【正文】 ３７ / 38。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a、 識(shí)別潛在不合格并分析其原因；b、 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、 制定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施。 預(yù)防措施 本組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 糾正措施 本組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)及時(shí)并與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 本組織制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》，并由質(zhì)量部實(shí)施，以收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)一般包括：a、 產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品及其服務(wù)不合格信息、不合格率、顧客投訴等；b、 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品銷(xiāo)售及服務(wù)運(yùn)行的測(cè)量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審報(bào)告等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系充分性、適東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共5第4頁(yè)宜性和有效性，并對(duì)質(zhì)量管理體系可以持續(xù)改進(jìn)之處進(jìn)行評(píng)價(jià)，數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列信息：a、 顧客對(duì)產(chǎn)品及其服務(wù)的滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；b、 產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性；c、 材料采購(gòu)、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售服務(wù)等過(guò)程及產(chǎn)品的特性的變化和趨勢(shì)；d、 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。 所有不合格品經(jīng)處理后，需再次進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 不合格品處理可采取下列一種或幾種方法:a、 返工，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b、 揀用，挑出其中合格品；c、 改作其他用途；d、 報(bào)廢或退貨（采購(gòu)）； 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，市場(chǎng)部客戶(hù)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)不滿(mǎn)足規(guī)定的情況和程度采取必要的相應(yīng)的措施。 不合格品控制 本組織制定《不合格品控制程序》，并由質(zhì)量部嚴(yán)格執(zhí)行，以對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及其服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用和交付。 生技部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)文件； 質(zhì)檢員應(yīng)做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽名確認(rèn)；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第8章： 測(cè)量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共5第3頁(yè) 對(duì)采購(gòu)材料和生產(chǎn)過(guò)程半成品的“緊急放行”需得到副廠長(zhǎng)的批準(zhǔn)；成品不允許“讓步放行”。 對(duì)未能達(dá)到策劃結(jié)果的過(guò)程，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。f、 發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并由審核員進(jìn)行驗(yàn)證。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：a、 明確內(nèi)部質(zhì)量審核各相關(guān)部門(mén)、人員職責(zé)；b、 每年最少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；c、 審核依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及本質(zhì)量手冊(cè)和其它體系文件進(jìn)行；d、 每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門(mén)；e、 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行資格確認(rèn)，應(yīng)掌握ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧，有專(zhuān)業(yè)知識(shí)。各有關(guān)人員對(duì)收集到的信息加以歸類(lèi)，并反饋到相關(guān)職能部門(mén)。上述過(guò)程需達(dá)到下列目的：a、 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b、 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c、 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 上述過(guò)程應(yīng)包括適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)使用。b、 測(cè)量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；c、 對(duì)測(cè)量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn)，以使其能正確使用，防止因不當(dāng)?shù)氖褂?、調(diào)整造成測(cè)量結(jié)果的失效；d、 對(duì)測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說(shuō)明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；e、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)采取糾正措施，包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施，評(píng)價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。質(zhì)量部應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，控制程序應(yīng)對(duì)產(chǎn)品符合性或特殊過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量裝置（包括軟件及自制設(shè)備）作出規(guī)定。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中運(yùn)輸及保護(hù)，并確保產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等符合要求。 車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間范圍內(nèi)在制品及入庫(kù)前成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。b、 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)前后的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分為：待檢、合格、不合格、待處理。 標(biāo)識(shí)和可追朔性本組織制定《標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序》，質(zhì)量部負(fù)責(zé)其管理,相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中識(shí)別產(chǎn)品及其狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測(cè)量加以驗(yàn)證，或在產(chǎn)品交付使用后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，稱(chēng)“特殊過(guò)程”。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第7章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共6頁(yè)第5頁(yè)本組織制定《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)控制程序》，規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制及對(duì)過(guò)程的確認(rèn)方法，由生技部、市場(chǎng)部分別組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由倉(cāng)庫(kù)按《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行符合性驗(yàn)證，由質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量程序》對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、性能等信息由生技部提供，生技部主任批準(zhǔn)；采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)部制定并實(shí)施。