【正文】 外包勞務(wù)的控制《外包控制程序》程序文件目錄序號程序文件名稱程序文件編號頁碼1文件控制程序Q/12記錄控制程序Q/93合同管理控制程序Q/124材料、零部件采購控制程序Q/175電梯安裝過程控制程序Q/216電梯維保過程控制程序Q/267焊接控制程序Q/328檢驗與試驗控制程序Q/379設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序Q/4210不合格項（品）控制程序Q/4711質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序Q/4912人員培訓(xùn)、考核管理控制程序Q/5313內(nèi)部審核控制程序Q/5714管理評審控制程序Q/6015執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序Q/6216質(zhì)量計劃控制程序Q/6417外包控制程序Q/6650 / 50。 外包勞務(wù)的評價辦公室主持工程部參加對每個外包勞務(wù)單位（或個人）進行評價，評價人對照條款規(guī)定的內(nèi)容和調(diào)查資料以及施工合同的要求，發(fā)表評價意見并記錄在《外包勞務(wù)調(diào)查評價表》的相應(yīng)欄內(nèi)，評價人員簽名確認后，主持人寫出評價結(jié)論填入上述調(diào)查評價表中并簽名，報副總經(jīng)理審批。本程序規(guī)定了公司外包工作（包括腳手架的搭設(shè)、起吊等工作）及外包勞務(wù)人員的管理。（4）各控制環(huán)節(jié)須有相關(guān)人員檢查簽字。（施工方案）的編制和審批（1）工程部編制施工方案，技術(shù)負責(zé)人批準實施；（2）安裝隊隊長負責(zé)實施執(zhí)行。本程序適用于安裝、維保施工組織計劃（施工方案）的編制、實施和控制。特種設(shè)備許可證和許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。按有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理，質(zhì)量保證工程師、各責(zé)任人、檢驗人員，公司舉辦學(xué)習(xí)班或者派出參加省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)舉辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，考試合格，取得證書，持證上崗，外單位借調(diào)不超過一周，若長期調(diào)出時，經(jīng)總經(jīng)理批準，及時提拔補充培訓(xùn)，聘用特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員，確保公司質(zhì)量保證體系的有效運行?！度藛T培訓(xùn)、考核管理控制程序》，規(guī)定對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、培訓(xùn)計劃、組織實施等?！秲?nèi)部審核控制程序》 《質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》15 人員培訓(xùn)、考核及其管理全體員工的培訓(xùn)、考核及其管理。，由工程部負責(zé)提出處理意見，經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意后，書面答復(fù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)?！秲?nèi)部審核程序》規(guī)定內(nèi)部審核的策劃，每年至少進行一次完整的內(nèi)部審核，對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。d、工程部管理用戶服務(wù)工作。b、辦公室公司內(nèi)部審核及質(zhì)量信息管理。，檢驗員跟蹤驗證，在不合格項（品）評審報告上簽字驗證。，報質(zhì)量保證工程師審批。，由檢驗員記錄、標識。c、質(zhì)量保證工程師負責(zé)對不合格項(品)的處置和措施進行審批。a、相關(guān)部門負責(zé)歸口管理不合格項（品）的控制。、檢定報告由檢驗責(zé)任人收集后存檔。，送省計量管理部門批準的有資格校準檢定單位進行校準檢定，使設(shè)備和檢驗與試驗裝置、計量器具在周期檢定有效期內(nèi)。，工程部負責(zé)人將設(shè)備交給使用部門、班組使用，必要時操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉該設(shè)備使用說明書，熟悉制造工藝或檢驗試驗工藝，按規(guī)定的使用環(huán)境操作使用和正常的維護（機械設(shè)備的維護）。設(shè)備、工具工程部負責(zé)人將所需新購設(shè)備、工具匯總后，編制采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理批準?！对O(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》，和有關(guān)管理細則規(guī)定采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢的有關(guān)制度。《檢驗與試驗控制程序》12 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制特種設(shè)備安裝、改造、維修所使用的設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等。檢驗與試驗數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范和標準。