【正文】 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見 AYSJCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正 /預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必要時(shí)，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。 所有需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理者代表以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細(xì)內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 質(zhì)檢部 使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 對(duì)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)， 質(zhì)檢部 需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修），必要時(shí)由 銷售部 與顧客協(xié)商處理 的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗(yàn)單或不合格品處理單中判別。 不合格品控制 對(duì)于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合 格品， 生產(chǎn)部 等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 對(duì)于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，對(duì)不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程抽檢和最終檢驗(yàn)；分別驗(yàn)證原材料和零部件、半產(chǎn) 品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果，對(duì)過(guò)程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 生產(chǎn)部 、 質(zhì)檢部 必須采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一 個(gè)工序持續(xù)滿安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 A0 頁(yè) 次 2/5 足其預(yù)期結(jié)果的能力。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見 AYSJCX10《內(nèi) 部體系審核控制程序》。 b. 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 b. 審核前，審核組組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 b. 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采取的方法。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 每年 固定時(shí)間 ，由 銷售部 定期組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、價(jià)格等方面的滿意度，并收集相關(guān)的意見和建議， 銷售部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。 2. 適用于產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 AYSJCX08《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 AYSJCX06《采購(gòu)控制程序》。 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A0 頁(yè) 次 5/6 5 相關(guān)程序 /文件： AYSJCX15《質(zhì)量計(jì)劃編制程序》。 質(zhì)檢部 對(duì)于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使 用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。 做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)， 質(zhì)檢部 需規(guī)定校準(zhǔn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)所需采取的措施等內(nèi)容。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精確度的測(cè)量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 銷售部 、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理 ，具體 保管 由使用部門執(zhí)行 。 在貯存、 維護(hù)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn) 行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全 性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）等相關(guān)事項(xiàng)。 e. 再確認(rèn)。 注：本公司目前的特殊過(guò)程為 拉絲、復(fù)合 過(guò)程。 b. 質(zhì)檢部 根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖的形式明確本公司的特殊工序，制定相應(yīng)的工藝規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定、保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見 AYSJCX07《生產(chǎn)提供控制程序》 。 有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見 AYSJCX06《采購(gòu)控制程序》。向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，在必要時(shí) 應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》 或《采購(gòu)訂單》 ，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等 相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 或圖紙 ，作為合同的附件。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，記錄每批供貨質(zhì)量狀況， 其結(jié)果作為入庫(kù)的依據(jù)之一 ，采購(gòu)部每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 采購(gòu) 采購(gòu)控制 公司應(yīng)對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見 AYSJCX05《合同評(píng)審控制程序》。 電話、面談 、考察 （售中） 銷售部 工作人員應(yīng) 通過(guò)電話、面談等方式與客戶交流，交流信息包括客戶質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格等。 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品的變更時(shí)， 質(zhì)檢部 須確保相關(guān)的 文件得到修改。 合同評(píng)審后， 銷售部 將相應(yīng)的信息以 《生產(chǎn)通知單》的 形式傳遞到本公司相關(guān)部門 （ 對(duì)于日常訂單直接將《生產(chǎn)通知單》傳遞 過(guò)程 作為客戶要求評(píng)審過(guò)程 ）， 采取 銷售部 負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客 。 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行 ,確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足 ，本公司對(duì)于合同 及 未簽訂合同的 初次訂單均 采用《合同評(píng)審表 》的方式進(jìn)行評(píng)審。分別以 供銷合同、采購(gòu)訂單 等予以記錄或明確。依據(jù)策劃的結(jié)果， 質(zhì)檢部 組織，生產(chǎn)部配合編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b. 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c．過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人 員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d. 應(yīng)采取的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f. 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合要求所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi) 顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)原材料、零部件、外協(xié)件的采購(gòu)。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；負(fù)責(zé)確認(rèn)特殊關(guān)鍵過(guò)程，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件。 5 相關(guān)程序 /文件 AYSJCX07《生產(chǎn)提供控制程序》 AYSJCX16《信息溝通控制程序》 AYSJCX04《人力資源控制程序》 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A0 頁(yè) 次 3/3 1 目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋求體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 信息資源管理 辦公室 負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確定和提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性生產(chǎn)設(shè)備 ,保證設(shè)備達(dá)到食品包裝及危險(xiǎn)品包裝的要求，且無(wú)交叉感染情況 ,還應(yīng) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供與維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的生產(chǎn)場(chǎng)所， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)提供和維 護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中使用的檢測(cè)儀器，辦公室負(fù)責(zé)提供維護(hù)辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等；詳見 AYSJCX07《生產(chǎn)提供控制程序》。經(jīng) 辦公室 經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交 辦公室 ；由 辦公室 在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A0 頁(yè) 次 1/3 a. 每年底 辦公室 根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及本公司發(fā)展方向，制定下 年度 《年度 培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)分管副總及 總經(jīng)理 審批 后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 人員培訓(xùn)需求 辦公室 組織確定各類人員的基本培訓(xùn)需求 ,包括新員工 ,轉(zhuǎn)崗人員以及各類專業(yè)人員等 。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確保基礎(chǔ)設(shè)施適用，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和環(huán)境的管理維護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)本公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)相關(guān)信息的傳遞和處理，并負(fù)責(zé)建立質(zhì)量信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息（有關(guān)質(zhì)量信息由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)）。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 、工作環(huán)境 和信息等資源的管理。 具體見 AYSJCX13《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 管理者代表對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容包括： ； ； 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手 冊(cè) 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A0 頁(yè) 次 5/6 ； ； 。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 的總體評(píng)價(jià)。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間。 評(píng)審準(zhǔn)備 公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、參加評(píng)審部門（人）、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容。 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理評(píng)審的策劃 a. 管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等各種方式促進(jìn)內(nèi) 部的