副廠長(zhǎng)、生技部、供應(yīng)部、質(zhì)量部應(yīng)參與供方的評(píng)價(jià)，副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格供方的審批。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第7章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共6頁(yè)第4頁(yè)本組織制定《采購(gòu)控制程序》，并由供應(yīng)部和生技部負(fù)責(zé)實(shí)施。，職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)修改文件，并通知相關(guān)部門(mén)和人員；。c、 生技部負(fù)責(zé)編制相關(guān)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程及作業(yè)指引；d、 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)；e、 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過(guò)程控制，車(chē)間負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)的實(shí)施；f、 車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)材料、在制品、入庫(kù)前成品的標(biāo)識(shí)及防護(hù)工作；g、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；h、 市場(chǎng)部所屬倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)及相應(yīng)的標(biāo)識(shí)工作；i、 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織相關(guān)部門(mén)解決顧客提出的各項(xiàng)問(wèn)題。必要時(shí)，其策劃的結(jié)果可用質(zhì)量計(jì)劃的形式表述。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第7章： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共6頁(yè)第1頁(yè)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生技部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃活動(dòng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍的過(guò)程策劃，副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。 工作環(huán)境副廠長(zhǎng)和生技部負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程所需的工作環(huán)境，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，設(shè)備部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的維東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第6章： 資源管理G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共2頁(yè)第2頁(yè)護(hù)和管理，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好各自環(huán)境的保持和管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)本組織制定人員培訓(xùn)程序，并由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，以確定培訓(xùn)需求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，程序包括下列過(guò)程：a、 對(duì)相關(guān)崗位人員所必需的能力進(jìn)行識(shí)別，以確定培訓(xùn)需求；b、 對(duì)有需要的人員提供培訓(xùn)，以確保員工掌握必要知識(shí)和技能：c、 本崗位所需的知識(shí)和操作技能；d、 本崗位相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)及要求，如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e、 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄；上述人員素質(zhì)要求可通過(guò)招聘合適員工的方法解決。
內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果；
顧客反饋信息；
產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量和過(guò)程的業(yè)績(jī)；
糾正與預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審問(wèn)題跟蹤；
質(zhì)量管理體系的變更及持續(xù)改進(jìn)的情況；
質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性；5．6．3評(píng)審輸出
管理評(píng)審輸出包括下面有關(guān)決定和措施：
質(zhì)量管理體系及其有效性的改進(jìn)；
產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)；
質(zhì)量管理體系資源的需求；
質(zhì)量方針、目標(biāo)的更改；
東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第6章： 資源管理G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共2頁(yè)第1頁(yè)6 資源管理
資源的提供各部門(mén)負(fù)責(zé)提供與其質(zhì)量職能實(shí)施相關(guān)的資源需求計(jì)劃，由廠長(zhǎng)提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：a、 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、 滿(mǎn)足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。 5．6 管理評(píng)審 總則：本組織制訂并實(shí)施管理評(píng)審程序，廠長(zhǎng)每年按計(jì)劃組織管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并保持評(píng)審記錄。 管理者代表廠長(zhǎng)任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)本手第07章《管理職責(zé)》。 對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施必須在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量管理體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實(shí)施前，按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。 根據(jù)實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把組織質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能和層次的部門(mén)。e、 及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，保證其持續(xù)的適宜性。c、 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針：廠長(zhǎng)制定本組織質(zhì)量方針，見(jiàn)本手冊(cè)第04章《質(zhì)量方針與目標(biāo)》，并確保：a、 品質(zhì)優(yōu)良，展現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命這一本組織宗旨。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊(cè)第5章：管理承諾G/HD——2001版號(hào)：2001年第A版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第 號(hào)共3頁(yè)第1頁(yè) 管理承諾廠長(zhǎng)應(yīng)履行本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a、 組織內(nèi)部傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、法律和法規(guī)的重要性，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)搜集有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保其適宜性、充分性和有效性；b、 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)獲取顧客滿(mǎn)意度的信息，并及時(shí)反饋相關(guān)職能部門(mén)；c、 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)第04章《質(zhì)量方針與目標(biāo)》）；d、 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》），評(píng)價(jià)本組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保實(shí)現(xiàn)本組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；e、 提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必要的資源，包括人力資源、設(shè)施、設(shè)備、資金和技術(shù)等。b、 引用形成文件的質(zhì)量程序；c、 質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用及其控