【正文】 （四） 出廠熟料的取樣出廠取樣人員在接到檢斤崗位的電話通知后，及時趕到現(xiàn)場進行取樣。并注明日期、班次、品種產(chǎn)地、供貨方、進廠量、水分及取樣人姓名。（3）當(dāng)大批量進廠時，每班至少應(yīng)取樣4次，并且根據(jù)堆型均勻布置取樣點，一般為30噸/點的方法均勻布點，總量不少于10公斤。（2）取樣人員按產(chǎn)地、按供貨方每車取1次。（三）進廠原燃材料原煤取樣及樣品制備（1）原煤采集與制備執(zhí)行《進廠煤取樣、制樣操作規(guī)程及管理規(guī)定》。樣品制備過程中要盡量防止粉狀飛濺，除按要求縮分剔除的樣品不得隨意把樣品丟掉，傳遞樣品時，標(biāo)簽內(nèi)容要填寫清楚。第二部分： 崗位規(guī)程一、 取樣崗位規(guī)程（一）意義：為了維護企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟效益，規(guī)范取樣崗位操作行為，確保樣品代表性、及時性，特制定本規(guī)定。質(zhì)檢部全體人員恪盡職收，嚴禁任何形式的弄虛作假或其他不正當(dāng)?shù)男袨?。保證各類檢驗記錄規(guī)范、完整、齊全、真實。所出具的檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告要及時準(zhǔn)確。各室組長負責(zé)各室職業(yè)道德規(guī)范的監(jiān)督工作。見附表（四） 相關(guān)文件：《質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊》（五） 產(chǎn)生記錄：《現(xiàn)場檢查記錄》《整改通知單》二十、 質(zhì)檢部職業(yè)道德規(guī)范（一）目的：質(zhì)檢部工作人員（包括管理人員及技術(shù)人員）及取樣人員，檢測人員，必須遵守質(zhì)檢部職業(yè)道德規(guī)范，精心測試每一步。，填寫現(xiàn)場檢查記錄，并編寫“檢查報告”。，組織檢查參加人員，形成檢查小組。統(tǒng)計員負責(zé)檢查記錄的歸檔及保管。十九、 質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊執(zhí)行檢查制度（一）目的：《質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊》規(guī)范了質(zhì)檢部各項檢驗工作，為保證《手冊》有效地實施，制定《質(zhì)檢部質(zhì)量管理手冊執(zhí)行檢查制度》。：書面交接班與口頭交接班相結(jié)合，對于特殊事項，必須以書面形式交接班。：上班人員須對下班人員進行安全情況交班，如：現(xiàn)場取樣點的照明情況、勞保用品情況等。下班人員須嚴格接班，對設(shè)備、工器具等進行檢查確認后，方可接班。：上班人員對本班的檢驗儀器設(shè)備情況進行交班，如：工器具完好情況、試劑藥品的更換情況、取樣器運行情況等。對質(zhì)量控制中的特殊情況進行特別交班，予以強調(diào)。下班人員須嚴格接班，對上班生產(chǎn)上的不清楚事宜，應(yīng)當(dāng)詢問清楚后，方可接班。（二）交接班主要內(nèi)容：：上班人員對本班的整體生產(chǎn)情況進行交班，如：進廠原材料情況、出廠水泥發(fā)運情況、水泥磨運行情況等。相關(guān)文件：化學(xué)分析安全操作規(guī)程物理檢驗安全操作規(guī)程取樣工安全操作規(guī)程熒光分析安全操作規(guī)程十八、 質(zhì)檢部交接班管理制度為保證檢驗工作的正常進行，加強質(zhì)量管理與生產(chǎn)管理，特制定本管理制度。嚴禁私用電爐、烘箱。（六）對化學(xué)藥品，應(yīng)按規(guī)定保管，對貴重物品要嚴格履行出入庫手續(xù)。（四）各室的檢測人員必須對本崗位的安全負責(zé)，對水電開關(guān)負責(zé)管理。（二）安全員應(yīng)經(jīng)常對各室進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時指出，并有權(quán)責(zé)令停止檢測工作。177。177。177。177。177。177。水泥177。177。177。對比頻次：對比名稱對比頻率生料每周1次水泥出磨水泥每10個編號/出廠每個月兩個石灰石每周1次：樣品名稱允許誤差(%)SO3CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOK2O生料177。對于其他分析樣品的對比誤差，不能以一次誤差值超差作為調(diào)整依據(jù)，應(yīng)統(tǒng)計一段時期內(nèi)的誤差平均值調(diào)整工作曲線的截距參數(shù)。但對于生料對比誤差，因為原料的質(zhì)量變化導(dǎo)致對比誤差變化，為了生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定應(yīng)避免頻繁和大幅度調(diào)整工作曲線常數(shù)。熒光分析按照日常樣品制樣操作，同樣方法制2個樣，2個壓片樣品熒光分析結(jié)果不能超差。另一份樣品在振動磨中加助磨劑粉磨一分鐘，進行相應(yīng)的熒光分析。