【正文】 35 / 35附錄1:公司組織機(jī)構(gòu)圖**********電梯有限公司組織機(jī)構(gòu)圖公 司 總 經(jīng) 理 工程部財務(wù)部行政部銷售部質(zhì)量安全部 維保部安裝部附錄2:電梯安裝維修質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖**********電梯有限公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖公司總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師維修責(zé)任人焊接責(zé)任人檢驗責(zé)任人計量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人工藝責(zé)任人材料責(zé)任人安裝調(diào)試責(zé)任人附錄3:控制程序文件清單序號程序文件名稱編號編寫部門1文件控制程序PSSCX01質(zhì)安部2記錄控制程序PSSCX02質(zhì)安部3不合格品控制程序PSSCX03質(zhì)安部4內(nèi)部審核控制程序PSSCX04質(zhì)安部5糾正和預(yù)防措施控制程序PSSCX05質(zhì)安部6管理評審控制程序PSSCX06質(zhì)安部7合同評審控制程序PSSCX07銷售部8人力資源培訓(xùn)控制程序PSSCX08辦公室9電梯安裝過程控制程序PSSCX09安裝部10電梯保養(yǎng)控制程序PSSCX10維保部11電梯修理、改造控制程序PSSCX11維保部12質(zhì)量檢驗控制程序PSSCX12質(zhì)安部13計量器具控制程序PSSCX13質(zhì)安部14顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序PSSCX14質(zhì)安部15采購控制程序PSSCX15銷售部16數(shù)據(jù)分析控制程序PSSCX16安裝部17設(shè)備控制程序PSSCX17質(zhì)安部18項目實現(xiàn)策劃和施工方案編制程序PSSCX18安裝部19不安全因素控制程序PSSCX19質(zhì)安部20安全事故預(yù)防措施控制程序PSSCX20質(zhì)安部21質(zhì)量安全監(jiān)督和許可證管理控制程序PSSCX21質(zhì)安部22法律法規(guī)管理控制程序PSSCX22質(zhì)安部23應(yīng)急預(yù)案控制程序PSSCX23質(zhì)安部24標(biāo)識和可追溯性控制程序PSSCX24質(zhì)安部25焊接控制程序PSSCX25質(zhì)安部26事故調(diào)查控制程序PSSCX26質(zhì)安部27內(nèi)外協(xié)商控制程序PSSCX27質(zhì)安部附錄4:文件更改控制頁文件更改通知單號更改章節(jié)號更改方式批準(zhǔn)人更改日期修改人。7. 特種設(shè)備許可證書有效期為4年，本公司必須在特種設(shè)備許可證書有效期滿6個月以前向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證申請。5. 本公司嚴(yán)格按特種設(shè)備許可證書批準(zhǔn)的類別、品種范圍內(nèi)施工；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)證、轉(zhuǎn)借特種設(shè)備許可證書。監(jiān)督審查人員在本公司審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。3. 按照《特種設(shè)備安裝監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和主管部門的監(jiān)督檢驗。1. 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。 質(zhì)檢員對隱蔽工程的施工過程進(jìn)行監(jiān)督。 施工前對施工人員進(jìn)行培訓(xùn)?！峨[蔽工程過程控制程序》規(guī)定了以下內(nèi)容： 安裝部負(fù)責(zé)隱蔽工程過程的控制和管理。8. 相關(guān)文件《培訓(xùn)控制程序》 (十三）特殊過程控制1. 公司將電梯安裝、技術(shù)改造和維保服務(wù)中可能涉及的鋼絲繩繩頭制作《巴氏合金澆鑄》、主機(jī)承重梁安裝的隱蔽工程確定為電梯施工的特殊過程。辦公室對培訓(xùn)人員建立培訓(xùn)檔案。 各部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。6. 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由辦公室保管備查。焊工應(yīng)取得上級主管部門的相關(guān)資格證書。3. 培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。4. 相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》 (十二) 人員培訓(xùn)、考核及其管理1. 辦公室制定并實施《人員培訓(xùn)控制程序》。 對設(shè)備出現(xiàn)故障或其他技術(shù)事項需要到現(xiàn)場進(jìn)行解決時，公司承諾接到客戶通知后1小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)。3. 售后服務(wù) 從技術(shù)上保證客戶的各種咨詢服務(wù)。 公司內(nèi)部、外部質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，并提交質(zhì)安部應(yīng)進(jìn)行評價、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的 對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)安部等部門進(jìn)行分析，找出原因，及時進(jìn)行處理和答復(fù)。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由辦公室整理，立卷成檔。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。 《審核計劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實施。