【正文】 在公司發(fā)生下列情況時(shí)， 15 日內(nèi)應(yīng)向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案： 1）更換法人或質(zhì)量保證工程師； 2）質(zhì)量保證手冊(cè)改版； 3）單位名稱(chēng)或地址改變； 程序 文件清單 序號(hào) 有效文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 使 用部門(mén) 備注 1 文 件 控制程序 LXDT/ 2 質(zhì) 量 記錄的控制程序 LXDT/ 3 內(nèi) 部 質(zhì)量審核控制程序 LXDT/ 4 不 合 格品控制程序 LXDT/ 5 糾 正 和預(yù)防措施控制程序 LXDT/ 6 管 理 評(píng)審程序 LXDT/ 7 危 險(xiǎn) 源 辨 識(shí) 、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和 風(fēng)險(xiǎn)控 制策劃 控制程序 LXDT/ 8 法 律 、法規(guī)獲取及識(shí)別管理程序 LXDT/ 9 教 育 培訓(xùn)管理程序 LXDT/ 10 協(xié) 商 和溝通控制程序 LXDT/ 11 應(yīng) 急 準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 LXDT/ 12 績(jī) 效 測(cè)量和監(jiān)視管理程序 LXDT/ 13 事 故 、事件、不符合控制程序 LXDT/ 14 物 資 采購(gòu)控制程序 LXDT/ 15 施 工 方案控制程序 LXDT/ 16 基 礎(chǔ) 設(shè)施（設(shè)備）控制程序 LXDT/ 17 供方 /相關(guān)管理程序 LXDT/ 18 標(biāo) 識(shí) 和可追 溯性控制程序 LXDT/ 19 職 業(yè) 健康及勞動(dòng)保護(hù)控制程序 LXDT/ 20 監(jiān) 視 和測(cè)量裝置控制程序 LXDT/ 21 與 顧 客有關(guān)過(guò)程控制程序 LXDT/ 22 顧 客 財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序 LXDT/ 23 電 梯 安裝控制程序 LXDT/ 24 電 梯 維修控制程序 LXDT/ 25 安 裝 維保質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 LXDT/ 26 安 全 質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)程序 LXDT/ 27 特 種 設(shè)備許可證管理程序 LXDT/ 。 《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期為 4年，本公司必須在《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可證》有效期 6個(gè)月前，向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書(shū)面換證申請(qǐng)。 本公司嚴(yán)格按《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可》批準(zhǔn)的類(lèi)別、品種范圍提供服務(wù)。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)對(duì)本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。最終檢驗(yàn)責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶(hù)檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 適用于公司電梯安裝、維修許可證書(shū)的使用和管理、接受許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 2）任命其他過(guò)程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)和權(quán)限； 3）其他過(guò)程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過(guò)程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己?，做好人員培訓(xùn)總結(jié)工作，并編制下一年的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)，制定新的人員的培訓(xùn)計(jì)劃。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放證書(shū)，并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 各部門(mén)根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書(shū)，由公司辦或指定相關(guān)部門(mén)保管備查。焊工應(yīng)取得工程部的上崗證。培訓(xùn)內(nèi)容為《質(zhì)量保證手冊(cè)》、及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，考 核合格后上崗。 市場(chǎng)部及工程部對(duì)公司內(nèi)外質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記，同時(shí)，還應(yīng)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問(wèn)題分別按《糾正 措施控制程序》制訂糾正措施。 ，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 36 頁(yè) 15 質(zhì)量改進(jìn)控制 第 A 版 第 0 次修 訂 質(zhì)量信息處理 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立用戶(hù)檔案，做好用戶(hù)信息反饋的管理。 4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門(mén)，同時(shí)送交受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施燕組織實(shí)施。 3）實(shí)施審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1）成立內(nèi)審組，成員由公司在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長(zhǎng)由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。 辦公室每年年底編制側(cè)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括： 1）審核范圍、要求、參加人員 2）審核依據(jù)和日程安排等 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和各項(xiàng)支持性文件 內(nèi)部質(zhì)量審核員的資格認(rèn)定 1）內(nèi)部質(zhì)量 審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 36 頁(yè) 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 第 A 版 第 0 次修訂 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 糾正措施 產(chǎn)品不合格的有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂措施，并認(rèn)真實(shí)施。 對(duì)于無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品 ，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報(bào)廢。返修后應(yīng)由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 質(zhì)保工程師指定相關(guān)人中進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品單”上寫(xiě)明處理意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫(kù)或流入下道工序。 ，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周 檢合格證等完整、清潔、檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。 、入庫(kù)驗(yàn)收、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)檢定的或超過(guò)檢定周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)使用。 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。 2）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、安全。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 36 頁(yè) 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 第 A 版 第 0 次修訂 設(shè)備控制 工程部應(yīng)按《設(shè)備管理制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。 產(chǎn)品完工后，工程部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的資料進(jìn)行匯總，確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)滿(mǎn)足規(guī)定要求后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。 不合格品處理，工件經(jīng)檢驗(yàn)確 定為不合格品時(shí)，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行鑒別，處理和驗(yàn)證。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿(mǎn)足要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。 2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 過(guò)程檢驗(yàn) 公司制定并執(zhí)行《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品安裝及維修過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn) 行控制。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 公司制定并執(zhí)行《 外購(gòu)、外協(xié)件管理辦法》，對(duì)外購(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制，控制內(nèi)容： 1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2）外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)工藝編制 工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和產(chǎn)關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 第 A 版 第 0 次修訂 安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員 1） 工程部應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類(lèi)檢驗(yàn)人員，并組織培訓(xùn)。 對(duì)于分包項(xiàng)目由理化檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供理化檢測(cè)單，經(jīng)理化檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) 11 理化檢驗(yàn)控制 第 A 版 第 0 次修訂 理化檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制《理化檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 對(duì)于分包項(xiàng)目由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供無(wú)損檢測(cè)單，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包 方簽定的分包協(xié)議中。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 36 頁(yè) 10 無(wú)損檢測(cè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制《無(wú)損檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 對(duì)于分包項(xiàng)目由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)提供熱處理委托單，經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 支持性文件 焊接材料管理辦法 焊接工藝評(píng)定管理制度 焊接控制程序 《碳素鋼、 16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程》 《埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則》 《焊縫返修管理制度》 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 36 頁(yè) 9 熱 處理控制 第 A 版 第 0 次修訂 熱處理實(shí)行分包，由工程部編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備管理及操作人員按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓 力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 要求焊后對(duì)返修的次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)中。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由檢測(cè)人員出具《焊縫返修通知單》。 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 6) 檢驗(yàn)員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄 7) 檢查合格后，才允許進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)及后續(xù)工作。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。 3) 焊接檢驗(yàn)員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄。 施焊過(guò)程 1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《合格焊工名冊(cè)》和《焊接工藝卡》上規(guī)定的焊工資格，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。 5) 環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求 6) 焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線 焊接工藝紀(jì)律 1) 焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律 2) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況符合工藝規(guī)定，做好互檢 3) 檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常到項(xiàng)目檢查施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所有的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并填寫(xiě)《焊接檢驗(yàn)記錄》中。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 36 頁(yè) 8 焊材控制 第 A 版 第 0 次修訂 產(chǎn)品施焊管理 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不?的焊接方法滿(mǎn)足下列相應(yīng)原工藝要求： 1）《碳素鋼、 16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程》 2）《埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則》 綜合要求如 下： 1) 風(fēng)速的限制 2) 相對(duì)濕度不得大于 90%，不得有雨雪影響 3) 氣溫不得過(guò)