為了減少對比誤差，確保熒光分析數(shù)據(jù)的可靠性，應(yīng)進一步明確對比樣品的處理方法和誤差處理方法。島津公司的x射線熒光分析設(shè)備的長期穩(wěn)定性良好，儀器分析的重現(xiàn)性（分析精確度）能滿足日常檢測要求。，可根據(jù)情況統(tǒng)一組織進行修復(fù)、再利用或處理。當(dāng)28天抗壓強度對比相對誤差超過2%時，由物理組長選擇更換新夾具的編號，并負責(zé)填寫《更換新夾具的申請報告》，在報告中要對新舊夾具的強度值進行說明，經(jīng)部長批準(zhǔn)后方使用新夾具。，由物理組按編號進行新夾具與標(biāo)準(zhǔn)夾具的28天強度對比試驗，樣品采用“水泥強度檢驗用標(biāo)準(zhǔn)樣品”，每個夾具強度對比數(shù)據(jù)不能少于4組，樣品對比結(jié)果填寫在《強度對比臺帳》中。從而保證夾具使用的統(tǒng)一性，以及檢驗數(shù)據(jù)的一致性。（三）職責(zé)：、抗折夾具的采購計劃，組織試驗對比工作。（九）檢定記錄《玻璃器皿檢定記錄》十五、水泥抗壓、抗折夾具管理制度（一）目的：對水泥抗壓、抗折夾具的購入、檢定、使用、回收進行規(guī)范性管理，減小強度檢驗誤差，保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。5℃；室內(nèi)溫度變化不能大于1℃/h；水溫與室溫之差不應(yīng)超過2℃。（六）檢定項目：外觀和結(jié)構(gòu)檢定、密合性檢定、水流出時間檢定、容量檢定。，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰，并由專人保管，記錄保存三年。：按《常用玻璃容器》檢定規(guī)程執(zhí)行。，不能隨意拖延檢定周期。(四)程序，經(jīng)檢定合格后入庫，不合格的標(biāo)準(zhǔn)容器進行退貨處理。（三）職責(zé) 。（五） 相關(guān)文件《標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度》、《檢驗和試驗儀器設(shè)備檢定周期一覽表》、《水泥物理檢驗儀器檢定規(guī)程》、《常用玻璃量器》（JJG196）（六）產(chǎn)生記錄 檢驗和試驗儀器設(shè)備自檢記錄、檢驗和試驗儀器設(shè)備檔案、儀器設(shè)備使用、維護記錄十四、 標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度（一）目的在定量分析中，消除由量器不準(zhǔn)確所造成的系統(tǒng)誤差，保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確度。，若發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，各班組長應(yīng)對已測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。，內(nèi)容包括設(shè)備出廠合格證、使用說明書、使用過程中維修、檢定、校驗記錄及檢定證書?！抖苁嗥髽I(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中的《儀器設(shè)備技術(shù)要求和檢定（校驗）周期一覽表》的要求，制定質(zhì)檢部儀器設(shè)備檢定周期表，周期表中應(yīng)包括所有強檢和自檢的儀器設(shè)備和計量器具，對其進行統(tǒng)一編號，并標(biāo)明檢定日期及檢定負責(zé)人。同時貼上檢定標(biāo)識，并填寫好相應(yīng)記錄，嚴禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定不合格的儀器設(shè)備。、物理、質(zhì)量專管人員負責(zé)分析試驗儀器設(shè)備的自檢自校工作.(四)程序，必須經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定合格后使用。（三）職責(zé)，能熟練掌握其操作規(guī)程，并能夠進行日常的維護與保養(yǎng)工作。十三、 檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度（一）目的對檢驗和試驗儀器設(shè)備的管理是提高檢測水平，確保檢測數(shù)據(jù)真實可靠的重要依據(jù)。（六） 檢驗報告蓋章:出廠檢驗報告（包括復(fù)印件），及其它檢驗數(shù)據(jù)的報出，必須經(jīng)質(zhì)檢部部長簽字批準(zhǔn)，蓋“檢驗專用章”后方可生效。（五）檢驗報告簽發(fā):復(fù)核人對檢驗報告進行全面檢查無誤后簽發(fā)，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)退回重新填寫。開椐參考檢驗報告時，須注明“僅供參考”字樣。根據(jù)客戶提供購買產(chǎn)品的有效證明，與供應(yīng)部付貨記錄相一致時，可進行檢驗報告的填寫編制或打印工作。（三）檢驗報告格式要求：檢驗報告要有流水線編號，做好唯一性標(biāo)識。