產(chǎn)急需，而 生技部 目前無(wú)合適供方或合格供方無(wú)法 立即提供足夠產(chǎn)品時(shí)， 供銷部可以在“合格供方名錄”外實(shí)施緊急采購(gòu) 。 一次性購(gòu)買或購(gòu)買量很少的零星采購(gòu)（采購(gòu)金額小于 1000 元）：由使用 部門 提出，并填寫“物資采購(gòu)單”，經(jīng) 供銷部 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由 供銷部 購(gòu)買。 批量物 資的采購(gòu)：批量物資的采購(gòu)由 供銷部 提出《采購(gòu)計(jì)劃單》， 供銷部 部長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)， A 類物資和 B 類物資 供銷部 必須在批準(zhǔn)后的合格供方名錄內(nèi)選擇。 c .采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件。 5 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息的形式：可以選擇如下任一種或幾種 a .采購(gòu)清單。對(duì)于連續(xù) 2 次抽檢不合格或一個(gè)月內(nèi)累計(jì) 2 次抽檢不合格的供方，將被取消資格。 合格供方的質(zhì)量跟蹤 原料供方的控制： 質(zhì)檢部 對(duì)于抽檢不合格的原料通知原料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“不合格“標(biāo)