【正文】 TY/ ZJ472011《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》TY/ ZJ482011《儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單》TY/ ZJ492011《儀器設(shè)備管理臺(tái)帳》TY/ ZJ502011《儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》TY/ ZJ512011《儀器。，填寫“儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識(shí)。，確保完好率在90%以上?！皟x器設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行維修。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”的備注欄加以說明。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全、可靠。作業(yè)人員向儀器設(shè)備管理員辦理領(lǐng)用手續(xù)，并填寫“儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表”，確認(rèn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性。（在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對(duì)。，應(yīng)采取比對(duì)的方法，出具比對(duì)報(bào)告。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)時(shí)間、實(shí)際檢定/校準(zhǔn)時(shí)間等。（3）停用證（紅色）表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置損壞未修復(fù)、超過檢定/校準(zhǔn)周期而未檢定/校準(zhǔn)或長(zhǎng)期不使用的測(cè)量裝置。（2）準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項(xiàng)功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)使用?！叭珮?biāo)識(shí)”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、有效日期等?！巴旰谩焙汀巴Ｓ谩?。新購(gòu)設(shè)備在投入使用前，應(yīng)先建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，其內(nèi)容至少包括：（1）使用說明書；（2）出廠合格證； 質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS092011共73頁 第53頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日（3）儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單；（4）歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；（5）維護(hù)記錄；（6）修理記錄；（7）儀器設(shè)備停用（啟用）申請(qǐng)單。，將實(shí)物退回采購(gòu)人員由其辦理退貨手續(xù)。必要時(shí)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置性能進(jìn)行試驗(yàn)，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單”?！皟x器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。，填寫“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案和臺(tái)帳等管理。TY/ ZJ332007《電梯施工過程記錄》TY/ ZJ352007《電梯施工竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》TY/ ZJ412007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422007《電梯年度自查報(bào)告》TY/ ZJ462007《檢驗(yàn)整改通知單》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS092011共73頁 第52頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日9 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS082011共73頁 第51頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日。，由工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝維修班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。，不作維修質(zhì)量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗(yàn)。，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技安部提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。，檢驗(yàn)不合格按不合格品控制處理。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS082011共73頁 第50頁標(biāo)題8 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗(yàn)員對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序。“電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。、方法和判定準(zhǔn)則。、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。若同一部位返修超過二次時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。 現(xiàn)場(chǎng)焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：（1）焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；（2）相對(duì)濕度應(yīng)≤90%；（3）焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s；（4）在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。對(duì)于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。，進(jìn)行出入庫登記。C。，做到防潮、防腐蝕、防水。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。（4）鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。 （3）必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使用。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS072011共73頁 第46頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日（1）包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。，并做好防雨、防潮措施。，再次承擔(dān)焊接工作時(shí)，焊接責(zé)任人應(yīng)對(duì)其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。,通過資格考核后才能上崗。TY/ ZJ292011《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》TY/ ZJ302011《作業(yè)檢查記錄》TY/ ZJ312011《土建勘測(cè)記錄表》TY/ ZJ322011《安裝工地工作聯(lián)系單》TY/ ZJ332011《電梯安裝過程記錄》TY/ ZJ342011《施工整改通知單》TY/ ZJ352011《電梯施工自檢報(bào)告》TY/ ZJ362011《電梯施工竣工移交單》TY/ ZJ372011《電梯保養(yǎng)計(jì)劃表》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS062011共 73頁 第 44頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日TY/ ZJ382011/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/ ZJ392011/0《電梯應(yīng)急修理記錄》TY/ ZJ402011/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》TY/ ZJ412011/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422011/0《電梯年度自查報(bào)告》TY/ ZJ432011/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS072011共73頁 第45頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日7 焊接控制 對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS062011共73頁 第 43頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)（一般不超過一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 故障急修 公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改（返工）,并做好記錄。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程》。 安裝過程，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測(cè)量人員填寫“土建勘測(cè)表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場(chǎng)地。，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。c）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS062011共73頁 第 40頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。，工程部初審，技安部技術(shù)會(huì)審、辦公室安全會(huì)審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。、審批、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 記錄TY/ ZJ232011《合格供方評(píng)價(jià)表》TY/ ZJ242011《合格供方名單》TY/ ZJ252011《采購(gòu)申請(qǐng)單》TY/ ZJ262011《零部件和材料代用申請(qǐng)單》TY/ ZJ272011《領(lǐng)料單》TY/ ZJ282011《入庫驗(yàn)收單》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS062011共73頁 第 39頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日6 作業(yè)控制本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。，填寫“零部件和材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)?！邦I(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)（編號(hào)）、合同號(hào)及電梯編號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊(cè)。：物料標(biāo)識(shí)卡——領(lǐng)料單——安裝維修過程記錄——產(chǎn)品檔案，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示(或掛牌表示)。，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識(shí)方法。，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫“不合格報(bào)告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購(gòu)人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。、檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、倉庫管理員一起參加。，可以在“合格供方名單”外采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審?！安少?gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：TY/ZS052011共73頁 第 36頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第3次修訂實(shí)施日期：2011年10月15日評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。A類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。按已劃定的A、A、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。 對(duì)A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能