【正文】 培訓(xùn)的范圍 從事影響質(zhì)量活動(dòng)的職工，包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，工程技術(shù)人員，管理人員和作業(yè)工人。 中國(guó)最大管理資源中心 第 41 頁(yè) 共 43 頁(yè) QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 人員培訓(xùn)、考核和管理 頁(yè)次： 15– 1– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 15 人員培訓(xùn)、考核和管理 批準(zhǔn)日期： 引言 為提高乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修管理和驗(yàn)證工作的能力，對(duì)所有影響這些 工作的員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，培訓(xùn)以不同的崗位不同的技能要求分別進(jìn)行，保證培訓(xùn)效果滿足特殊和一般作業(yè)的需要，并保證全部作業(yè)讓有資質(zhì)的人員承擔(dān)。 質(zhì)量信息處理均形成書面文件 ,并有經(jīng)授權(quán)的人員確認(rèn)。 服務(wù)質(zhì)量的保證工作 向用戶告知緊急維修電話或有效的聯(lián)絡(luò)途徑。 配合試運(yùn)行服務(wù) 試運(yùn)行期間負(fù)責(zé)派遣專業(yè)作業(yè)人員消除設(shè)備制造原因造成的運(yùn)行故障。 辦公室組織實(shí)施用戶委托的特種設(shè)備維修保養(yǎng)的培訓(xùn)。 職責(zé) 安裝維保部負(fù)責(zé)組織用戶回訪工作，負(fù)責(zé)為委托方服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收。 中國(guó)最大管理資源中心 第 39 頁(yè) 共 43 頁(yè) 對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序的規(guī)定： a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因； b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)； c) 記錄所采取措施的結(jié)果； d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的成效。 糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識(shí)別不合格 (包括用戶投訴 )； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息： 中國(guó)最大管理資源中心 第 38 頁(yè) 共 43 頁(yè) a) 用戶的滿意和不滿意； b) 用戶要求的符合性； c) 電梯安裝維修服務(wù)以及其趨勢(shì)的特性； d) 供方。 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 質(zhì)量改進(jìn) 頁(yè)次： 13– 2– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 13 質(zhì)量改進(jìn) 批準(zhǔn)日期： 引言：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，改進(jìn)質(zhì)量 職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息的收集 、匯總、分析、反饋處理 數(shù)據(jù)分析 1 公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量保證體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。 預(yù)防措施的有效性，由質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 糾正措施的有效性，由質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，均采取有效措施加以修理或調(diào)換，所采 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 不合格品的控制 頁(yè)次： 12– 2– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 12 不合格品的控制 批準(zhǔn)日期： 取的措施和處理結(jié)果向用戶或最終使用者報(bào)告。 對(duì)一般不合格品進(jìn)行修復(fù)或采取一定措施使其能滿足預(yù)期的使用要求。對(duì)重大不合格品的處理通知用戶，處理記錄納入工程的質(zhì)量檔案。對(duì)回用品嚴(yán)格進(jìn)行審核、會(huì)簽或?qū)徟?，廢品在檢驗(yàn)員監(jiān)督下處理。辦公室負(fù)責(zé)傳遞，并通知相關(guān)部門或用戶。 標(biāo)記和隔離 由檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員或物資管理人員按規(guī)定對(duì)不合格品做好能有效識(shí)別的標(biāo)記，并由有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行隔離，確保有不合格標(biāo)識(shí)的原材料、半成品、制成品或設(shè)備不流 中國(guó)最大管理資源中心 第 36 頁(yè) 共 43 頁(yè) 入下道工序。 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安裝過程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離，參與評(píng)審處置， 工程維保部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置。 在檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)的適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)備上能影響其性能的可調(diào)部位由經(jīng)過授權(quán)的人員進(jìn)行封緘，防止無(wú)關(guān)人員改動(dòng)，確保檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)精度。 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 頁(yè)次： 11– 2– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 批準(zhǔn)日期： 搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存 檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存按有關(guān)程序管理，保證檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。不合格檢驗(yàn)、測(cè)量和試檢設(shè)備按規(guī)定處理。 周期檢定和抽檢符合國(guó)家有關(guān)檢定規(guī)程要求，并保證檢定由相應(yīng)資格機(jī) 構(gòu)進(jìn)行。 在用設(shè)備的控制 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修按公司對(duì)計(jì)量器具實(shí)行的 A、 B、 C 分類管理，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 設(shè)備的配置 根據(jù)乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修的質(zhì)量要求 ，對(duì)所有設(shè)備明確測(cè)試任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度和精密度，保證選擇有足夠能力的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 頁(yè)次： 11– 2– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 批準(zhǔn)日期： 引言 對(duì)用以證實(shí)乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修質(zhì)量特性值是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備均進(jìn)行控制，保證所用設(shè)備的測(cè)定不確定度已知，且測(cè)量能力滿足乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修要求。 