【正文】 負(fù)責(zé)確定本組織提供合格產(chǎn)品及增強(qiáng)顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施，廠長負(fù)責(zé)提供，包括：a、 廠房、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施（如照明等）；b、 生產(chǎn)、服務(wù)及其它過程設(shè)備，包括硬件、軟件；c、 支持性服務(wù)（如銷售網(wǎng)點、運輸、通信、產(chǎn)品檢測、設(shè)備校準(zhǔn)服務(wù)等）。上述環(huán)境包括：a、 工作方法、操作規(guī)程；b、 員工使用的防護(hù)設(shè)施；c、 溫度、濕度、污染等。策劃應(yīng)包括：a、 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；b、 針對產(chǎn)品確定過程、控制文件和資源的需求；c、 產(chǎn)品所要求的確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)；d、 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需的質(zhì)量記錄；上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。 本組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求:a、 市場部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通；b、 生技部負(fù)責(zé)對特殊過程確認(rèn)。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章： 產(chǎn)品實現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第2頁 本組織主要產(chǎn)品工藝過程產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號規(guī) 格用 途工藝過程電力電纜 聚氯乙烯絕緣VVYJV~500mm2~300mm2 適用于交流50Hz電壓1kV及以下輸配電線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣、 成纜、 擠護(hù)套VV22YJV22單芯10~500mm2~300mm2 適用于交流50Hz電壓1kV及以下輸配電線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣、 成纜鎧裝、擠護(hù)套控制電纜 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套KVV~500mm2芯數(shù)4~61根適用于電壓450/750V及以下控制、監(jiān)視線路拉絲、退火、擠絕緣、成纜、 擠護(hù)套KVV22適用于電壓450/750V及以下控制、監(jiān)視線路拉絲、退火、擠絕緣、成纜、 鎧裝、擠護(hù)套KVVP2適用于電壓450/750V及以下控制、監(jiān)視線路拉絲、退火、擠絕緣、成纜、 屏蔽、擠護(hù)套電纜架空絕緣10kVJKLYJJKTRYJ10~300 mm2適用于交流50Hz額定電壓10kV及以下架空輸電線路拉絲、絞線、擠內(nèi)屏、擠絕緣鋁絞線鋼芯 LGJ10/2~500/65適用于500kV及以下架空輸配電線路拉絲、絞線絕緣電纜 聚氯乙烯BV~400mm2適用于電壓450/750V及以下動力、照明線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣BLVBVV~10mm2適用于電壓300/500V及以下動力、照明線路拉絲、退火、絞線、擠絕緣、擠護(hù)套BLVV電線制品電子線具體品種、規(guī)格、性能、工藝過程詳見產(chǎn)品樣本東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章： 產(chǎn)品實現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第3頁 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本組織制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，規(guī)定顧客要求的確定、評審和合同、訂單的處理方法，并由市場部負(fù)責(zé)實施，顧客要求包括：a、 顧客明示的要求；b、 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；c、 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d、 組織確定的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審《與顧客有關(guān)的過程控制程序》對顧客的合同和訂單進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并確保：a、 產(chǎn)品要求明確規(guī)定；b、 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c、 組織有能力滿足規(guī)定的要求；、訂單，應(yīng)由市場部負(fù)責(zé)建立文件或訂單，在接收顧客要求前對其進(jìn)行必要的確認(rèn)。 顧客溝通本組織建立與保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》及《服務(wù)控制程序》，由市場部負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：a、 產(chǎn)品及服務(wù)信息；b、 問詢、合同或訂單的處理；c、 顧客反饋，包括設(shè)訴。程序控制要求：a、 把采購產(chǎn)品按其對最終產(chǎn)品的影響程度，分別采取不同程度的控制方法；b、 根據(jù)供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對其評價、選擇；c、 程序應(yīng)包括對供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則；d、 已取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇；e、 保持對供方評價、選擇的記錄。 采購信息, 必要時應(yīng)規(guī)定：a、 對有關(guān)采購的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b、 并對采購人員資格進(jìn)行確認(rèn)；c、 質(zhì)量管理體系的要求。采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括：a、 采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量特性或適用標(biāo)準(zhǔn)；b、 采購產(chǎn)品數(shù)量、交貨期、交付方式等；c、 供方質(zhì)量管理體系要求（必要時）。 當(dāng)顧客提出或采購產(chǎn)品需要在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，生技部應(yīng)在相關(guān)采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，供應(yīng)部應(yīng)將規(guī)定與供方協(xié)商，并簽定協(xié)議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行驗證。