【正文】 a） 對需外校的設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告；b） 對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)策管。 測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)a）經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家講師部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。2 范圍適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《售后成品質(zhì)量報(bào)告》。 《物資收發(fā)卡》。 《成品檢驗(yàn)記錄》。 《首檢記錄》。 《合格證》。 《領(lǐng)料單》。 《周生產(chǎn)計(jì)劃》。 《成品庫管理制度》。 《采購控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 《文件控制程序》。蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號版本1頁次6/6 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。c）營銷部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a）對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部專座 解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；b） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c） 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e） 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。營銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物、一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)及時(shí)通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；b）對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)對工具；d）天車、叉車操作應(yīng)有國家勞動(dòng)部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)管部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。b）緊急施行本專業(yè)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在隨工單上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)只采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》）、《倉庫領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。有首檢要求合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可指生產(chǎn)；對產(chǎn)品的施行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否要求并有效實(shí)施；b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、銑及組裝過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號版本1頁次2/6 *關(guān)鍵過程* *特殊過程否** ** ***是成品組裝表面處理焊鉆車銑刨是否外協(xié)加工生產(chǎn)計(jì)劃 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括：a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；b）車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 行政部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 《采購合同》。 《臨時(shí)采購要求單》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《合格供方名錄》。 《采購物資分類明細(xì)表》。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）由由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 適當(dāng)時(shí)還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購的實(shí)施a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》，按照采購物資技術(shù)票估《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序章節(jié)號版本1頁次3/4 采購計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 供方部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)按百分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨：a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b） 質(zhì)管部對樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部；c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；e） 小脂量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。4 程序 采購物資分類開發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；d） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 《標(biāo)書》。6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。相關(guān)文件5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要，對更改的內(nèi)容還需再評審。 營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見?！懂a(chǎn)品要求評審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評定表》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 營銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)進(jìn)行評審。 合同的分類a） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 4 程序 顧客需求的識別營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。 開發(fā)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。3 職責(zé) 營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號版本1頁次1/31 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。5 關(guān)文件相《文件控制程序》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；蘇州中信安企管咨詢公司 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版本1頁次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購計(jì)劃；也可針對某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