【正文】 引用文件：《檢驗與檢驗設(shè)備控制程序》東莞市XX制衣廠 (質(zhì)量手冊)ISO9001:2000體系文件標 題測量、分析與改進章節(jié)版本B / 0章 節(jié)8生效日期01/06/04第 30頁共 32頁8 測量、分析與改進 總則 對產(chǎn)品檢驗合格率、顧客投訴、退貨進行分析，以證實產(chǎn)品的符合性； 通過定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過程監(jiān)視和測量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性； 采用適宜的方法持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性這應(yīng)包括通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理、管理評審、糾正及預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法來進行改進； 引用文件：《顧客滿意控制程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 每六個月一次對相關(guān)顧客進行調(diào)查，就本廠是否滿足顧客要求相關(guān)的信息監(jiān)控，對顧客不滿意的事項，責(zé)任部門分析、改進； 內(nèi)部審核 由內(nèi)審小組按計劃實施審核，同時確保審核的客觀性和公正性以確保品質(zhì)體系是否符合本廠所確定的文件安排及ISO9001:2000標準的要求； 內(nèi)審小組制定日程安排并記錄審核結(jié)果并向管理者報告，責(zé)任部門管理者應(yīng)及時采取措施以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，審核小組成員應(yīng)跟蹤糾正措施，并提出驗證結(jié)果的報告； 引用文件：《內(nèi)部審核與管理評審控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本廠采用流程控制、目標監(jiān)控、統(tǒng)計流程控制等方法對品質(zhì)管理體系的過程予以控制，當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，在適當(dāng)時，應(yīng)采取糾正措施的實施，并提出驗證結(jié)果的報告； 產(chǎn)品的測量的監(jiān)控 本廠對原材料、半成品、成品的特性監(jiān)視和測量，來驗證產(chǎn)品要求得到滿足，所有檢驗內(nèi)容及結(jié)果記錄於檢驗報告；符合檢驗標準的產(chǎn)品報告應(yīng)由品質(zhì)主管簽字批準方可放行。 引用文件：《產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序》 客戶財產(chǎn)a. 對客戶財產(chǎn)應(yīng)進行標識，檢驗，維護；b. 應(yīng)對客戶財產(chǎn)保存好工作記錄，以備后查；引用文件：《產(chǎn)品防護與客戶財產(chǎn)控制程序》 產(chǎn)品防護 在原材料投入到產(chǎn)品交付期間、各相關(guān)部門負責(zé)對產(chǎn)品進行防護，包括產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護； 引用文件：《產(chǎn)品防護與客戶財產(chǎn)控制程序》 測量和監(jiān)控裝置的控制 建立并實施《檢驗與檢驗設(shè)備控制程序》，確保：a. 對能追溯到經(jīng)過校準的設(shè)備，定期或不定期在使用前進行校準或驗證，當(dāng)不存在上述校準時，應(yīng)記錄校正或驗證的依據(jù)；b. 防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；c. 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失校；d. 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；e. 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性形成評價記錄，并采取相應(yīng)措施；f. 保持校準和驗證結(jié)果的記錄；當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。 采購產(chǎn)品的驗證按《檢驗與檢驗設(shè)備控制程序》對來料予以檢驗，當(dāng)本廠或顧客提出在供應(yīng)商處驗證物料時，本廠須在采購單中明確驗證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式。 按《采購與供應(yīng)商控制程序》中選擇、評價和重新評價的準則進行。 設(shè)計和開發(fā)本廠是依據(jù)客戶樣板及要求進行生產(chǎn)，沒有自主的設(shè)計開發(fā)，故要求刪除。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 本廠通過對訂單合約的評審，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，確保：a. 產(chǎn)品要求得到期規(guī)定；b. 與顧客爭議已予以解決；c. 本廠有能力滿足規(guī)定的要求：d. 在顧客訂單合約發(fā)生變更時，根據(jù)實際情況以書面形式通知到必要的相關(guān)部門，以確保變更要求得到落實。注： 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計劃。