【正文】 。 我公司對(duì)產(chǎn)品安全性能負(fù)責(zé)，密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)開(kāi)展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 《制造許可證》有效期為 4 年，本公司必須在《制造許可證》有效期滿 6 個(gè)月以前。 制造許可審查人員在本公司制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門(mén)組織的關(guān)于許可證書(shū)使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守中國(guó)閥門(mén)制造許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)閥門(mén)制造許可證書(shū)使用和管理有最高的權(quán)限。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)19 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備制造許可制度、制造許可證書(shū)使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。 辦公室結(jié)合日?；蚨ㄆ诳己耍龊萌藛T培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門(mén)的申請(qǐng)，制定新的人員培訓(xùn)計(jì)劃。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書(shū)（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書(shū)，由公司辦或指定相關(guān)部門(mén)保管備查。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的相關(guān)資格證書(shū)。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，考核合格后方可上崗。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)18 人員培訓(xùn)控制 公司制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。質(zhì)檢科還應(yīng)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問(wèn)題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。對(duì)用戶反饋的意見(jiàn)，48 小時(shí)內(nèi)回復(fù)處理方案。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)質(zhì)量改進(jìn)控制第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 對(duì)用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)檢部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員服務(wù)。 對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部等部門(mén)，進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。 質(zhì)量信息處理 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門(mén)，同時(shí)送交受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。（3） 實(shí)施審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由質(zhì)檢部長(zhǎng)在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長(zhǎng)由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書(shū)，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。 質(zhì)檢部每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)17 質(zhì)量改進(jìn)控制 內(nèi)部質(zhì)量審核第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 由質(zhì)檢部對(duì)其糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)所記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。 對(duì)于無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗(yàn)員在上面涂紅色的“\u8221X標(biāo)記，責(zé)任部門(mén)將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。 擬作回用處理的，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 擬作返修處理的，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，交技術(shù)部編制返修方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 質(zhì)保工程師指定技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品處理單”上寫(xiě)明處理意見(jiàn)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后處理。 檢驗(yàn)或試驗(yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，未經(jīng)處理不得入庫(kù)或流入下道工序。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)16 不合格品控制 公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。（3）對(duì)事故責(zé)任者提出處理建議。 設(shè)備事故的處理（1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅(jiān)持“三不放過(guò)原則”。 工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢等的基本要求按照 《工裝模具管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備車間主任審核，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。 設(shè)備的購(gòu)置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報(bào)廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。** ** 閥 門(mén) 有 限 公 司Q/LDF 計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。 計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應(yīng)按《計(jì)量管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。 ** ** 閥 門(mén) 有 限 公 司Q/LDF 質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)”圖，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合格證”。 最終檢驗(yàn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理 公司制定并執(zhí)行《成品檢驗(yàn)管理制度》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果滿足要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”上簽字確認(rèn)。** ** 閥 門(mén) 有 限 公 司Q/LDF在加工前要核對(duì)材料標(biāo)記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。控制內(nèi)容：1）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 對(duì)公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量部委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定?？刂苾?nèi)容：1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；2）外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)檢測(cè)手段質(zhì)量部按照檢驗(yàn)工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具，檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定合格且在檢定周期內(nèi)。 檢驗(yàn)工藝編制質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)工藝文件。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)13 檢驗(yàn)控制 制造前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂1） 質(zhì)量部應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊(cè)》和檢驗(yàn)工藝文件，提高他們的素質(zhì)。 壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，由壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力試驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)”中。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)壓力試驗(yàn)控制 試驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求：第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 壓力試驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)先通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。2） 試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；試驗(yàn)過(guò)程中不得采用連續(xù)加壓來(lái)維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。不銹鋼制壓力容器用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時(shí)，其所用的水必須潔凈。 壓力試驗(yàn)實(shí)施 壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力試驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。 試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專用場(chǎng)地，場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。 試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。壓力試驗(yàn)前，總檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。復(fù)查項(xiàng)目：1） 標(biāo)記情況；2） 焊接外觀質(zhì)量；3） 各形狀偏差；4） 相關(guān)產(chǎn)品附件；5） 尺寸偏差；6） 產(chǎn)品內(nèi)表面。 壓力試驗(yàn)工藝文件編審、入庫(kù)、保管、分發(fā)、更改按《技術(shù)/工藝文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 熱處理資料回來(lái)后，理化檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn) 支持性文件 ** ** 閥 門(mén) 有 限 公 司Q/LDFA012007質(zhì) 量 手 冊(cè)11 熱處理控制第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 熱處理分包時(shí)，由生產(chǎn)部編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行 由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方（被委托單位）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 對(duì)于理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目，經(jīng)理化檢驗(yàn)責(zé)任人審核后，把“理化試驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。A012007質(zhì) 量 手 冊(cè)10 理化檢驗(yàn)控制第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 公司理化檢驗(yàn)實(shí)行分包，由質(zhì)量部編制《理化檢驗(yàn)控制程序》，并執(zhí)行。 無(wú)損檢測(cè)分包資料回來(lái)后，無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。 無(wú)損檢測(cè)分包方的選擇由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部配合，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。 支持性文件 焊接材料管理辦法 焊接工藝評(píng)定管理制度 焊接控制程序 碳素鋼、16MnR 電弧焊焊接工藝規(guī)程 埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則 手工鎢極氬弧焊通用工藝守則 產(chǎn)品焊接試板管理制度 焊縫返修管理制度** ** 閥 門(mén) 有 限 公 司Q/LDF 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《設(shè)備、工裝管理制度》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。 焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。 焊縫返修嚴(yán)格按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鋼制壓力容器》、《焊縫返修管理制度》等的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月。A012007 產(chǎn)品焊接試板質(zhì) 量 手 冊(cè)8 焊接控制第 7 頁(yè)第 A 版共 26 頁(yè)第 0 次修訂 技術(shù)部應(yīng)按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鋼制壓力容器》、《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》和《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)、交理化、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。7） 檢查合格后，才允許進(jìn)