質(zhì)檢部部長負責(zé)檢驗報告的最終審核。質(zhì)檢部統(tǒng)計員負責(zé)檢驗報告的編制和存檔工作。質(zhì)量專管人員負責(zé)對檢測結(jié)果的符合性和有效性進行審核。（五） 相關(guān)文件《檢驗工作抽查對比制度》十二、檢驗報告填寫、審核、簽發(fā)、蓋章的規(guī)定（一）目的：為了使出廠水泥（熟料）檢驗報告能夠得到有效控制，確?？陀^、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具報告，保證檢驗報告所包含的信息符合客戶要求，特制定本規(guī)定。（2）當(dāng)用戶要求現(xiàn)場取樣時，質(zhì)檢部派人與用戶共同在現(xiàn)場取樣三份，其中兩份由用戶和質(zhì)檢部帶回各自實驗室進行檢驗，第三份封存后共同送省級以上水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行復(fù)驗。（6）對同一樣品兩次制備檢驗結(jié)果超出原結(jié)果的10%，按試驗超差處理。（4）復(fù)驗結(jié)果如不超出允許誤差值，以第一次試驗數(shù)據(jù)為主，否則進行再次復(fù)驗，取兩次相近試驗數(shù)據(jù)平均值報出。（2）分析、物理、熒光檢驗人員在檢驗過程中出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)或質(zhì)量指標(biāo)臨界值時，及時匯報組長，由組長安排進行復(fù)驗，并把情況匯報質(zhì)量專管人員，復(fù)驗結(jié)果分別記錄在相關(guān)的試驗臺帳上。（熟料）復(fù)驗的聯(lián)系工作。，同時向質(zhì)量專管人員進行匯報。（熟料）質(zhì)量進行重新檢驗。（五）產(chǎn)生記錄《質(zhì)量事故報告》《質(zhì)量事故分析報告》十一、 檢驗復(fù)驗制度（一）目的對各類檢驗數(shù)據(jù)的復(fù)驗進行規(guī)范管理，保證出廠水泥（熟料）的質(zhì)量穩(wěn)定。對一般質(zhì)量事故造成的不合格品，執(zhí)行《質(zhì)量管理規(guī)程》相應(yīng)篇。質(zhì)量事故責(zé)任單位制定《質(zhì)量事故糾正和預(yù)防措施》，質(zhì)檢部內(nèi)監(jiān)督《質(zhì)量事故糾正和預(yù)防措施》的完成情況。對重大質(zhì)量事故或未遂重大質(zhì)量事故造成的不合格品，由供需雙方商定解決。⑤檢驗用藥品、試劑、儀器、操作不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，以至由錯誤的檢驗數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)，而造成生產(chǎn)質(zhì)量控制失控和經(jīng)濟損失。③進廠原材料連續(xù)不符合原材料質(zhì)量指標(biāo)要求的事件。（3）一般質(zhì)量事故①在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的較重大質(zhì)量失控事件。出廠水泥28天抗壓富余強度沒有達到標(biāo)準(zhǔn)要求。未遂質(zhì)量事故—凡事故發(fā)生經(jīng)及時處理而未造成經(jīng)濟損失可稱未遂質(zhì)量事故。，并組織對質(zhì)量事故的調(diào)查處理，出具《質(zhì)量事故分析報告》，同時負責(zé)對一般質(zhì)量事故的界定。（二）范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于進廠原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及出廠水泥（熟料）的質(zhì)量事故管理。（八）產(chǎn)生記錄：水泥（熟料）銷售過程中質(zhì)量信息反饋記錄、客戶質(zhì)量服務(wù)現(xiàn)場記錄、客戶質(zhì)量服務(wù)總結(jié)報告。 （七）產(chǎn)品質(zhì)量的改善：，和生產(chǎn)管理人員一起制定具體的改善方案。（六）相關(guān)文件的建立：，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后，報送給公司主管銷售、經(jīng)營、生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。如果不屬本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量造成的事故，要幫助客戶查出事故的問題所在，要謙虛謹慎的提出解決問題的參考意見。（2）做好質(zhì)量問題現(xiàn)場的工程情況、客戶質(zhì)量檢驗設(shè)施、本企業(yè)產(chǎn)品的確認、反映質(zhì)量問題的驗證的情況記錄，做好客戶反映問題的分析和解答工作。2客戶質(zhì)量服務(wù)：（1）根據(jù)接到的信息，做出處理方式的決定。（2）客戶在使用本企業(yè)水泥產(chǎn)品（熟料）時反饋到銷售分公司的質(zhì)量信息。（五）程序：客戶－物流總公司－質(zhì)檢部質(zhì)量管理室。