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄經(jīng)匯編后加以保存，保證可追溯性。 在 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修 工程完畢，正式投用前，應(yīng)及時(shí)通知特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收檢驗(yàn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。 最終驗(yàn)收檢驗(yàn)符合監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程和合同規(guī)定的質(zhì)量特性及本手冊(cè)的規(guī)定。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄經(jīng)授權(quán)人員簽字確認(rèn)后，交技術(shù)檔案室保管，整理歸檔。 在過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品控制程序》處理。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 頁(yè)次： 10– 2– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 批準(zhǔn)日期： 對(duì)進(jìn)貨檢 驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，材料配套科負(fù)責(zé)對(duì)外交涉及退貨。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 原材料、零部件和設(shè)備按程序進(jìn)行檢驗(yàn)，在到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)及入庫(kù)前都必須對(duì)物質(zhì)的數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，確保物資與材質(zhì)證明相吻合。 編制關(guān)鍵過程文件 對(duì)關(guān)鍵過程的轉(zhuǎn)序和交接按合同要求進(jìn)行（如：辦理中間交接驗(yàn)收簽證）。 質(zhì)量控制點(diǎn)確定 開工前確定質(zhì)量控制點(diǎn)，并和用戶協(xié)商取得共識(shí)。 檢驗(yàn)計(jì)劃 質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)的確定 在乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修工程開工前按照合同規(guī)定的制造技術(shù)條件以及相應(yīng)的監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程等具體要求確認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)目。 工程維保部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)及入庫(kù)物資設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。所有質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)均經(jīng)質(zhì)量策劃，即按質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃有序地實(shí)施。 h） 安全技術(shù)措施； QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 頁(yè)次： 10– 2– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 批準(zhǔn)日期： 引言 為了確保乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自 動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修質(zhì)量符合設(shè)備制造圖紙、作業(yè)圖紙及其技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，在質(zhì)量形成過程中開展規(guī)范的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制活動(dòng)。 過程策劃的輸出文件 施工方案作為實(shí)現(xiàn)施工服務(wù)策劃的輸出文件，明確了該服務(wù)所需建立的文件和所需提供的資源和設(shè)施，以及驗(yàn)收評(píng)定的準(zhǔn)則和必須形成的記錄。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制和審核質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。 職責(zé) 質(zhì)保工程師組織服務(wù)設(shè)計(jì)的策劃，負(fù)責(zé)組織編制和批準(zhǔn)施工方案。 用戶的驗(yàn)證是在合同規(guī)定條件下進(jìn)行的，不論用戶是否參與對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，我公司都保證向用戶提供的采購(gòu)物資是合格產(chǎn)品。公司 在分承包方處和到貨現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)物資是否符合規(guī)定進(jìn)行的驗(yàn)證根據(jù)用戶要求，嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 采購(gòu)控制 頁(yè)次： 8– 2– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 8 采購(gòu)控制 批準(zhǔn)日期： 采購(gòu)文件的更改和管理 : a. 采購(gòu)文件的修訂狀態(tài)均加以識(shí)別； b. 被修訂的采購(gòu)文件均經(jīng)原審批人員審批； c. 設(shè)計(jì)和設(shè)備更改后的采購(gòu) ,經(jīng)過相應(yīng)的審批后及時(shí)下達(dá)工程維保部； d. 采購(gòu)文件由工程維保部集中保管歸檔。 采購(gòu)文件 中國(guó)最大管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 43 頁(yè) 采購(gòu)文件包括物資申請(qǐng)計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃，文件中應(yīng)表明規(guī)范或設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，并經(jīng)授權(quán)人員審批發(fā)布。 經(jīng)評(píng)定合格的供方和分承包方由公司確認(rèn)，并編制合格供方目錄。為滿足乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修技術(shù)質(zhì)量要求的能力，采用以下適合的方法 : a．對(duì)供方和分承包方質(zhì)量保證能力的調(diào)查； b．必要時(shí)，考察已證實(shí)的供方和分承包方業(yè)績(jī)和能力的記錄，并加以評(píng)定； c．由供方提供第三方的質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證合 格證書； d．如用戶在合同中規(guī)定分承包方要經(jīng)過第三方認(rèn)證，第三方要有經(jīng)過鑒定的合格證書。 職責(zé) 工程維保部負(fù)責(zé)裝置性材料、元 器件及加工件的采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施和控制，并對(duì)所供物資使用質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)價(jià)， 負(fù)責(zé)組織對(duì)供貨商的評(píng)價(jià)和工程分承包方的評(píng)價(jià)。 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱： 合同 控制 頁(yè)次： 7– 1– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 7 合同控制 批準(zhǔn)日期： 中國(guó)最大管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 43 頁(yè) QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱：