【正文】 、報(bào)告、樣機(jī)按規(guī)定要求進(jìn)行收集、歸檔、保管。此規(guī)定應(yīng)包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等。如合格、不合格、待檢等。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制 、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗(yàn)載荷、安 全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； 上述條件應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)保證條件的相對(duì)穩(wěn)定，并在事前、事中、事后進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)量管理部 應(yīng)制訂檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件，并確定基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容和方法等； 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ； ，不得轉(zhuǎn)往入下道工序或放行的規(guī)定。 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制 焊接作業(yè)工藝指導(dǎo)書，應(yīng)規(guī)定焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝，焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等內(nèi)容，每次焊縫返修后均應(yīng)得到上級(jí)確認(rèn)； 、標(biāo)準(zhǔn) 有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制 焊接作業(yè)程序?qū)⒁?guī)定焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。 3） 質(zhì)量管理部 與設(shè)計(jì)部門一起制 訂焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)覆蓋 機(jī)電類特種設(shè)備 制造、安裝、改造、維修等環(huán)境中所需焊接工藝所需的所有項(xiàng)目要求。 、焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制 1） 質(zhì)控部門、生產(chǎn)部門、設(shè)計(jì)部門一起制定焊接工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，焊接工藝指導(dǎo)書等文件，并對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存。對(duì)未取得焊接資格的人員，公司不得安排其從事焊接事務(wù)?？己撕细窈蟮娜藛T，人力資源部發(fā)放聘用證明，確認(rèn)持證上崗。 相關(guān)的作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)按照 相應(yīng) 控制程序 進(jìn)行。 2作業(yè)（工藝）文件的基本要求； 1) 通用或者專用工藝文件制定的條件； 2) 通用或者專用工藝文件制定原則； 3) 作業(yè)過(guò)程中， 質(zhì)量管理部 和相關(guān)部門應(yīng)對(duì)工藝狀況進(jìn)行檢查，應(yīng)包括： 4) 檢查時(shí)間、檢查頻率、人員、檢查工序、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容等，以確認(rèn)工藝過(guò)程能滿足工藝文件要求。 、零部件的代用 當(dāng)因客觀原因需要材料、零部件代用 時(shí)， 應(yīng)嚴(yán)格按照 【 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 】進(jìn)行 ，明確代用要求、代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。 、零部件的領(lǐng)用和使用控制 生產(chǎn)中心在材料、零部件領(lǐng)用前，領(lǐng)用人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求對(duì)材料、零部件的要求進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：質(zhì)量證明文件、使用者在使用前也應(yīng)對(duì)相應(yīng)材料、零部件進(jìn)行使用前確認(rèn)，以確保材料、零部件使用正確。 未經(jīng) 質(zhì)量管理部 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)，經(jīng) 質(zhì)量管理部 復(fù)驗(yàn)收為不合格的材料、零部件不得投入使用。 、零部件 的驗(yàn)收控制 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由 質(zhì) 量管理部 對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所必要的活動(dòng)加以識(shí)別 ,并通知采購(gòu)單位具體實(shí)施 : 如需要至供方處驗(yàn)證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)，采購(gòu)單位會(huì)同 質(zhì)量管理部 應(yīng)于采購(gòu)文件中界定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方式。采購(gòu)文件包含的資料應(yīng)能清楚描述所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括 :品名、料號(hào)、適用版本的規(guī)格圖面、檢驗(yàn)說(shuō)明、過(guò)程要求及其它相關(guān)技術(shù)資料，所采用的質(zhì)量體系名稱、編號(hào)與版本等。 