【正文】 支持性文件1）采購過程控制程序； 2) 材料代用制度； 3) 編號方法標(biāo)準(zhǔn)；4) 原材料訂貨、采購質(zhì)量管理制度；5) 外協(xié)件、外購件采購質(zhì)量管理制度；6) 半成品庫管理制度； 7) 不合格材料處理制度；8) 材料入庫、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度；9) 材料標(biāo)記移植規(guī)定；10）原材料入廠檢驗、驗收制度。，、發(fā)料；《材料標(biāo)記移植規(guī)定》執(zhí)行，檢驗員打上確認(rèn)標(biāo)記。具體按《材料入庫、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。“領(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。1)入庫材料按照《材料入庫、保管、領(lǐng)取、發(fā)放管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號、材質(zhì)、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識，以防誤用；3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識應(yīng)保持清晰；4）保管員對材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由鍋爐用材發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，按照《原材料入廠檢驗、驗收制度》辦理入庫交驗，倉庫保管員負(fù)責(zé)把實物堆放在待檢區(qū)；，倉庫保管員參加。1)供應(yīng)科采購人員應(yīng)按《原材料訂貨、采購質(zhì)量管理制度》、《外協(xié)件、外購件采購質(zhì)量管理制度》進(jìn)行采購活動，采購員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。實施要求1)供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)科編制的“材料采購計劃表”，編制采購計劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)；2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容：a)工程項目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號；b)材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求；c)有關(guān)標(biāo)志和驗證要求；d)材料變更說明；e)其它要注意的問題。支持性文件1）設(shè)計控制程序； 2）設(shè)計評審工作制度3）文件和資料控制程序 ；4）文件資料編號印記管理規(guī)定；5）檔案管理制度； 6）標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度7）壓力容器圖紙性審查記錄第六章 材料、零部件控制主題內(nèi)容與適用范圍、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力容器用材正確無誤，具有可追溯性；、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制；“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”。；部件及零部件由設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人審核確定是否需要改進(jìn)；，并確定是否需要進(jìn)行設(shè)計評審，如需要進(jìn)行設(shè)計評審應(yīng)按照《設(shè)計評審工作制度》的規(guī)定執(zhí)行，評審報告、設(shè)計更改通知單應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)后方可實施。，生產(chǎn)部、檢驗部、銷售服務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門 ，均有權(quán)利和義務(wù)提出改進(jìn)建議，并以口頭或書面的形式反饋至設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人。1）為控制設(shè)計質(zhì)量，產(chǎn)品設(shè)計一般分為方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工設(shè)計三個階段，并按照《設(shè)計評審工作制度》分別對其進(jìn)行評審；2）方案設(shè)計是進(jìn)行產(chǎn)品的總體方案構(gòu)想，繪制總圖；技術(shù)設(shè)計對產(chǎn)品的各部、組件的主要結(jié)構(gòu)和尺寸進(jìn)行確認(rèn)，施工圖設(shè)計將產(chǎn)品概念質(zhì)量轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范質(zhì)量的關(guān)鍵步驟，要完成產(chǎn)品的全套圖樣和技術(shù)文件，及包裝圖、安裝基礎(chǔ)圖等。技術(shù)科根據(jù)銷售服務(wù)部門提供的產(chǎn)品市場調(diào)查與預(yù)測信息及反饋的意見與建議以及科技動態(tài)信息，確定開發(fā)項目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。支持性文件 1）合同評審控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序第五章 設(shè)計控制主題內(nèi)容與適用范圍、設(shè)計、改進(jìn)、驗證和技術(shù)資料等做出規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計圖樣符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求；。，合同修訂后銷售服務(wù)部門應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。、接受合同或訂單之前，銷售服務(wù)部門應(yīng)對已識別的顧客需求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的要求進(jìn)行評審，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)要求；《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容、要求、會簽、記錄等。，負(fù)責(zé)識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評審記錄》中；，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保養(yǎng)、培訓(xùn)等）、價格方面的要求；：1)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；3）本公司的附加要求。實施要求——常規(guī)合同、特殊合同；。表31各質(zhì)量記錄的歸檔部門及保存期按下表要求進(jìn)行序號質(zhì)量記錄名稱歸檔部門保存期限1材料質(zhì)量檢驗記錄（1）材料質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）壓力容器領(lǐng)料單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（3）材料檢驗通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室四年（4）材料驗收入庫通知單質(zhì)管辦倉庫一年，資料室七年（5）焊材驗收入庫通知單質(zhì)管辦倉庫一年，資料室七年2產(chǎn)品檔案質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品合格證質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（3）壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（4）封頭檢驗記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（5）壓力容器材料代用單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（6）設(shè)計文件更改通知單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（7）焊縫返修記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（8）外購件、外協(xié)件合格證或質(zhì)量證明書質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（9）焊接記錄卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（10）工藝過程卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（11）壓力容器圖紙工藝性審查記錄表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（12）竣工圖質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（13）產(chǎn)品焊接工藝卡質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（14）產(chǎn)品發(fā)放清單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（15）熱處理檢驗報告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（16）不合格品評審與處理單質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年(17) 