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊》和各項支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。8. 不合格的評審、處理、驗證及采取措施的記錄由質(zhì)安部統(tǒng)一保存，以作日后分析時的依據(jù)。6. 當(dāng)交付給顧客，在使用時發(fā)現(xiàn)不合格，除采取以上的糾正外，還要根據(jù)不合格的影響或潛在的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止類似不合格再發(fā)生。 4. 對不合格的評審結(jié)果，各責(zé)任部門必須認(rèn)真按規(guī)定處理。2. 在產(chǎn)品或服務(wù)的監(jiān)視測量結(jié)果與準(zhǔn)則要求不相符合時，要做好標(biāo)識，并予以記錄，防止非預(yù)期使用或交付。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視測量裝置周期檢定和驗證結(jié)果等記錄。 確定監(jiān)視測量活動，為安裝、維修保養(yǎng)質(zhì)量符合確定的要求提供證據(jù)，確保測量結(jié)果有效，監(jiān)視測量裝置必須滿足：；，經(jīng)修理后有鉛封要求而鉛封損壞的應(yīng)重新再調(diào)整；，并貼有檢定合格標(biāo)志，表明有效期限； 、方法，且需有經(jīng)驗者進(jìn)行，防止調(diào)整失效；，輕拿輕放，使用者負(fù)責(zé)維護(hù)保持清潔，長時間不使用的要用油紙或木盒存放并標(biāo)識，貯存場所要有防潮、防壓、防火等措施，防止損壞或失效。2. 檢驗裝置控制 質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制《檢驗裝置控制程序》，并組織實施。5. 相關(guān)文件《檢驗控制程序》《不合格品控制程序》（九) 設(shè)備和檢驗裝置控制1. 設(shè)備控制 公司的設(shè)備指電梯安裝、維修保養(yǎng)過程所需的大型用電工具和手動工具，包括電錘、電鉆、砂輪機(jī)、角磨機(jī)、電焊機(jī)、手拉葫蘆等。3. 最終檢驗經(jīng)安裝完工/維保自檢合格后，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特檢所進(jìn)行最終檢驗。 在檢驗過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識，如合格、不合格、待檢等。2. 過程檢驗 公司制定并執(zhí)行《檢驗控制程序》，對施工過程的檢驗進(jìn)行控制。 檢驗工藝文件公司以《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》、《液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》、《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程》、《雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》作為電梯檢驗的依據(jù)。 在電梯施工過程中的焊接作業(yè)的質(zhì)量控制按《焊接控制程序》執(zhí)行。 焊工憑“材料領(lǐng)用單”到庫房領(lǐng)取焊材，庫管員作好記錄。 焊接材料應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 合格焊工應(yīng)嚴(yán)格按“焊工作業(yè)指導(dǎo)書”施焊。 合格焊工的合格證由質(zhì)安部管理并登記在冊。3. 工藝紀(jì)律質(zhì)安部不定期對所有工地進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改由安裝部、維保部參照《文件控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。工藝文件的發(fā)放按《文件控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。、審核、批準(zhǔn)簽字，并注明日期。 工藝文件的編制、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 余料或退的材料，應(yīng)按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識，并由庫房管理員進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明材料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由庫房管理員保管，便于檢索。 外購材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明材料。 倉庫內(nèi)的材料、零部件，由倉庫保管員全權(quán)負(fù)責(zé)，其他人員不得干涉。 貨架要編號，并貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)寫明材料、零部件的品種，規(guī)格和數(shù)量，并有標(biāo)簽貼在貨架上。 所有材料、零部件應(yīng)根其特性分區(qū)域進(jìn)行存放，做到防潮、防銹、防腐蝕、防燃、防爆。 存放環(huán)境應(yīng)：通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢。5. 材料、零部件的存放與保管 質(zhì)安部編制《庫房管理制度》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)域分批次等進(jìn)行規(guī)定。4. 材料的標(biāo)識及可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，使用各種適宜的方法對材料進(jìn)行標(biāo)識，對于有追溯性要求的場合，建立并保持相應(yīng)記錄，控制標(biāo)識的唯一性，以便進(jìn)行追溯。 當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗證時，質(zhì)安部應(yīng)在采購文件中對其驗證的安排和放行的方法作出規(guī)定。3. 材料、零部件驗收控制 材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，以確保這些產(chǎn)