東莞市XX制衣廠(質(zhì)量手冊)ISO9001:2000體系文件標 題產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)版本B / 0章 節(jié)7生效日期01/06/04第 27頁共 32頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 為了使產(chǎn)品能夠按要求實現(xiàn)，本廠從產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段進行策劃，并對產(chǎn)品予以檢驗、管理、具體內(nèi)容為：a. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 針對產(chǎn)品確保過程和資源的需求；c. 產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；d. 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供品質(zhì)記錄（）。 工作環(huán)境 本廠提供的生產(chǎn)和工作環(huán)境必須滿足生產(chǎn)和工作需要，對環(huán)境改善的需求必要時應(yīng)在管理評審中提交討論和尋求改善。 基礎(chǔ)設(shè)施對工作場所、設(shè)備、設(shè)施、硬件、軟件、支持性服務(wù)，予以確定、提供并維護。 保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 這些培訓(xùn)應(yīng)使員工達到： a. 明確自身工作內(nèi)容；b. 意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 培訓(xùn)、意識和能力 本廠對人員提出資格要求，對實際工作中達不到資格要求的須進行培訓(xùn)。東莞市XX制衣廠 (質(zhì)量手冊)ISO9001:2000體系文件標 題資源管理章節(jié)版本B / 0章 節(jié)6生效日期01/06/04第 26頁共 32頁6 資源管理 資源的提供 為了使質(zhì)量管理體系有效實施、持續(xù)增強顧客滿意，本廠相關(guān)的資源都需要及時提供，其中包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等。d. 管理評審的輸出包括：1． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；3． 資源需求。b. 為了保證質(zhì)量體系持續(xù)有效，管理評審進行前，各部門必須充分準備資料及信息，對管理評審中確定的、需解決的，應(yīng)制定并實施相應(yīng)的措施，對實施的效果跟進驗證并保存記錄。 內(nèi)部溝通　　　對質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，在本廠進行有效溝通，溝通方式有：會議、討論、書面通知、口頭聯(lián)系等，確保品質(zhì)管理體系的過程有效實施，異常情況得到控制，使各項問題圓滿解決。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 對組織內(nèi)的各崗位關(guān)系形成本廠組織結(jié)構(gòu)圖（）. 各崗位的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定（見職責(zé)權(quán)限）. 以上組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)權(quán)限需確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行，以促進有效的質(zhì)量管理。質(zhì)量目標見“”東莞市XX制衣廠(質(zhì)量手冊)ISO9001:2000體系文件標 題管理職責(zé)章節(jié)版本B / 0章 節(jié)5生效日期01/06/04第 24頁共 32頁 質(zhì)量管理體系策劃 ，形成了本廠的質(zhì)量管理體系文件，這些文件以實現(xiàn)目標為指導(dǎo)思想。e. 在持續(xù)適宜性方面得到理解。c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 質(zhì)量方針　　總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，并確保：a. 與組織的宗旨相適應(yīng)。a. 通過對市場調(diào)查，預(yù)測以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握顧客的需求。d. 提供必要資源以保證質(zhì)量管理體系有效運行、改進并增強顧客滿意。b. 本廠總經(jīng)理制定和批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。引用文件：〈〈品質(zhì)記錄控制程序〉〉東莞市XX制衣廠 (質(zhì)量手冊)ISO9001:2000體系文件標 題管理職責(zé)章節(jié)版本B / 0章 節(jié)5生效日期01/06/04第 23頁共 32頁5 管理職責(zé) 管理承諾本廠總經(jīng)理承諾按ISO9001:2000標準的要求建立和實施質(zhì)量管理體系。b. 各部門所有的質(zhì)量記錄都是真實狀況的記載，不許仿造成或失真。 文件控制 為保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，本廠制定并實施〈〈文件與資料控制程序〉〉，對質(zhì)量管理體系所需的文件予以管制，由文控中心負責(zé)對文件的發(fā)布、修改、回收：a. 文件發(fā)布前得到相關(guān)人員的批準，以確保文件是否適宜本公司運作且控制本公司所有過程；b. 文件發(fā)布前得到各部門的審核，需要時進行修改并再次批準；東莞市XX制衣廠 (質(zhì)量手冊)ISO9001:2000體系文件標 題質(zhì)量管理體系章節(jié)版本