【正文】 本條款控制方法詳見《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》。Q/章節(jié)號(hào)：18版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度頁數(shù)：1/118 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度公司對(duì)起重機(jī)械的制造及安裝符合國家法律法規(guī)的要求,制定《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》。Q/章節(jié)號(hào)：17版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：其它過程的控制頁數(shù)：1/117 其它過程的控制結(jié)合許可項(xiàng)目特性，應(yīng)當(dāng)對(duì)其他過程控制單獨(dú)編制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工、安裝吊裝、起重機(jī)的制造及安裝、改造、維修的安全控制、生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對(duì)特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程；b）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；c) 其他過程控制實(shí)施中的控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。注：本條不包括焊接人員無損檢測(cè)人員理化檢驗(yàn)人員這些人員的培訓(xùn)考核及期限管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。Q/章節(jié)號(hào)：16版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：人員培訓(xùn)、考核及其管理頁數(shù)：1/116 人員培訓(xùn)、考核及其管理為實(shí)施本公司的質(zhì)量保證體系及達(dá)到本公司的質(zhì)量方針目標(biāo),對(duì)影響產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求, 對(duì)本公司員工應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行培訓(xùn)及考核。Q/章節(jié)號(hào)：15版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)頁數(shù)：1/115 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量保證體系的一部分, 本公司致力于滿足顧客要求,力求提高質(zhì)量保證的能力,應(yīng)不斷對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),對(duì)不合格應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施,保持其質(zhì)量保證體系的連續(xù)有效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；b）不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；c) 對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定審核批準(zhǔn)實(shí)施用其跟蹤驗(yàn)證等。本條款控制方法詳見《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》。并確保所需配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的種類和數(shù)量得到滿足。 確定產(chǎn)品制造及需開展的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)所需的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。本條款控制方法詳見《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)與試驗(yàn)后應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合《記錄控制程序》規(guī)定的要求。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的處置a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用；b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序）；c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)主要依據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。Q/章節(jié)號(hào)：12版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制頁數(shù)：1/212 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的目的是為了驗(yàn)證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；b）分包方理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過程的控制；c) 分包方理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；d) 分包方理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣的檢測(cè)；e）對(duì)分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。本條款控制方法詳見《無損檢測(cè)控制程序》。本條款控制方法詳見《熱處理控制程序》。Q/章節(jié)號(hào)：9版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：熱處理控制頁數(shù)：1/19 熱處理控制根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件的熱處理要求,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ0042007標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司無熱處理設(shè)備,對(duì)熱處理產(chǎn)品,熱處理工序進(jìn)行外協(xié),為對(duì)熱處理控制,制訂《熱處理控制程序》。焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗(yàn)收檢驗(yàn)儲(chǔ)存烘干發(fā)放使用和回收等；c) 焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存；d) 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；b）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間人員檢查的工序檢查項(xiàng)目內(nèi)容等；c) 工裝模具的管理，包括工裝模具的設(shè)計(jì)制作及檢驗(yàn)，工裝模具的建檔標(biāo)識(shí)保管定期檢驗(yàn)維修及報(bào)廢等；本條款控制方法詳見《作業(yè)（工藝）控制程序》。本條款控制方法詳見《材料、零部件控制程序》。Q/章節(jié)號(hào)：6版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：材料、零部件控制頁數(shù)：1/16 材料、零部件控制產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求,因此應(yīng)對(duì)原材料及產(chǎn)品零部采購活動(dòng)及本公司產(chǎn)品零部件制造過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品材料及零部的質(zhì)量。