【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 38 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 9 相關(guān)支持文件 和記錄 相關(guān)支持文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《 “ 3C”標(biāo)志使用和管理程序 》 《 采購控制 程序》 《 例行試驗(yàn)控制 程序》 相關(guān)支持記錄 《各類人員質(zhì)量責(zé)任制》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報(bào)告》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《外部講師評估表》 《簽到表》 《培訓(xùn)明細(xì)記錄表》 《員工培訓(xùn)登記表》 《設(shè)備保養(yǎng)記錄卡》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備維修記錄》 《合同 /協(xié)議 /標(biāo)書評審表》 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 39 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 《合格供方考察、認(rèn)證、審定表》 《合格供方名錄》 《物資采購計(jì) 劃表》 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《檢測設(shè)備、計(jì)量器具周期檢定登記表》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)表》 《銷售量及用戶信息反饋表》 《售后服務(wù)信息反饋卡》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》 《工序質(zhì)量記錄卡》 《灑水噴頭成品檢驗(yàn)記錄表》 《例行試驗(yàn)記錄表》 《檢驗(yàn)報(bào)告》 。 預(yù)防措施 a) 公司確定措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 糾正措施 a) 公司采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是指公司為不斷提高滿足顧客要求的能力而反復(fù)進(jìn)行的活動(dòng)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 37 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () d) 由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和推廣。 4）對批量大的外供產(chǎn)品的驗(yàn)證采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。 2）對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用 排列圖或因果圖。 數(shù)據(jù)分析方法 a) 數(shù)據(jù)有其規(guī)律性，但也有波動(dòng)性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法、尋找數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。 3） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢。 b) 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： 1） 顧客滿意和不滿意程度。 3） 相關(guān)方（ 顧客、供方、同行）反饋及投訴。 b) 外部的： 1） 市場調(diào)查、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 數(shù)據(jù)分析 目的是收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格品控制 a) 目的是防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，需特別注意的是： a) 這類放行的產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律、法規(guī)的要求。但此時(shí)需注意：實(shí)施的糾正如果涉及更換零件或進(jìn)行返修加工，則此臺產(chǎn)品不能作為“一次交驗(yàn)合格”，應(yīng)排除在統(tǒng)計(jì)“一次交驗(yàn)合格率”之外，這是質(zhì)量目標(biāo)中的一項(xiàng)重要指標(biāo)，能反映出質(zhì)量管理體系的有效性。 c) 檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)條件和國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品功能和性能的測量和試驗(yàn)，認(rèn)真填寫檢測記錄并予以保存，全部項(xiàng)目均合格的產(chǎn)品，釘上產(chǎn)品銘牌，簽發(fā)合格證書，辦理合格產(chǎn)品交付入庫手續(xù)。 a) 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和零、部件檢驗(yàn)均已完成，并合格后才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c) 巡回檢驗(yàn)：加工過程中，專職檢驗(yàn)員定期對工件抽樣檢驗(yàn)，同時(shí)監(jiān)督操作者執(zhí)行工 藝規(guī)程和正確的使用刀具、夾具、量具和輔具。 工序檢驗(yàn) a) 檢驗(yàn)人員按現(xiàn)行有效的產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對加工后產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格，在《工序質(zhì)量記錄卡》上相應(yīng)欄簽字或蓋檢驗(yàn)印章。 b) 檢驗(yàn)員核對產(chǎn)品合格證明文件并根據(jù)公司編制的《驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行全檢或抽樣 檢驗(yàn)，作好檢測記錄并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表》，作為評定供方業(yè)績的依據(jù)。 b) 品質(zhì)部 針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，組織編制各類檢測規(guī)程和驗(yàn)收規(guī)范，明確檢測點(diǎn)、檢測頻數(shù)、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判定規(guī)則、使用的檢測設(shè)備等。 b) 為證實(shí)過程能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，對與質(zhì)量相關(guān)的各過程根據(jù)公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)部的工序產(chǎn)品合格率；技術(shù)部的設(shè)計(jì)輸出文件 的差錯(cuò)率；采購物資的合格率；經(jīng)營部的銷售指標(biāo)及顧客對服務(wù)的滿意程度等，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量 。 b) 公司制訂并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，通過內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施并跟蹤落實(shí)效果。得出定量的結(jié)果，如：產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些數(shù)據(jù)偏高時(shí)，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，向責(zé)任部門發(fā)出整改要求，督促其制訂糾正 和預(yù)防措施，并跟蹤檢查實(shí)施效果。調(diào)查表的回收率爭取達(dá)到 50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 e) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)處理顧客投訴，組織售后服務(wù)，認(rèn)真填寫《售后服務(wù)信息反饋卡》。 c) 營銷人員利用外出各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。 a) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 6. 品質(zhì)部 參與組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，跟蹤落實(shí)糾正和預(yù)防措施，組織不合格品審理，在數(shù)據(jù)分析 中推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 4. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂和落實(shí)。 2. 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客信息的收集整理和反饋，確定顧客的要求，組織售后服務(wù)和處理顧客投訴。完成質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的良性循環(huán)，達(dá)到使顧客滿意。 在確定測量和監(jiān)控的方法時(shí)，應(yīng)考慮推廣適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 h) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量活動(dòng)時(shí)，使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并提供客觀證據(jù)。 g) 檢測裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，遵守使用說明書中的規(guī)定（如防震、防潮、搬運(yùn)時(shí)鎖止工作平臺等）。 