【正文】 ３７ / 38。 預防措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a、 識別潛在不合格并分析其原因；b、 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、 制定預防措施，并落實實施。 預防措施 本組織制定《糾正和預防措施控制程序》，并由質(zhì)量部負責組織實施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 糾正措施 本組織制定《糾正和預防措施控制程序》，并由質(zhì)量部負責組織實施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)及時并與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 本組織制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，并由質(zhì)量部實施，以收集與質(zhì)量管理體系評價和識別改進機會有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一般包括：a、 產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如檢驗記錄、產(chǎn)品及其服務(wù)不合格信息、不合格率、顧客投訴等；b、 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品銷售及服務(wù)運行的測量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)過程的監(jiān)測數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審報告等，以證實質(zhì)量管理體系充分性、適東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章： 測量、分析和改進G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第4頁宜性和有效性，并對質(zhì)量管理體系可以持續(xù)改進之處進行評價，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列信息：a、 顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b、 產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性；c、 材料采購、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)等過程及產(chǎn)品的特性的變化和趨勢；d、 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 所有不合格品經(jīng)處理后，需再次進行檢驗與試驗，以證實符合要求。 不合格品處理可采取下列一種或幾種方法:a、 返工，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b、 揀用，挑出其中合格品；c、 改作其他用途；d、 報廢或退貨（采購）； 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，市場部客戶服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取必要的相應(yīng)的措施。 不合格品控制 本組織制定《不合格品控制程序》，并由質(zhì)量部嚴格執(zhí)行，以對不符合要求的產(chǎn)品及其服務(wù)進行識別和控制，以防止非預期使用和交付。 生技部負責制定產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)視和測量指導文件； 質(zhì)檢員應(yīng)做好檢驗與試驗記錄，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽名確認；東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章： 測量、分析和改進G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第3頁 對采購材料和生產(chǎn)過程半成品的“緊急放行”需得到副廠長的批準；成品不允許“讓步放行”。 對未能達到策劃結(jié)果的過程，應(yīng)采取糾正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。f、 發(fā)現(xiàn)不符合項時，責任部門負責人應(yīng)及時采取糾正措施，并由審核員進行驗證。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：a、 明確內(nèi)部質(zhì)量審核各相關(guān)部門、人員職責；b、 每年最少進行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；c、 審核依據(jù)ISO9001：2000標準及本質(zhì)量手冊和其它體系文件進行；d、 每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的部門；e、 對內(nèi)審員進行資格確認，應(yīng)掌握ISO9001：2000標準及審核技巧，有專業(yè)知識。各有關(guān)人員對收集到的信息加以歸類，并反饋到相關(guān)職能部門。上述過程需達到下列目的：a、 證實產(chǎn)品的符合性；b、 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c、 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 上述過程應(yīng)包括適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)使用。b、 測量裝置應(yīng)有標明其校準狀態(tài)的標識；c、 對測量裝置的使用人員進行培訓或資格確認，以使其能正確使用，防止因不當?shù)氖褂?、調(diào)整造成測量結(jié)果的失效；d、 對測量裝置的搬運、維護和貯存應(yīng)按其說明文件進行，以防止損壞和失準；e、 當發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應(yīng)予保持。質(zhì)量部應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，控制程序應(yīng)對產(chǎn)品符合性或特殊過程的監(jiān)控和測量裝置（包括軟件及自制設(shè)備）作出規(guī)定。 市場部負責產(chǎn)品交付過程中運輸及保護，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等符合要求。 車間負責車間范圍內(nèi)在制品及入庫前成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護。b、 對產(chǎn)品檢驗與試驗前后的狀態(tài)進行標識，分為：待檢、合格、不合格、待處理。 標識和可追朔性本組織制定《標識和可追朔性控制程序》，質(zhì)量部負責其管理,相關(guān)部門負責組織實施，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗證，或在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，稱“特殊過程”。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章： 產(chǎn)品實現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第5頁本組織制定《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)控制程序》，規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制及對過程的確認方法，由生技部、市場部分別組織相關(guān)部門實施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。 