(四)質(zhì)量售后服務(wù)人員所具備的素質(zhì)（熟料）生產(chǎn)的各個工藝環(huán)節(jié).。（三）職責(zé)：銷售分公司負責(zé)水泥（熟料）質(zhì)量信息反饋。，在其參加每一次培訓(xùn)后一個月內(nèi)詳細填寫個人《培訓(xùn)記錄》并永久保存以備查；（五）記錄《檢驗人員個人培訓(xùn)檔案》 《培訓(xùn)計劃實施表》 《年度培訓(xùn)計劃》 九、 質(zhì)量售后服務(wù)制度（一）目的：從客戶反映的信息中，做出水泥（熟料）質(zhì)量和性能的評價，制定整改方案。考核方式包括：筆試、口試、研討、實際操作。，培訓(xùn)教師應(yīng)如實登記培訓(xùn)人員的出勤情況。在崗培訓(xùn)進行崗位技能應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、管理規(guī)章制度培訓(xùn)。：檢驗員、統(tǒng)計員、內(nèi)部質(zhì)量體系審核員，必須持證上崗。(四)程序。（三）職責(zé)；《年度檢驗人員培訓(xùn)計劃》，并組織實施。（五）記錄：《文件起草、審批會簽表》、《文件發(fā)放/回收記錄》、《外來文件控制一覽表》八、 檢驗人員培訓(xùn)、考核制度（一）目的提高檢驗人員整體素質(zhì)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、及時性、有效性。（2）外來文件的收集渠道，可利用因特網(wǎng)、信函、電話等方式，接收的質(zhì)量有關(guān)通知、信函、法律法規(guī)，購買的各類國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。（1）外來文件指:①.各種國家標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、上級下發(fā)的質(zhì)量規(guī)程、質(zhì)量規(guī)定、行業(yè)法規(guī)或通知、認證中心下發(fā)的公開性程序、信函等。（6）對于不納入質(zhì)量管理體系受控范疇的公司內(nèi)部文件或個人學(xué)習(xí)參考類文件，使用者應(yīng)注意該類文件與受控文件之間的差別。使用現(xiàn)場將文件遺失，使用人必須向本部門申請重領(lǐng)，在《文件發(fā)放/回收記錄》中注明。不得隨意涂抹修改，以保持文件清晰。（3）質(zhì)檢部制作《冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司受控文件清單》，用以顯示文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。質(zhì)量體系管理人員在《文件發(fā)放/回收記錄》“文件處置”欄中寫清“作廢保存”字樣，并經(jīng)保存人簽字。新的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）實施之前，質(zhì)檢部組織有關(guān)部門對相關(guān)文件的適宜性進行評審。修改說明及修改、換版文件的發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄》中予以登記。(四)程序：,使之具有可追溯性。（五）產(chǎn)生記錄《質(zhì)量記錄一覽表》 《質(zhì)量記錄處理及銷毀》七、 文件管理制度（一）目的：保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性.（二）適用范圍：內(nèi)部管理制度、操作規(guī)程、試驗方法、質(zhì)量記錄、外來標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。（1）原始記錄保存期限3年，臺帳、報表檔案為長期保存。（1）本部門質(zhì)量管理人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)記錄保管人員許可，查閱后及時歸還。（2）各類質(zhì)量管理通知單，于每月5日交統(tǒng)計員。、填寫和修改按《記錄控制程序》相關(guān)條款執(zhí)行。2. 質(zhì)量記錄的印制（1）質(zhì)量專管人員向統(tǒng)計員口頭提出空白質(zhì)量記錄的印制申請，統(tǒng)計員負責(zé)空白質(zhì)量記錄的印制及空白質(zhì)量記錄的保管及發(fā)放。(四) 程序根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需要，新增加質(zhì)量記錄時，由質(zhì)量專管人員向統(tǒng)計員提出申請，并附記錄格式。（三）職責(zé)及權(quán)限《質(zhì)量記錄處理及銷毀意見》。（六）產(chǎn)生記錄《抽查對比表》六、 質(zhì)量記錄管理制度（一）目的為加強質(zhì)量記錄的管理，使質(zhì)量記錄規(guī)范化、完善化，提高產(chǎn)品質(zhì)量控制的可追溯性，特制訂本規(guī)定。，并上報質(zhì)檢部部長，及時糾正不規(guī)范操作，必要時（指儀器