【正文】 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。 結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。 專(zhuān)業(yè)好文 檔 38 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁(yè) 第 38 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 零部件和材料代用 不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶(hù)的同意。 領(lǐng)用零部件和材料的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量 證明書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門(mén)留存。由于某種原因，造成標(biāo)識(shí)消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識(shí)的原樣，以保持標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將不合格零部件和材料 專(zhuān)業(yè)好文 檔 37 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS052020 共 73 頁(yè) 第 37 頁(yè) 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 隔離存放。 質(zhì)量證明書(shū)、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì) 量證明書(shū)應(yīng)是材料生產(chǎn)廠(chǎng)的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)清晰，填寫(xiě)齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書(shū)一致； （ 4） 型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù) 零部件和材料進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶(hù)名單及評(píng)價(jià)意見(jiàn)；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 采購(gòu)信息 工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）較重要物資（ b 類(lèi)）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)零部件和材料的采購(gòu)、保管和發(fā)放。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門(mén)和顧客協(xié)商解決，并填寫(xiě)“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議 書(shū)作為原合同補(bǔ)充附件。 對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 專(zhuān)業(yè)好文 檔 33 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS042020 共 73 頁(yè) 第 33 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 要求填寫(xiě)在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)評(píng) 審，有 關(guān)部門(mén)寫(xiě)好評(píng)審意見(jiàn)后反饋給銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 評(píng)審的方式 合同 評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。 顧客要求識(shí)別 銷(xiāo)售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服 務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； （ 2） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 記錄 SWE/ ZJ182020/0《記錄一覽表》 SWE/ ZJ162020/0《文件借閱復(fù)印 登記表 》 專(zhuān)業(yè)好文 檔 32 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS042020 共 73 頁(yè) 第 32 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 4 合同控制 總則 識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 顧客的反饋和投訴記錄，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保管和處理。 需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，說(shuō)明借閱 /復(fù)制的名稱(chēng)、數(shù)量和原因。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類(lèi) 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 記錄填寫(xiě)時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫(xiě)日期。 對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類(lèi)，建立檔案號(hào)。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 文件的有效性控制 為控制文件的有效性， 辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。 外來(lái)文件收集與識(shí)別 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和 上級(jí)部門(mén)等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來(lái)文件清單”的收文登記。 文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 文件資料應(yīng)按照一定的類(lèi)別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔 。 文件修訂狀態(tài)由 0→ 1→ 2→ 3?依次類(lèi)推，版本號(hào)由 A→ B→ C→ D?依次類(lèi)推。 更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 文件的編號(hào) 所有文件均應(yīng)進(jìn) 行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下： 專(zhuān)業(yè)好文 檔 26 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS032020 共 73 頁(yè) 第 26 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 （ 1） 質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào) SWE/ZS□□□□ 年代號(hào)（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 2） 作業(yè)文件編號(hào) SWE/ ZW □□ □□□□ 年代號(hào) 作業(yè)文件序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 3） 管理制度編號(hào) SWE/ GZ □□ □□□□ 年代號(hào) 管理制度序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） （ 4） 質(zhì)量記錄表（單）編號(hào) SWE /ZJ □□ □□□□ 年代號(hào) 質(zhì)量記錄序號(hào)（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 本公司代號(hào)（用漢語(yǔ)拼音字母表示） 文件的標(biāo)識(shí) 專(zhuān)業(yè)好文 檔 27 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS032020 共 73 頁(yè) 第 27 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢(xún)公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“施工方案更改聯(lián)系單”。 評(píng)審 對(duì)于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)“施工方案評(píng) 審表 ” 。 編制 、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括： 項(xiàng)目名稱(chēng)、工程概況； 勞動(dòng)力組織（人員分工）； 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求； 工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求； 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 專(zhuān)業(yè)好文 檔 24 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS022020 共 73 頁(yè) 第 24 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； 1施工記錄要求。 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿(mǎn)足用戶(hù)需要 ,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施工過(guò)程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。 需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實(shí)施。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)； （ 2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)； （ 2）體系的適用范圍； 專(zhuān)業(yè)好文 檔 22 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SWE/ZS022020 共 73 頁(yè) 第 22 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次 修訂 實(shí)施日期： 2020 年 11 月 01 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。質(zhì)保體系文件能滿(mǎn)足如下要求： （ 1） 識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、 服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè) 量，以及改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程； （ 2）確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系； （ 3）確定為保證過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4） 確?？梢垣@得 必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控； （ 5）對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，包括過(guò)程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)； （ 6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)； （ 7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過(guò)程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。 管理評(píng)審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、