完工自檢合格后報技監(jiān)部門驗收?！稒z驗與試驗控制程序》，對檢驗與試驗工藝規(guī)程的基本要求，過程檢驗與試驗，最終檢驗與試驗，檢驗與試驗條件，檢驗與試驗狀態(tài)控制，檢驗與試驗記錄和報告等進行控制?！逗附涌刂瞥绦颉?11 檢驗與試驗控制特種設(shè)備檢驗與試驗包括：檢驗與試驗工藝規(guī)程的基本要求，過程檢驗與試驗控制，最終檢驗與試驗控制，檢驗與試驗條件控制，檢驗與試驗狀態(tài)控制，檢驗與試驗記錄和報告控制。編制《焊接控制程序》、《焊接工藝》。c、辦公室負責(zé)焊接材料檢驗等。a、辦公室負責(zé)安排焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、焊工檔案管理?！峨娞莅惭b過程控制程序》《電梯維保過程控制程序》《各種記錄表》，規(guī)定工藝紀律檢查的時間、參加檢查的人員、檢查的工序、檢查項目、內(nèi)容等?！恫牧?、零部件采購控制程序》9 作業(yè)（工藝）過程控制作業(yè)（工藝）過程控制包括工藝文件控制、工藝紀律檢查、安裝、維修過程控制工程部負責(zé)工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批，工藝紀律檢查、安裝、維修過程的記錄表格制定檢查和執(zhí)行。，庫管員與使用人員認真核對材質(zhì)檢驗號、規(guī)格、牌號，班組切割下料前先移植，后下料。、材料按儲存場地、分區(qū)堆放或分批次存放。、原材料的驗收（復(fù)驗），標記移植，存放與保管，領(lǐng)用和使用，零部件、材料代用等環(huán)節(jié)的控制作出規(guī)定要求。、零部件的分供方應(yīng)在合格分供方名錄內(nèi)。b、工程部負責(zé)對采購的材料和零部件的質(zhì)量檢驗工作。a、辦公室負責(zé)對分供方進行評價、選擇、重新評價。《合同控制程序》的規(guī)定，在投標前、接受合同前，應(yīng)對用戶要求和所作的承諾進行評審?！逗贤刂瞥绦颉?，規(guī)定合同評審范圍、內(nèi)容、合同評審的方式、合同簽訂、修改、會簽程序。對技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、交貨期、數(shù)量、包裝要求、交貨時間等進行評審。a、銷售部歸口管理（標書、合同）有關(guān)的評審、合同簽訂、修改、會簽等。公司保存的記錄有：a)、管理評審記錄；b)、員工培訓(xùn)記錄；c)、供方評價結(jié)果及評價的記錄；d)、安裝檔案；各種過程檢查記錄e)、銷售、安裝、維修合同；f）、用戶投訴；g)、不合格品記錄；h)、維修保養(yǎng)單等。公司的記錄主要是電梯安裝、維修和服務(wù)以及質(zhì)量保證體系運行、審核過程中的有關(guān)記錄，應(yīng)為有效版本?？刂瀑|(zhì)量保證體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。必要時進行修訂并進行再批準；d)、識別質(zhì)量保證體系文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。D、各部門執(zhí)行各部門管理指令，并有義務(wù)反饋體系運做中不適宜問題。負責(zé)審核質(zhì)量保證手冊和批準程序文件。A、總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量保證手冊批準。，負責(zé)體系運做的全面管理。、《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》《文件控制程序》 文件控制 適用公司所有文件和資料的管理。管理評審的記錄由辦公室進行歸檔和保存。評審的記錄由辦公室分發(fā)給所有的與會者和執(zhí)行管理者。辦公室編制管理評審的計劃，發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員，并要求提交評審的資料。評審的內(nèi)容包括：。辦公室負責(zé)組織對管理評審決定的輸出（措施）進行實施驗證。評審會議由總經(jīng)理主持。 管理評審：本過程由總經(jīng)理負責(zé)，辦公室歸口管理。 辦公室對公司的有關(guān)信息整理成公文或者布告、通知等，經(jīng)總經(jīng)理批準公布于眾（布告）或下發(fā)各部門。b) 外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、客戶滿意度測量、相關(guān)方反饋信息、外部檢測報告、政府文件、上級指示等。溝通方式應(yīng)多樣化，講求效果、常采用的溝通方式有：會議、布告、板報、通知、書面文件、音像、電腦網(wǎng)絡(luò)等。對現(xiàn)場不符合安全規(guī)定的按照公司規(guī)定有處罰權(quán)。進行定期的安全審查，確保公司安全項目的貫徹執(zhí)行。負責(zé)工地的安全培訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作。通過工地檢查來保證一個安全的工作環(huán)境，并根據(jù)公司要求和政府的規(guī)定檢查安全紀律的執(zhí)行。適時、仔細、認真地檢查施工過程中的安全執(zhí)行狀況，消除安全隱患，如實填寫安全檢查記錄。學(xué)習(xí)掌握電梯安全標準以及國家的安全法律法規(guī)，自覺接受安全培訓(xùn)和考核。向管理層報告質(zhì)量保證體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量保證體系改進的基礎(chǔ)。負責(zé)現(xiàn)場工序控制，工藝紀律監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和反饋。編制質(zhì)量控制技術(shù)文件、負責(zé)施工原始資料、驗收證