【正文】 E. 具體執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》附件二組 織 架 構 圖溶劑半成品制造打樣配色后勤人事文控OQCIPQCIQC業(yè)務部生產(chǎn)部倉庫部廠務部品管部工程部財務部副總經(jīng)理采購部總經(jīng)理管理者代表售后服務開發(fā)附件三：質量管理體系職責分配表 職能分配過程 總 經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表工程部生產(chǎn)部廠務部品管部采購業(yè)務部倉庫部4. 質量管理體系○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○●○○●○○●○○●○○●○○●○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○●●●○○●○○○○○○○●○●○○○○○○●●○○○○●●○○●○○●○附件三：質量管理職責分配表（續(xù)） 職能部門分配過程 總經(jīng)理經(jīng)理管理者代表 工程部生產(chǎn)部廠務部品管部采購組業(yè)務部倉庫部○○●○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○○○○●○○○注： ● —— 指主要責任部門 〇 —— 指協(xié)辦或相關部門 附件四：程序文件清單序號文件編號文件名稱ISO9001：2000標準條款對照1PKQP4001文件控制程序2PKQP4002記錄控制程序3PKQP5001管理評審控制程序4PKQP6001人力資源控制程序5PKQP6002基礎設施控制程序6PKQP7001與顧客有關過程控制程序7PKQP7002樣品制作控制程序 8PKQP7003采購控制程序9PKQP 7004檢驗和試驗控制程序10PKQP8003生產(chǎn)過程控制程序 11PKQP7005標識和可追溯性控制程序12PKQP7006產(chǎn)品防護控制程序13PKQP7007監(jiān)視和測量裝置的控制14PKQP7008顧客滿意控制程序15PKQP8001內(nèi)部審核控制程序16PKQP8002檢驗和試驗控制程序 17PKQP8003不合格品控制程序18PKQP8005數(shù)據(jù)分析控制程序19PKQP8006糾正和預防措施控制程序35 / 35產(chǎn)品類別編號　東莞市佩琦涂料有限公司制定日期　產(chǎn)品類別名稱涂料/溶劑實施日期　文件編號　Q C工 程 圖核 準　版 本　制 定　工序工序名稱檢測試驗依據(jù)控制重點使用設備檢查頻率倉庫責任人檢驗記錄　來料產(chǎn)品檢測試驗規(guī)程原材料驗收標準重量、名稱磅稱等抽檢不少于來料包裝數(shù)放20%　倉庫IQC　送貨單　　　原材料檢測表　發(fā)料領料單重量、編號磅稱　倉庫領料員　領料單　　　　投料生產(chǎn)流程單按工序投料逐項加入　　　自檢　生產(chǎn)流程單　混合溶解生產(chǎn)流程單按工序投料逐項加入　　　自檢　生產(chǎn)流程單　檢測產(chǎn)品檢測試驗規(guī)程半成品質量控制標準產(chǎn)品標準規(guī)定各項技術參數(shù)粘度計、細度計等　每生產(chǎn)批都要檢測　品管部　　生產(chǎn)流程單品質測試登記表　　　　　　　。：―識別并確定潛在不合格并分析原因；―評價采取措施的必要性和可行性；―研究確定需采取的預防措施并落實實施；―跟蹤并記錄所采取措施的結果；―評價預防措施的有效性，并做出更改或進一步采取措施的決定。:識別潛在問題的影響程度，采取有效的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實現(xiàn)質量管理體系的不斷改善和促進持續(xù)改 進活動。包括質量管理體系動作方面的不合格、產(chǎn)品質量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因；―評價確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和[實施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結果；―評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進將在文件中作出更改，對于效果不明顯的有必要采取進一步的分析和改進。針對發(fā)生不合格的原因，采取適當措施， 以防止不合格再次發(fā)生。：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進和 不斷改善，以達到改進產(chǎn)品質量增強顧客滿意。，提高質量管理體系過程的有效性。如項目改造、技術革新、采用新工藝、新材料等。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》. ：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質量管理體系，以實現(xiàn)我公司質量方針和目標增加顧客滿意的機會。―顧客滿意方面的信息，；―與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；―產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢、是否反映潛在問題，有無必要采取預防措施等；―供方產(chǎn)品和過程的相關信息。―與我公司產(chǎn)品的質量有關的數(shù)據(jù)、如質量記錄、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務信息等；―與我公司過程控制有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告管理評審輸出、供方產(chǎn)品和過程等；―數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品實現(xiàn)過程、與顧客和供方有關的過程和相關方等方面，根據(jù)需要應明確收集渠道、方法和頻次。《不合格品控制程序》。C．控制活動：包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置。A．控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付。D產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測量結果應予以記錄，記錄應有監(jiān)視測量執(zhí)行的責任人簽字或蓋章。B．控制范圍：產(chǎn)品過程和最終產(chǎn)品。―監(jiān)視測量結果分析應采用適宜的統(tǒng)計技術。一對過程監(jiān)視測量結果進行分析判斷，如過程是否達到預期的結果，判斷所采用的方法是否適宜。―對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程可通過抽樣檢驗、控制圖、過程能力分析等方法進行監(jiān)視和測量。B．過程監(jiān)視和測量的范圍：質量管理體系的各個過程，包括與顧客有關的過程、采購過程生產(chǎn)和服務提供過程等。C．內(nèi)部審核的實施執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；―明確審核職責，保持審核的合理性