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東莞市某電纜廠質(zhì)量手冊(文件)

2025-07-03 23:42 上一頁面

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【正文】 》對采購產(chǎn)品進(jìn)行符合性驗(yàn)證,由質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)控和測量程序》對其進(jìn)行檢驗(yàn),以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗(yàn)證,或在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程,稱“特殊過程”。b、 對產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)前后的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識,分為:待檢、合格、不合格、待處理。 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中運(yùn)輸及保護(hù),并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式等符合要求。b、 測量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識;c、 對測量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn),以使其能正確使用,防止因不當(dāng)?shù)氖褂?、調(diào)整造成測量結(jié)果的失效;d、 對測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行,以防止損壞和失準(zhǔn);e、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià),必要時(shí)采取糾正措施,包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施,評價(jià)和處理記錄應(yīng)予保持。各有關(guān)人員對收集到的信息加以歸類,并反饋到相關(guān)職能部門。f、 發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí),責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施,并由審核員進(jìn)行驗(yàn)證。 生技部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)視和測量指導(dǎo)文件; 質(zhì)檢員應(yīng)做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄,并由授權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽名確認(rèn); 東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章: 測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號:2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第3頁 對采購材料和生產(chǎn)過程半成品的“緊急放行”需得到副廠長的批準(zhǔn);成品不允許“讓步放行”。 不合格品處理可采取下列一種或幾種方法:a、 返工,以消除發(fā)現(xiàn)的不合格;b、 揀用,挑出其中合格品;c、 改作其他用途;d、 報(bào)廢或退貨(采購); 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),市場部客戶服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取必要的相應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析 本組織制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》,并由質(zhì)量部實(shí)施,以收集與質(zhì)量管理體系評價(jià)和識別改進(jìn)機(jī)會有關(guān)的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)一般包括:a、 產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù),如檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品及其服務(wù)不合格信息、不合格率、顧客投訴等;b、 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù),如產(chǎn)品銷售及服務(wù)運(yùn)行的測量和監(jiān)控信息、產(chǎn)品及服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)測數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審報(bào)告等,以證實(shí)質(zhì)量管理體系充分性、適 東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章: 測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號:2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第4頁宜性和有效性,并對質(zhì)量管理體系可以持續(xù)改進(jìn)之處進(jìn)行評價(jià),數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列信息:a、 顧客對產(chǎn)品及其服務(wù)的滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢;b、 產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性;c、 材料采購、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)等過程及產(chǎn)品的特性的變化和趨勢;d、 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 預(yù)防措施 本組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》,并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生。37 / 38。 預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟:a、 識別潛在不合格并分析其原因;b、 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;c、 制定預(yù)防措施,并落實(shí)實(shí)施。 糾正措施 本組織制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》,并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,以消除不合格的原因,防止不合格再次發(fā)生;糾正措施應(yīng)及時(shí)并與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 所有不合格品經(jīng)處理后,需再次進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn),以證實(shí)符合要求。 不合格品控制 本組織制定《不合格品控制程序》,并由質(zhì)量部嚴(yán)格執(zhí)行,以對不符合要求的產(chǎn)品及其服務(wù)進(jìn)行識別和控制,以防止非預(yù)期使用和交付。 對未能達(dá)到策劃結(jié)果的過程,應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求:a、 明確內(nèi)部質(zhì)量審核各相關(guān)部門、人員職責(zé);b、 每年最少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;c、 審核依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)及本質(zhì)量手冊和其它體系文件進(jìn)行;d、 每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門;e、 對內(nèi)審員進(jìn)行資格確認(rèn),應(yīng)掌握ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧,有專業(yè)知識。上述過程需達(dá)到下列目的:a、 證實(shí)產(chǎn)品的符合性;b、 確保質(zhì)量管理體系的符合性;c、 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性; 上述過程應(yīng)包括適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)使用。質(zhì)量部應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置,控制程序應(yīng)對產(chǎn)品符合性或特殊過程的監(jiān)控和測量裝置(包括軟件及自制設(shè)備)作出規(guī)定。 車間負(fù)責(zé)車間范圍內(nèi)在制品及入庫前成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識和可追朔性本組織制定《標(biāo)識和可追朔性控制程序》,質(zhì)量部負(fù)責(zé)其管理,相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號:2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第5頁本組織制定《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)控制程序》,規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制及對過程的確認(rèn)方法,由生技部、市場部分別組織相關(guān)部門實(shí)施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。 