設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成設(shè)計(jì)輸入文件（設(shè)計(jì)任務(wù)書）等；b）設(shè)計(jì)輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等）；設(shè)計(jì)輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；c) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；d) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定； e）設(shè)計(jì)文件由外來提供的，按外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；f）當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，合同評(píng)審形成評(píng)審記錄并且有效保存；b）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序；本條款控制方法詳見《合同控制程序》。記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）特種設(shè)備安裝、改造、維修過程形成的記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；b）記錄的保管和貯存期限等；c) 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用的受控記錄為有效版本；本條款控制方法詳見《記錄控制程序》。記錄控制由辦公室負(fù)責(zé)主管。本條款控制方法詳見《文件控制程序》。 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的Q/章節(jié)號(hào)：版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：文件控制頁數(shù)：2/2文件等；注:外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。第三級(jí)文件：支持性文件，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范）及作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范）等其他質(zhì)量文件、部門記錄、表格、報(bào)告等。 公司質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、過程控制程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、報(bào)告等，本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）程序文件 第二級(jí)文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 第三級(jí)文件 及其他質(zhì)量文件、記錄、表格、報(bào)告 文件結(jié)構(gòu)分類：第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)。施工方案的編制按《施工方案編寫、審核、批準(zhǔn)管理制度》執(zhí)行。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求進(jìn)行受控。程序文件按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。質(zhì)量保證手冊(cè)按文件控制要求按《文件控制程序》進(jìn)行控制。Q/章節(jié)號(hào)：2版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件頁數(shù)：1/22質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)（工藝）文件(作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程)、記錄等。Q/章節(jié)號(hào)：版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：管理評(píng)審頁數(shù)：1/1公司每年至少對(duì)本公司起重機(jī)械安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審,確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,并保存管理評(píng)審記錄。,要求原始記錄齊全,探傷部位可以追蹤,探傷比例符合要求。,及時(shí)完成探傷檢驗(yàn)任務(wù)。,并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。,并對(duì)文件的正確性負(fù)責(zé)。、儀器、儀表的定期計(jì)量工作督促檢查。、安裝改造維修質(zhì)量情況，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議。6檢驗(yàn)責(zé)任人,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理等工作進(jìn)行指導(dǎo),并審核產(chǎn)品質(zhì)量檔案。,入庫編號(hào),以及質(zhì)量把關(guān)。,提出有關(guān)技術(shù)要求。,處理有關(guān)材料質(zhì)量問題。4材料責(zé)任人、復(fù)驗(yàn)、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對(duì)入公司的起重機(jī)用材的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并會(huì)簽材料代用。Q/章節(jié)號(hào)：版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)：12/13,幫助他們提高工藝技術(shù)水平。,有權(quán)制止和糾正違反工藝文件的現(xiàn)象。2焊接責(zé)任人,評(píng)定報(bào)告和焊接工藝文件,對(duì)文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)。,凡影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系,并取得證明文件。K）電焊工（特殊工）a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境；b）負(fù)責(zé)對(duì)安裝設(shè)備的焊接工作；C）熟悉焊接工藝，按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程操作，正確使用焊接設(shè)備；d）具有合格有效的焊接證件。I）產(chǎn)品制造操作工a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境，按操作規(guī)程進(jìn)行操作；b）能熟練操作設(shè)備及正確使用和保養(yǎng)工作；C）正確使用計(jì)量器具；J）安裝工a）應(yīng)遵守安裝工藝紀(jì)律，做到按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程進(jìn)行安裝；b）正確合理使用操作設(shè)備及計(jì)量器具；C）安裝中出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)向隊(duì)長匯報(bào)。G）車間主任a）接受起重機(jī)生產(chǎn)制造任務(wù)；b）負(fù)責(zé)檢查操作工按操作規(guī)程進(jìn)行制造；c）制造中出現(xiàn)有問題時(shí)，及時(shí)向生技部和質(zhì)檢部匯報(bào)；d) 負(fù)責(zé)檢查操作工正確合理使用操作設(shè)備及計(jì)量器具。D）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對(duì)產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。C）生技部部長a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé)制定、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并具體協(xié)調(diào)實(shí)施生產(chǎn)完成情況；Q/章節(jié)號(hào)：版本號(hào)：A/0質(zhì)量保證手冊(cè)標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限頁數(shù)：9/13c）負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品制造及安裝中所有標(biāo)識(shí)的使用維護(hù)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；d）參與采購產(chǎn)品及外協(xié)作單位的供方評(píng)定；e）負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件并對(duì)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對(duì)產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)；