4對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，采購(gòu)部及相關(guān)部門應(yīng)對(duì)分供方的許可資格進(jìn)行確認(rèn)。 2采購(gòu)部與相關(guān)單位應(yīng)確立合格供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)等管制方式與程序。 具體參見 【設(shè)計(jì) 和 開發(fā) 控制程序】 內(nèi)容執(zhí)行。 6 在產(chǎn)品升級(jí)時(shí)，當(dāng)需要改變?cè)O(shè)計(jì)時(shí)，存在設(shè) 計(jì)變更問(wèn)題， 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)更改方案和方案實(shí)施的主要部門的審查（委托或自行設(shè)計(jì)），更改原設(shè)計(jì)應(yīng)經(jīng) 總裁 或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)， 技術(shù)研發(fā)部 還應(yīng)依照要求進(jìn)行驗(yàn)證。 3設(shè)計(jì)評(píng)審 :在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，研發(fā)中心應(yīng)按設(shè)計(jì)計(jì)劃 , 組織專家和 有關(guān)部門代表對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)文件的修改。明確任務(wù)的來(lái)源、目標(biāo)、參與人員、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、與設(shè)計(jì)過(guò)程有關(guān)的組織和技術(shù)接口經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等 , 提交 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核， 總裁 批準(zhǔn)。 支持文件 銷售合同評(píng)審控制程序 LCSCOP04 采購(gòu)控制程序 LCSCOP05 25 林肯電梯 (中國(guó) )有限公司 章節(jié)號(hào)： 版本 /修改狀態(tài) ： A/00 質(zhì)量保證手冊(cè) 設(shè)計(jì)控制 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 設(shè)計(jì)控制 總裁 、 技術(shù)負(fù)責(zé)人 組織生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量和其它相關(guān)部門確定引進(jìn) /設(shè)計(jì)項(xiàng)目 。 4 所有合同履行前經(jīng)過(guò)簽訂、會(huì)簽程序，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)過(guò)修改，所有采購(gòu)、銷售合同應(yīng)經(jīng)過(guò) 總裁 或 總裁 授權(quán)的人員的核準(zhǔn)后方面履行。 2 采購(gòu)合同、銷售合同的評(píng)審的內(nèi)容的應(yīng)將法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件作為主要依據(jù)，必須與相關(guān)內(nèi)容相 符。 4質(zhì)量 /環(huán)境記錄的搜集、填寫、調(diào)閱、保存及銷毀作業(yè)，依【記錄管理程序】執(zhí)行； 5依質(zhì)量記錄的重要性、追溯性規(guī)定其保存期限與質(zhì)量 /環(huán)境記錄調(diào)閱的權(quán)限； 6記錄的保管單位，應(yīng)依記錄的性質(zhì)或時(shí)間分類歸檔保存，并規(guī)定其代保存期限； 7質(zhì)量記錄應(yīng)保存于適當(dāng)環(huán)境，以防止劣化、損傷或遺失； 8記錄越過(guò)保存期限時(shí)，由保管單位銷毀過(guò)期無(wú)效的記錄。 具體詳見 【文件管理控制程序】 內(nèi)容 支持文件 : 文件管理 控制程序 LCSCOP03 23 林肯電梯 (中國(guó) )有限公司 章節(jié)號(hào)： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件和記錄控制 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 、 記錄的控制 質(zhì)量管理部 編制和實(shí)施【記錄管理程序】以控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置，內(nèi)容如下： 機(jī)電類特種設(shè)備設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程形成形成有記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等； 依質(zhì)量記錄的內(nèi)容規(guī)劃表單，并賦予表單編號(hào)、名稱及格式； 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。 7文件具有相應(yīng)的保管方式、保管設(shè)施、保存期限。 5規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索，并保持文件字跡清晰。 3編制文件一覽表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀況。制定相應(yīng)的 【文件管理控制程序】 ，程序確保： 1文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證文件是充分與適宜的。外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。 6. 整理審核過(guò)程的所有文件、記錄 并做好分發(fā)、歸檔工作 。 4. 確認(rèn)并簽署內(nèi)審 不合格 報(bào)告 。 2. 制定審核計(jì)劃 ，準(zhǔn)備審核 文件，布置審核成員工作 。 5. 參 與公司管理評(píng)審 。 3. 