產(chǎn)品試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年3檢測質(zhì)量記錄（1）檢測底片、報告質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年（2）原始記錄質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年4內(nèi)部質(zhì)量信息臺帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年5外部質(zhì)量信息臺帳質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，資料室七年6量具和設(shè)備的鑒定證書設(shè)備科設(shè)備科長期7質(zhì)量統(tǒng)計記錄焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計表焊接責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師一年，資料室七年8設(shè)備質(zhì)量記錄（1）產(chǎn)品出廠合格證設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（2）產(chǎn)品使用說明書設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（3）設(shè)備基礎(chǔ)施工驗收單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（4）設(shè)備安裝驗收移交單設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期（5）設(shè)備總圖、安裝圖、易損件零件圖、油路圖表及其它資料設(shè)備科設(shè)備科一年，資料室長期9內(nèi)部質(zhì)量體系審核（1）內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表、日程表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（2）內(nèi)部質(zhì)量審核報告表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年（3）內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項統(tǒng)計表質(zhì)管辦質(zhì)管辦四年10合同評審表銷售科銷售科四年11焊接控制記錄（1）焊工技術(shù)檔案焊接責(zé)任工程師資料室長期（2）焊接工藝評定指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師資料室長期（3）焊接工藝評定報告焊接責(zé)任工程師資料室長期（4）焊接材料發(fā)放臺帳焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年（5）焊材領(lǐng)用單焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年（6）產(chǎn)品焊接工藝紀(jì)律檢查試板組批編號表質(zhì)管辦質(zhì)管辦一年，質(zhì)管辦七年（7）焊材烘干記錄表焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年（8）焊材庫干濕度記錄表焊材庫焊材庫一年，質(zhì)管辦七年注：執(zhí)行本程序所留下的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門定期整理，年末存檔第四章 合同控制主題內(nèi)容與適用范圍、修改、會簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分的理解，并加以實施和保持；。《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》的規(guī)定，對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保師總經(jīng)理二層文件程序文件相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)保工程師三層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度其它質(zhì)量文件質(zhì)控責(zé)任人，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊；，以利于識別和區(qū)分；，保護(hù)文件的清晰，便于識別；，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的圖樣等應(yīng)予以受控標(biāo)識，對其發(fā)放進(jìn)行控制；，對作廢的文件按規(guī)定進(jìn)行處理，及時撤出現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；；，手冊的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；、管理制度、是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放；，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊交還質(zhì)管辦，并辦理接收登記；《文件和資料控制程序》。職責(zé)和權(quán)利；。（質(zhì)量記錄）控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)。支持性文件1）文件與資料控制程序；2) 質(zhì)量計劃控制程序。質(zhì)量計劃公司指定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各 專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點進(jìn)行合理配置，每個控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點（停止點）、規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。 、文件化，要求如下： 1) 公司名稱和代號； 2）幅面采用A4，并可按整數(shù)倍比例縮小和放大； 3）裝訂邊25㎜，其余邊15㎜； 4）一頁不夠的表格應(yīng)加印共 頁 第 頁； 5）有幾聯(lián)的表格要說明每一聯(lián)的發(fā)送部門，并各聯(lián)用不同的顏色區(qū)分； 6) 經(jīng)歷部門多的樣表，應(yīng)說明傳遞路線； 7）采用法定計量單位。 表格 (質(zhì)量記錄表格)是手冊的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)。程序文件質(zhì)量體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。主要供各職能部門、各質(zhì)控責(zé)任人使用。質(zhì)量體系文件：一層文件質(zhì)保手冊 質(zhì)保 手冊 支撐程序文件二層文件 程序文件 支撐作業(yè)指導(dǎo)書企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄 三層文件 作業(yè)指導(dǎo)書 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖（一層文件）——根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。，對系統(tǒng)進(jìn)行控制，見圖“質(zhì)量體系保證組織機(jī)構(gòu)圖”，相關(guān)責(zé)任部門的職責(zé)見《手冊》第一章?！冻绦蛭募芾碓u審程序》第二章 質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系《管理辦法》、《許可條件》、《TSG Z00042007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的規(guī)定，并結(jié)合我公司壓力容器產(chǎn)品的實際情況，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編制《手冊》，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。管理評審時間：每年一次，時間間隔不超過12個月，必要時可增加頻次。管理評審總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3） 工作要求a. 對安全工作要求勤要求、勤檢查、勤整改；b. 及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，確保工廠安全、文明生產(chǎn)，杜絕重大人身傷亡與設(shè)備事故。安全員（兼職）1 ）基本任務(wù)在生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好工廠安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。3） 工作要求a. 參加監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的安全操作培訓(xùn)考試，持證上崗；b. 認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊運(yùn)任務(wù)；c. 貫徹執(zhí)行起重設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉吊車、叉車的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)；d. 對壓力容器本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。吊車、叉車工1 ）基本任務(wù)在車間主任或班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程中工序運(yùn)轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。3 ）工作要求a. 保證劃線準(zhǔn)確、清晰，方便機(jī)