【正文】 員在《工序質(zhì)量記錄卡》上要如實記載實測數(shù)據(jù)，注明返工、返修要求。 在交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司積極組織專人檢查和分析原因，并采取適當?shù)拇胧?，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題要予以修理或更換產(chǎn)品。 3. 職責 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件匯編。 質(zhì)控室負責質(zhì)量管理體系文件的組織編制、校核、評審、修改、換版和解釋。 其他與質(zhì)量有關(guān)的管理文件由相關(guān)部門負責編寫。 其他管理文件由相關(guān)部門負責人批準，公司級文件由總經(jīng)理批準。 技術(shù)文件和資料發(fā)放時由文件管理人員填寫《文件和資料發(fā)放、回收記錄》。 受控文件丟失，領(lǐng)用人須寫出書面報告，經(jīng)部門領(lǐng)導和文件管理部門批準重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件管理人員在補發(fā)文 件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的文件分發(fā)號作廢。 其他文件的更改，由各相應(yīng)主管部門填寫《文件和資料修改通知單》，由原審批部門負責審批，根據(jù)通知進行修改。 文件和資料的作廢與銷毀 文件經(jīng)多次更改或文件需進行較大幅度修改時可進行換版，應(yīng)填寫《文件和資料修改通知單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后，換發(fā)新版本，原版本作廢。 文件和資料檔案管理 各有關(guān)部門應(yīng)建立文件和資料檔案，按《資料編號、存檔制度》由辦公室對質(zhì)量文件和管理文件登記存檔。 不得在“受控”文件上亂涂、亂畫。 5. 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《設(shè)計資料管理制度》 《資料編號、存檔制度》 《記錄控制程序》 《體系文件發(fā)放登記表》 《文件和資料發(fā)放、回收記錄》 《文件和資料修改通知單》 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 401— 20xx 文件和資料控制程序 第 次 修 改 第 5 頁 共 5 頁 《設(shè)計資料更改許可書》 《作廢文件銷毀申請單》 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 編制： 審核： 批準： 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 402— 20xx 記錄控制程序 第 次 修 改 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，用以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 技術(shù)部負責質(zhì)量記錄的格式制訂、統(tǒng)一編號、以及對標識、保存期限和處置工作進行指導。 各職能部門對分管的質(zhì)量記錄（包括來自供方的質(zhì)量記錄）負責收集、整理、編目和保管。 d) 負責人簽名處不能空白，也不能簡化只寫姓氏，必須簽全名或蓋章。 查閱質(zhì)量記錄在各分管部門進行，查閱時不得涂改、批注、損壞。 對保存期已到的質(zhì)量記錄，由保管人員填寫《文件銷毀申請單》 ， 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 402— 20xx 記錄控制程序 第 次 修 改 第 3 頁 共 3 頁 部門領(lǐng)導審查，管理者代表批準，由質(zhì)控室監(jiān)督銷毀。 合同有要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供客戶或其代表評價時查閱。 質(zhì)量記錄的貯存、防護和檢索 質(zhì)量記錄應(yīng)按分類、依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，采取必要的防潮、防火、防盜、防蛀等防護措施，防止質(zhì)量記錄損壞和 丟失。 b) 不得隨意涂改，如確需更改應(yīng)采取劃改，并在更改處蓋更改人印章或檢驗印章。 質(zhì)量記錄的收集、整理和標識編號 技術(shù)部負責各種質(zhì)量記錄的格式制訂和統(tǒng)一編號。 3. 職責 質(zhì)控室負責監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。 外部文件的控制 直接引用的各類外來文件，由該文件的歸口管理部門登記、發(fā)放和管理，并定期核查外來文件是否為有效版本，及時更換過期文件。 其他各部門應(yīng)由專人負責質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，特別是“受控文 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 件”的登記和保管。填寫《作廢文件銷毀申請單》經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)控室監(jiān)督，統(tǒng)一銷毀。 更改文字量大，涉及面廣，應(yīng)按本程序 、 、 版，同時收回已作廢的文件。 文件和資料的更改 質(zhì)量手冊由質(zhì)控室組織更改，填寫《文件和資料修改通知單》，經(jīng)管理者代表審核。 文件領(lǐng)用人需在相應(yīng)《文件發(fā)放登記表》上簽名領(lǐng)取。 受 控文件發(fā)放時由文件管理人員填寫《體系文件發(fā)放登記表》，同時 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 在受控文件封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號。 文件和資料的審批 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，程序文件由有關(guān)職能部門負責人審核，管理者代表批準。 4. 工作程序 文件和資料的編寫及編 號 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)控室在管理者代表領(lǐng)導下組織編寫。 辦公室負責體系文件的發(fā)放和管理。 相關(guān)質(zhì)量文件和記錄 《記錄控制程序》 《工序質(zhì)量記錄卡》 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 5 頁 共 5 頁 《不合格品評審表》 《廢品單》 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 編制： 審核