【正文】 5 每年管理評(píng)審前由生產(chǎn)部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 2 生產(chǎn)部每年在分析、篩選來自各方的信息，對(duì)存在不合格或潛在不合格趨勢(shì)，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。 預(yù)防措施 1生產(chǎn)部，收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成1 。8. 。參考“統(tǒng)計(jì)管理程序”。——對(duì)客戶滿意度的調(diào)查。根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。參考“不合格品控制程序”、驗(yàn)證和控制過程能力/服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商供貨狀態(tài)。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)?。?dāng)整批合格時(shí)，記錄于“生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”內(nèi)。 報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請(qǐng)報(bào)廢處理。 ，必要時(shí)設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。..2制程/服務(wù)過程中的不合格品/不合格項(xiàng) ，由生產(chǎn)部相關(guān)人員標(biāo)識(shí)或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于“工序流程卡”內(nèi)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。分析不合格品/不和格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量?？蛻艉炇毡硎竞细?，拒簽表示不合格。產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄于“生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”內(nèi)，此報(bào)告須經(jīng)生產(chǎn)部主管審核。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才可放行。詳細(xì)運(yùn)作請(qǐng)參考“過程控制程序” ，并對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。生產(chǎn)/服務(wù)過程中按照“制程控制圖表”實(shí)施過程檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果實(shí)施管制。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)制程/服務(wù)過程中各相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行首檢、自檢。，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。2) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。對(duì)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。品管部建立各類檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。生產(chǎn)部建立“檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表”對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。交付出貨時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。包裝對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。貯存所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料程序辦理。 參考《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉(cāng)庫(kù)管理程序》運(yùn)作。，必須小心保管。在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。成品在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉(cāng)為止。同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。詳細(xì)參考“過程控制程序” 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。及時(shí)掌握各工位/項(xiàng)目生產(chǎn)/服務(wù)進(jìn)度，保證生產(chǎn)/服務(wù)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。根據(jù)制程控制圖表/服務(wù)過程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)/服務(wù)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)/服務(wù)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。做好設(shè)備、治具的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)制程及產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程/服務(wù)過程有效，達(dá)到“提供稱心滿意的產(chǎn)品/服務(wù)以滿足客戶要求”的目的。參考“過程控制程序”。 倉(cāng)管員每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購(gòu)主管。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)。采購(gòu)單須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考“采購(gòu)管理程序” 根據(jù)需要，在“合格供應(yīng)商名冊(cè)”中選取供應(yīng)商，業(yè)務(wù)部列印“采購(gòu)單”向供應(yīng)商采購(gòu)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商名冊(cè)”內(nèi)。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送樣給生產(chǎn)部評(píng)估，作為供應(yīng)商資格證明。業(yè)務(wù)部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。客戶退貨交由生產(chǎn)部，生產(chǎn)部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄于“客戶退貨鑒定報(bào)告”內(nèi)，對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部確定處理方法并執(zhí)行。“合同評(píng)審程序”公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫CAR（Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶滿意。，在“訂貨單”內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后通知生產(chǎn)部、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)部部接獲通知后，作生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn)。，評(píng)審的項(xiàng)目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成。 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的評(píng)審 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單?！百|(zhì)量記錄管理程序”。“6資源管理”。管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境?！芭嘤?xùn)管理程序”管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施。必要時(shí)，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事行政部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估?！杜嘤?xùn)需求表》向人事行政部提出培訓(xùn)要求，人事行政部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。： ：人事行政部安排對(duì)新入公司員工進(jìn)行入公司培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用“人增補(bǔ)申請(qǐng)表”形式隨時(shí)向人事行政部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。人事行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。 ，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。內(nèi)外部審核結(jié)果客戶投訴及退貨，客戶滿意度。 ，在每年1112月期間召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或外部要求時(shí)，需適時(shí)召開。詳細(xì)參考《內(nèi)部溝通管理程序》。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù),確保生產(chǎn)設(shè)施能有效使用.總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、工藝改進(jìn)、生產(chǎn)質(zhì)量問題的技術(shù)支持。 合格品的包裝、入倉(cāng)。 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)成品，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。 不合格品的處理，改善生活結(jié)果的跟蹤。 成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 協(xié)助廠長(zhǎng)及協(xié)調(diào)相關(guān)部門。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。 負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。178。178。178。品管部主管178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。178。生產(chǎn)經(jīng)理178。178。178。178。178。 協(xié)助廠長(zhǎng)及協(xié)調(diào)相關(guān)部門。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制