將審核 中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)形成書面資料，編制不合格報(bào)告，并整理歸檔。 所有管理評(píng)審的提報(bào)資料和記錄應(yīng)妥善歸檔保存 . 支持文件； 【 管理評(píng)審 控制 程序 】 LCSCOP01 21 林肯電梯 (中國(guó) )有限公司 章節(jié)號(hào)： 版本 /修改狀態(tài)： A/00 質(zhì)量保證手冊(cè) 管 理 評(píng) 審 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 內(nèi)審員 1. 根據(jù)審核要求編制 質(zhì)量體系《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部審核 檢查 記錄 表 》。由 總裁 簽發(fā) ,質(zhì)量保證工程師保存。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量 方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司保證體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 及時(shí)做好員工的工資的發(fā)放和外出人員的報(bào)銷等工作，形成和諧、團(tuán)結(jié)、上進(jìn)的氛圍。 以季度為單位，作出資金流量的科學(xué)分析、并對(duì)公司的運(yùn)作情況提出改正意見和警示。 制訂財(cái)務(wù)管理制度，確保各項(xiàng)資金的及進(jìn)到位。 做好資金月度預(yù)算，做好公司財(cái)物盤點(diǎn)，特別倉(cāng)庫(kù)的月度、其他財(cái)物的半年度盤點(diǎn)工作。 負(fù)責(zé)采購(gòu)部件的相關(guān)安全數(shù)據(jù)資料，建立的供應(yīng)商管理體系及完整的相關(guān)臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)對(duì)供方（包括所有的外包）及其業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，并對(duì)供方出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量保證問(wèn)題傳遞整改信息。若不能滿足時(shí)，則分析其原因，必要時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。 ，參與管理評(píng)審。 出 入庫(kù)手續(xù)齊全、保證帳、物、卡 相符 。 材料 、外購(gòu)件和成品的 出 入庫(kù)管理。 材料 、外購(gòu)件、外協(xié)件 和 生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。 7. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格制定糾正和預(yù)防措施。 4. 負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的管理和生產(chǎn) 環(huán)境的控制 。 2. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)和對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確保生產(chǎn)加工過(guò)程處于受控狀態(tài)。 。 。 對(duì) 施 工過(guò)程中不合格的處理。 負(fù)責(zé)對(duì) 安裝 設(shè)備 及工具 的維護(hù) 及 管理 。 、文明生產(chǎn)及安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。 工程 管理 部 營(yíng)運(yùn) 部下達(dá)的《安裝任務(wù)單》，確保電梯安裝進(jìn)度能滿足合同工期和顧客要求。 16. 負(fù)責(zé)對(duì)安裝過(guò)程的質(zhì)量信息進(jìn)行收集、整理和傳遞，并對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)提出建議。 、原因分析，組織 制訂 糾正 措施 和預(yù)防措施并參與驗(yàn)證其有效性。 對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)成品的檢驗(yàn) ，并組織工藝紀(jì)律檢查并做出評(píng)價(jià) 。 。 。 6. 負(fù)責(zé) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)與分析 和 監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理 。 方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇 。 紀(jì)律 執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查。 10 .建立客戶檔案并對(duì)客戶進(jìn)行管理。 。 合同執(zhí)行指令，執(zhí)行 （工程） 過(guò)程的監(jiān)控，確保顧客滿意。 溝通 ， 收集 顧客意見和處理顧客投訴 ， 組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和分析 。 ，進(jìn)行 進(jìn)行合同轉(zhuǎn)化和 合同評(píng)審。 加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識(shí)，對(duì)研發(fā)的有成效的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)組織申請(qǐng)專利。 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)瓶頸實(shí)施科學(xué)分析、實(shí)驗(yàn)，進(jìn)一步提高現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量保證和技術(shù)含量。 4. 負(fù)責(zé) 制定員工 培訓(xùn) 計(jì)劃 和 員工培訓(xùn) 考核 的管理。 2. 負(fù)責(zé) 對(duì)公司人力資