采購產(chǎn)品的驗證 由倉庫按《采購控制程序》對采購產(chǎn)品進行符合性驗證，由質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)控和測量程序》對其進行檢驗，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、性能等信息由生技部提供，生技部主任批準；采購計劃由供應(yīng)部制定并實施。副廠長、生技部、供應(yīng)部、質(zhì)量部應(yīng)參與供方的評價，副廠長負責合格供方的審批。 采購 采購過程東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章： 產(chǎn)品實現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第4頁本組織制定《采購控制程序》，并由供應(yīng)部和生技部負責實施。，職能部門應(yīng)及時修改文件，并通知相關(guān)部門和人員；。c、 生技部負責編制相關(guān)工藝文件、檢驗規(guī)程及作業(yè)指引；d、 供應(yīng)部負責組織對供方的選擇和定期評價，負責原材料的采購；e、 生技部負責生產(chǎn)提供過程控制，車間負責具體生產(chǎn)的實施；f、 車間負責車間內(nèi)材料、在制品、入庫前成品的標識及防護工作；g、 質(zhì)量部負責標識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負責監(jiān)視和測量工作，并負責監(jiān)視和測量裝置的管理；h、 市場部所屬倉庫負責庫存產(chǎn)品的防護及相應(yīng)的標識工作；i、 市場部負責產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織相關(guān)部門解決顧客提出的各項問題。必要時，其策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計劃的形式表述。東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章： 產(chǎn)品實現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第1頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生技部負責協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責各自職能范圍的過程策劃，副廠長負責策劃結(jié)果的審批。 工作環(huán)境副廠長和生技部負責確定生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的工作環(huán)境，廠長負責建立、維持環(huán)境所需的資源，設(shè)備部負責工作環(huán)境的維東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第6章： 資源管理G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共2頁第2頁護和管理，各相關(guān)部門負責協(xié)調(diào)做好各自環(huán)境的保持和管理。 能力、意識和培訓本組織制定人員培訓程序，并由行政部負責實施，以確定培訓需求，對相關(guān)人員進行必要的培訓，程序包括下列過程：a、 對相關(guān)崗位人員所必需的能力進行識別，以確定培訓需求；b、 對有需要的人員提供培訓，以確保員工掌握必要知識和技能：c、 本崗位所需的知識和操作技能；d、 本崗位相關(guān)的質(zhì)量目標及要求，如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；e、 保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄；上述人員素質(zhì)要求可通過招聘合適員工的方法解決。
內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果；
顧客反饋信息；
產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量和過程的業(yè)績；
糾正與預防措施的狀況；以往管理評審問題跟蹤；
質(zhì)量管理體系的變更及持續(xù)改進的情況；
質(zhì)量方針、目標的適宜性；5．6．3評審輸出
管理評審輸出包括下面有關(guān)決定和措施：
質(zhì)量管理體系及其有效性的改進；
產(chǎn)品及服務(wù)的改進；
質(zhì)量管理體系資源的需求；
質(zhì)量方針、目標的更改；
東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第6章： 資源管理G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共2頁第1頁6 資源管理
資源的提供各部門負責提供與其質(zhì)量職能實施相關(guān)的資源需求計劃，由廠長提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：a、 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b、 滿足顧客需求，增強顧客滿意度。 5．6 管理評審 總則：本組織制訂并實施管理評審程序，廠長每年按計劃組織管理評審活動，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并保持評審記錄。 管理者代表廠長任命管理者代表，并規(guī)定其職責和權(quán)限，見本手第07章《管理職責》。 對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施必須在受控的狀態(tài)下進行，為保持質(zhì)量管理體系的完整性，在新的策劃被確認及實施前，按原策劃進行運作。 根據(jù)實現(xiàn)組織質(zhì)量目標的需要，管理者代表負責把組織質(zhì)量目標分解到相關(guān)職能和層次的部門。e、 及時進行評審，保證其持續(xù)的適宜性。c、 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量方針：廠長制定本組織質(zhì)量方針，見本手冊第04章《質(zhì)量方針與目標》，并確保：a、 品質(zhì)優(yōu)良，展現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命這一本組織宗旨。東莞市華達電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第5章：管理承諾G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共3頁第1頁 管理承諾廠長應(yīng)履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責，通過下列活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a、 組織內(nèi)部傳達滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性，并由質(zhì)量部負責搜集有關(guān)法律、法規(guī)和標準，確保其適宜性、充分性和有效性；b、 由市場部負責獲取顧客滿意度的信息，并及時反饋相關(guān)職能部門；c、 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（見第04章《質(zhì)量方針與目標》）；d、 每年至少進行一次管理評審（見《管理評審控制程序》），評價本組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保實現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針和目標；e、 提供質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備、資金和技術(shù)等。b、 引用形成文件的質(zhì)量程序；c、 質(zhì)量管理體系過程的相互作用及其控