f) 發(fā)現(xiàn)檢測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，通知 品質(zhì)部 ，組織對裝置進(jìn)行維修和重新校準(zhǔn)。 《限用證》 — 經(jīng)檢定個(gè)別項(xiàng)目超差，但不影響使用的。 《合格證》 — 經(jīng)檢定確認(rèn)完全符合檢定規(guī)程要求的。 d) 檢測設(shè)備的校驗(yàn)工作應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，防止操作者擅自進(jìn)行可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。公司沒有條件開展檢定工作時(shí)，需委托具備資格的檢定站進(jìn)行檢定，并保存檢定合格證書。 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，這些裝置應(yīng)做到： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 32 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () a) 對用于監(jiān)視和測量的計(jì)量器具、儀器儀表，必須依據(jù)國家頒布的檢定規(guī)程要求，在規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定對過程和產(chǎn)品實(shí)施必要的監(jiān)視和測量以及所需的 監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 5） 包裝箱封箱前要由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按裝箱單清點(diǎn)核對零、配件數(shù)量和擺放位置，防止錯(cuò)、漏，以及使用說明書、合格證和裝箱單等文件要防潮并擺放在顯眼位置，防止丟失。 3） 生產(chǎn)工序間產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)搬運(yùn)要注意防護(hù)，采用適宜的流轉(zhuǎn)盛具 防止磕碰、搓擦、掉落和淋雨現(xiàn)象。不得直接與地面接觸防止銹蝕。注意其環(huán)境條件的特殊要求，庫房應(yīng)做到干燥、通風(fēng)，庫管人員要經(jīng)常檢查和維護(hù)（如涂防銹油等）防止損壞和變質(zhì)。 產(chǎn)品防護(hù) a) 公司在生產(chǎn)運(yùn)作各過程產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)，直到最終產(chǎn)品交 付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)和錯(cuò)用。 f) 顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)做好記錄，并由 經(jīng)營部向顧客報(bào)告，未作出處理結(jié)論之前不得使用。 d) 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和防護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查，防止變質(zhì)、損壞或丟失。同時(shí)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合 格部件或組件的責(zé)任。 顧客提供的流轉(zhuǎn)盛具（周轉(zhuǎn)箱） 顧客的知識產(chǎn)權(quán)如圖樣、資料、保密信息 、 個(gè)人信息 等。 d) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排和實(shí)施；加工狀態(tài)標(biāo)識由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 b) 按產(chǎn)品加工狀態(tài)分為：已加工；待加工。如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆，或無可追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 b) 產(chǎn)品標(biāo)識可采用：打號、刻字、貼標(biāo)簽、釘銘牌及隨行文件記錄等方式。 e) 根據(jù)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，可采取按批次抽樣鑒定的辦法。 c) 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書記錄運(yùn)行參數(shù)，填寫生產(chǎn)日報(bào)表。 公司對這些過程的確認(rèn)作出安排： a) 過程鑒定 — 通過試驗(yàn)確定最佳的工藝方法和工藝參數(shù)，制訂相應(yīng)的操作程序和守則，并通過評審和批準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)通過生產(chǎn)和服務(wù)提供過程獲得的產(chǎn)品質(zhì)量不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對這樣的“特殊過程”實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)它們的“過程能力”。 e) 對生產(chǎn)運(yùn)作中涉及的關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施監(jiān)視和測 量 — 檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 c) 使用適宜的設(shè)備。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 29 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)策劃并在受控文件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，適用時(shí)，受控文件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 — 來源于設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出如產(chǎn)品圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 對后面兩種 情況，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 c) 采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理審核采購要求的充分性和適宜性。 b) 適當(dāng)時(shí)還包括： — 產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對加工過程提出要求；對設(shè)備條件和人員資格提出要求等。 — 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。 f) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，由品質(zhì)部向供方發(fā)出《業(yè)績評定表》，督促供方采取糾正和預(yù)防措施，如再次質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。 e) 對于批量供應(yīng)的輔助物資，進(jìn)貨時(shí)由品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 28 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () c) 對第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除要求提供充分的書面證明材料（如質(zhì)量體系認(rèn)證證書；原材料合格證書；其他顧客滿意程度調(diào)查表等）外，還需經(jīng)樣品測試和小批量試用合格，才能供貨。 對同類物資可同時(shí)選擇幾家合格的供方。 此時(shí)依據(jù)《合格供方考察、 評價(jià) 、審定表》 組織現(xiàn)場考察， 通過 實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證和 可行時(shí)進(jìn)行 現(xiàn)場考察來評定合格供方。 C 類 — 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料等。 采購過程 采購物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“采購物資分類明細(xì)表”，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將采購物資分為 A、 B、 C、三類： A 類 — 關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用和安全性能。 c) 當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改動(dòng)，或涉及人身安全和相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行必要的驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能實(shí)施。也可重新編制 相應(yīng)文件的初稿，此時(shí)文件的編審執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，在設(shè)計(jì)開發(fā)的不同階段，執(zhí)行不同的工作程序： a) 研制階段設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件的更改 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東莞市 XXX 消防器材有限公司 企業(yè) () 質(zhì)量手冊 第 B 版 第 27 頁 共 39 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 在新產(chǎn)品研制階段，由設(shè)計(jì)和開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)和開發(fā)初稿上直接劃改并簽名和注明日期，同時(shí)應(yīng)記錄更改的內(nèi)容和原因。 c) 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的檢測中心進(jìn)行型式檢驗(yàn)，并出具合格報(bào)告，即可作為設(shè)計(jì)和