【正文】 專業(yè)好文 檔 40 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS062020 共 73 頁 第 40 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 更改程 序執(zhí)行 文件的更改。 作業(yè)文件技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會審、辦公室安全會審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。 作業(yè)文件編制、審批 編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件 應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。 作業(yè)文件的控制 公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 記錄 SWE/ ZJ232020/0《合格供方名單》 SWE/ ZJ242020/0《合格供方評價表》 SWE/ ZJ252020/0《采購申請單》 SWE/ ZJ262020/0《零部件和材料代用申請單》 SWE/ ZJ272020/0《領(lǐng)料單》 SWE/ ZJ282020/0《入庫驗(yàn)收單》 專業(yè)好文 檔 39 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS062020 共 73 頁 第 39 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 6 作業(yè)控制 總則 本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。 零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“零部件和材料代用申請單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 零部件責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對零部件和材料的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。 倉庫管理員應(yīng)建立零部件和材料臺帳，登錄零部 件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 零部件和材料的追溯路徑為： 物料標(biāo)識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 安裝維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 零部件和材料存放與保管 零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 對每個或每批 零部件和材料應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。 零部件和材料標(biāo)識 零部件和材料入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 對驗(yàn)收不合格的零部件和材料，不準(zhǔn)入庫，由檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購 人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。 根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)零部件責(zé)任人審批。 零部件和材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 零部件和材料驗(yàn)收由零部件責(zé)任人、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購 ，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。 采購的實(shí)施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。 供方的重新評價與更新 工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價一次， 專業(yè)好文 檔 36 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 36 頁 標(biāo)題 5 零部件 和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。 b 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 供方的控制 按已劃定的 A、 b、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 對 A、 C 類物資，由工 程部負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 b 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證 ?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （ 1）名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； （ 2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報告等； （ 3）驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 4）產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬 運(yùn)的規(guī)定。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、 b 類的物資，均屬 C 類物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈 類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 零部件和材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量 影響程度，對采購物資進(jìn)行分類： （ 1）重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、 PC 機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗(yàn)。 記錄 SWE/ ZJ192020/0《合同評審表》 SWE/ ZJ202020/0《合同修改申請單》 SWE/ ZJ212020/0《合同登記表》 SWE/ ZJ222020/0《合同修改通知單》 專業(yè)好文 檔 34 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS052020 共 73 頁 第 34 頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 5 零部件和材料控制 總則 對零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。 合同的實(shí)施 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。 評審的內(nèi)容 （ 1） 顧客要求是否得到明確； （ 2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （ 3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （ 4） 價格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （ 5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 合同評審的時機(jī) 對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 職責(zé) 營銷部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 外來記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。歸還時應(yīng)注明歸還日 期。 記錄的查閱和借閱 在記錄保管場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄 ，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進(jìn)行備份。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 如因筆誤或計算錯誤要修改 原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 并 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 專業(yè)好文 檔 30 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS032020 共 73 頁 第 30 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 記錄的編號 所有記錄按 文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄 專業(yè)好文 檔 29 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS032020 共 73 頁 第 29 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 SWE/ ZJ092020/0《 文件審批表》 SWE/ ZJ102020/0《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 SWE/ ZJ112020/0《文件更改申請單》 SWE/ ZJ122020/0《文件作廢 /銷毀登記表》 SWE/ ZJ132020/0《有效文件一覽表》 SWE/ ZJ142020/0《外來文件清單》 SWE/ ZJ152020/0《文件發(fā)放（收回）登記表》 SWE/ ZJ162020/0《 文件借閱、復(fù)制申請登記表 》 SWE/ ZJ172020/0《文件銷毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 辦公室應(yīng)做好外來文件 的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“ 文件借閱、復(fù)制申請登記表 ”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 （ 2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 專業(yè)好文 檔 28 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SWE/ZS032020 共 73 頁 第 28 頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件的評審 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管， 確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編寫與審批 所 有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 職責(zé) 辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文 件的接收、整理