采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、性能等信息由生技部提供,生技部主任批準(zhǔn);采購計(jì)劃由供應(yīng)部制定并實(shí)施。 采購 采購過程 東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號:2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第4頁本組織制定《采購控制程序》,并由供應(yīng)部和生技部負(fù)責(zé)實(shí)施。c、 生技部負(fù)責(zé)編制相關(guān)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程及作業(yè)指引;d、 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià),負(fù)責(zé)原材料的采購;e、 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程控制,車間負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)的實(shí)施;f、 車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)材料、在制品、入庫前成品的標(biāo)識及防護(hù)工作;g、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理,負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理;h、 市場部所屬倉庫負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防護(hù)及相應(yīng)的標(biāo)識工作;i、 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作,組織相關(guān)部門解決顧客提出的各項(xiàng)問題。 東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)G/HD——2001版號:2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第1頁7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生技部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動,各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃,副廠長負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。 能力、意識和培訓(xùn)本組織制定人員培訓(xùn)程序,并由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施,以確定培訓(xùn)需求,對相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn),程序包括下列過程:a、 對相關(guān)崗位人員所必需的能力進(jìn)行識別,以確定培訓(xùn)需求;b、 對有需要的人員提供培訓(xùn),以確保員工掌握必要知識和技能:c、 本崗位所需的知識和操作技能;d、 本崗位相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)及要求,如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn);e、 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄;上述人員素質(zhì)要求可通過招聘合適員工的方法解決。 5.6 管理評審 總則:本組織制訂并實(shí)施管理評審程序,廠長每年按計(jì)劃組織管理評審活動,確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,并保持評審記錄。 對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施必須在受控的狀態(tài)下進(jìn)行,為保持質(zhì)量管理體系的完整性,在新的策劃被確認(rèn)及實(shí)施前,按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。e、 及時(shí)進(jìn)行評審,保證其持續(xù)的適宜性。 質(zhì)量方針:廠長制定本組織質(zhì)量方針,見本手冊第04章《質(zhì)量方針與目標(biāo)》,并確保:a、 品質(zhì)優(yōu)良,展現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命這一本組織宗旨。b、 引用形成文件的質(zhì)量程序;c、 質(zhì)量管理體系過程的相互作用及其控制要求的表述; 東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第4章:質(zhì)量管理體系要求文件編號:G/HD——2001版號:2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共2頁第2頁 文件控制本組織建立并保持對質(zhì)量管理體系文件控制的形成文件的程序,由行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,以滿足下列控制要求:a、 發(fā)布前由授權(quán)人審批,以確保文件是充分與適宜的;b、 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更改,并再次由授權(quán)人審批;c、 確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識別;d、 確保在需要使用的場所獲得有關(guān)文件的適用和有效版本;e、 確保文件保持清晰、易于識別;f、 確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā);g、 防止作廢文件的非預(yù)期使用,對保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。為了實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系,本組織采用下列過程控制方法:a、 策劃、建立、確定本組織質(zhì)量管理體系,并形成文件。ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款除設(shè)計(jì)開發(fā)和顧客財(cái)產(chǎn)外均適用于本組織,因本組織生產(chǎn)的電線、電纜均按國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),而標(biāo)準(zhǔn)對絕緣層厚度、護(hù)套厚度、性能都有明確規(guī)定,不需要設(shè)計(jì)開發(fā)工作,也不使用顧客財(cái)產(chǎn)(包括有形財(cái)產(chǎn)和無形財(cái)產(chǎn)),因此,特予以刪除?!陡黝惾藛T崗位職責(zé)》。d、 按監(jiān)視和測量程序要求,做好原材料入庫檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)試驗(yàn)及其它相關(guān)工作。f、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。b、 負(fù)責(zé)對入庫品進(jìn)行符合性驗(yàn)證,做到不同狀態(tài)產(chǎn)品分開保管存放,并做好相應(yīng)的標(biāo)識。c、 負(fù)責(zé)顧客來訪的接待和顧客投訴的處理。g、 處理、解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題,對不能解決的問題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。c、 領(lǐng)導(dǎo)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行廠頒布的各項(xiàng)管理制度、員工守則,保證生產(chǎn)安全文明順利進(jìn)行。7.1.9設(shè)備部主任a、 在副廠長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制設(shè)備維修計(jì)劃和保養(yǎng)計(jì)劃,并組織實(shí)施,保證設(shè)備的完好率;b、 建立健全設(shè)備管理制度和設(shè)備臺帳,做好設(shè)備技術(shù)資料的歸檔工作;c、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、改裝、遷移、封存和報(bào)廢工作;d、 負(fù)責(zé)車間工位器具、部分工裝模具的制造和設(shè)備性能狀態(tài)的標(biāo)識;e、 負(fù)責(zé)編制設(shè)備安全操作規(guī)程;f、 負(fù)責(zé)對車間員工的設(shè)備操作安全知識培訓(xùn)和車間的安全檢查工作,防止設(shè)備事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)員工上崗證的發(fā)放管理。d、 負(fù)責(zé)行政文件的起草、發(fā)放、回收、歸檔、銷毀等管理工作。m、 參與合格供方的評定、選擇工作;n、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它任務(wù)。i、 組織開展本廠的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作,協(xié)助做好產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性工作。e、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)視和測量工作,負(fù)責(zé)成品的監(jiān)視和測量工作,審核、簽發(fā)質(zhì)量合格證明書。 7.1.7質(zhì)量部主任質(zhì)量職責(zé):a、 在副廠長的領(lǐng)導(dǎo)下,開展全廠范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作。b、 嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)程,確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求。j、 負(fù)責(zé)組織開展原材料、成品倉庫的物資管理和防護(hù)工作。c、 負(fù)責(zé)配合行政部對業(yè)務(wù)員的
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