【正文】 故障排除后，維修人員應(yīng)及時填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS062020 42 共 73 頁 第 43 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 故障急修 公司設(shè)立專門的 24 小時召修熱線電話，白天由 辦公室 人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。 保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對每臺電梯進(jìn)行 較 全面檢查，并填寫“電梯 半年保養(yǎng)記錄 ”。 在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進(jìn)行修理。 應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè) 指導(dǎo) ”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進(jìn)行檢查。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。 至少每 15 天對電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)， 按電梯 安全技術(shù)規(guī)范和 使用說明書要求每半年進(jìn)行一次 檢修， 每 年 進(jìn)行一次 年度自查 ，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。 維修保養(yǎng)過程控制 日常維護(hù)保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶 簽約有償 保養(yǎng)兩種型式。 電梯安裝竣工驗收后，安裝隊?wèi)?yīng)當(dāng)在驗收后 30 日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。 要求進(jìn)行不合格項目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項目，進(jìn)行整改（返工） ,并做好記錄。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程， 戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。嚴(yán)格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點控制流程》。 安裝過程 安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。 辦公室 部配合安裝隊根據(jù)合同要 求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 安裝班組人員對電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。 若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實施檢查： A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS062020 39 共 73 頁 第 40 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 更改程序執(zhí)行 文件的更改。 作業(yè)文件 技 安 部負(fù)責(zé) 組織作業(yè)技術(shù)人員編制， 工程部初審 ，技 安 部技術(shù)會審、辦公室安全會審、技術(shù) 負(fù)責(zé)人審批。 編制的 作業(yè)文件 應(yīng)達(dá) 到 符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求 。 作業(yè)文件編制、審批 編制 作業(yè)文件 的依據(jù)是 國 家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙， 編制的文件應(yīng)盡可能 滿足用戶提出的 合理可行的 要求。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè) 方案 、維修作業(yè) 方案 和設(shè)備操作規(guī)程等。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 職責(zé) 技 安 部負(fù)責(zé) 組織 作業(yè) 文件的編制 ； 工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 記錄 TY/ ZJ232020《合格供方評價表》 TY/ ZJ242020《合格供方名單》 TY/ ZJ252020《采購申請單》 TY/ ZJ262020《 零部件和 材料代用申請單》 TY/ ZJ272020《領(lǐng)料單》 TY/ ZJ282020《入庫驗收單》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS062020 38 共 73 頁 第 39 頁 標(biāo)題 6 作業(yè) 控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 6 作業(yè)控制 總則 本公司將 電梯安裝 、 維修 、保養(yǎng)工作通稱為 作業(yè) （施工）。 零部件和材料 代用由工程部提出申請，填寫“ 零部件和材料 代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人 審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 零部件責(zé)任人 應(yīng)加強(qiáng)對 零部件和材料 的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng) 零部件和材料 的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。 倉庫管理員應(yīng)建立 零部件和材料 臺帳，登錄 零部件和材料 的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件和材料 的追溯路徑為： 物料標(biāo)識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料 存放與保管 零部件和材料 應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 對每個或每批 零部件和材料 應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。 零部件和材料 標(biāo)識 零部件和材料 入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好 零部件和材料 的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 對驗收不合格的 零部件和材料 ，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng) 零部件責(zé)任人 簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng) 零部件 責(zé)任人審批。 零部件和材料 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 零部件和材料 驗收由 零部件責(zé)任人 、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。 采購的實施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實施采購。 供方的重新評價與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重 新評價一 次， 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 35 共 73 頁 第 36 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。 A 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 供方的控制 按已劃定的 A、 A、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 對 A、 C 類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報 零部件責(zé)任人 審核、 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1） 名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2） 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； （ 3） 驗收準(zhǔn)則； （ 4） 產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 A 類的物資，均屬 C 類物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 零部件 和 材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類： （ 1） 重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 技安部 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的入庫檢驗。 記錄 TY/ ZJ192020《合同評審表》 TY/ ZJ202020《合同修改申請單》 TY/ ZJ212020《合同修改通知單》 TY/ ZJ222020《合同登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS052020 33 共 73 頁 第 34 頁 標(biāo)題 5 零部件 和 材料 控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 5 零部件 和 材料控制 總則 對 零部件、 材料的供方、采購、驗收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件 、材料 的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 辦公室 應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向 經(jīng)理 報告。 合同的實施 合同簽訂后， 辦公室 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 評 審的內(nèi)容 （ 4） 顧客要求是否得到明確； （ 5） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 6） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 7） 價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 8） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 合同評審的時機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 經(jīng)理 負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 職責(zé) 辦公室 是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“ 文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核， 工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。歸還時應(yīng)注明歸還日期。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng) 做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 29 共 73 頁 第 30 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄 質(zhì)量保證手冊 文件編號： TY/ZS032020 28 共 73 頁 第 29 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 3 次修訂 實施日期： 2020 年 10 月 15 日 TY/ ZJ092020《 文件審批表》 TY/ ZJ102020《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 TY/ ZJ112020《文件