以使生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，包括：a、 獲得表述產(chǎn)品特性的文件、樣品或其它信息；b、 必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c、 使用適宜的設(shè)備、工具、工裝、模具；d、 使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e、 實施必要的監(jiān)視和測量；f、 產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)的實施。本組織的“特殊過程”為擠塑工序，特殊過程由生技部進(jìn)行確認(rèn)，副廠長負(fù)責(zé)其結(jié)果的審批，要求：a、 對生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的認(rèn)可；b、 對操作人員的資格認(rèn)可；c、 對過程的工藝方法進(jìn)行認(rèn)可；d、 對過程使用的材料進(jìn)行認(rèn)可；e、 對過程環(huán)境進(jìn)行認(rèn)可；f、 對過程的監(jiān)測方法進(jìn)行認(rèn)可；g、 對過程質(zhì)量記錄要求；對上述過程的確認(rèn)應(yīng)定期進(jìn)行。a、 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的型號、規(guī)格、加工狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識，并用產(chǎn)品編號的方法對出廠產(chǎn)品實施唯一性標(biāo)識，以追溯產(chǎn)品的制造歷史。 產(chǎn)品防護(hù)本組織編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，并由市場部負(fù)責(zé)管理，各相東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第7章： 產(chǎn)品實現(xiàn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共6頁第6頁關(guān)部門負(fù)責(zé)其實施，在產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性，防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。 市場部倉庫負(fù)責(zé)入庫成品的搬運、標(biāo)識、貯存和保護(hù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制本組織制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并由質(zhì)量部負(fù)責(zé)實施。并應(yīng)包括：a、 按規(guī)定的時間間隔或使用前送經(jīng)國家法定認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄。東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章： 測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第1頁8 測量、分析和改進(jìn) 總則管理者代表領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃，各部門負(fù)責(zé)其職能范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本組織制訂《顧客滿意度調(diào)查控制程序》，并由市場部客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)實施，以收集、分析和處理有關(guān)顧客的信息，包括：a、 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面的顧客反映；b、 產(chǎn)品的市場需求情況c、 同行業(yè)方面的信息；d、 顧客對本組織競爭力的評價和建議；，顧客可以通過口頭、信函、傳真、電子郵件和電話等方式反映信息，其中可包括：a、 顧客反饋的信息，包括投訴和抱怨；b、 對顧客和市場的走訪、調(diào)查；c、 市場的媒體報導(dǎo)；d、 行業(yè)的研究結(jié)果等。 內(nèi)部審核 本組織編制《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并由管理者代表負(fù)責(zé)實施，有計劃地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a、 符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章： 測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第2頁b、 得到有效的實施和保持。審核員不能審核自已負(fù)責(zé)的工作。g、 審核應(yīng)保存記錄，審核結(jié)果形成報告提交管理評審； 過程的監(jiān)視和測量 本組織采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量，主要包括：a、 通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核對質(zhì)量管理過程進(jìn)行測量； b、 對質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行審核測量；c、 通過管理評審對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行測量；d、 管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人通過日常的檢查，對質(zhì)量管理過程進(jìn)行監(jiān)視； 應(yīng)合理進(jìn)行過程監(jiān)視和測量，應(yīng)能證實其滿足所策劃結(jié)果的能力。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，并由質(zhì)量部按程序?qū)嵤Σ牧?、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。注：“緊急放行”——未進(jìn)行或未完成規(guī)定的檢驗與試驗而放行的情況。本組織識別和控制不合格措施有：鑒別、標(biāo)識、隔離（可行時）、記錄、評審和處置。包括：停止產(chǎn)品的交付和銷售；回收不合格產(chǎn)品；組織人員修理等。 不合格品的性質(zhì)及其任何措施記錄，按質(zhì)量記錄的要求予以保持。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)本組織通過利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，詳見本手冊有關(guān)章節(jié)。糾正措施的信息來源有：a、 顧客的投訴；b、 不合格報告；c、 管理評審報告；d、 內(nèi)審報告；e、 數(shù)據(jù)分析報告；f、 有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；g、 顧客滿意度測量結(jié)果；h、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視與測量結(jié)果； 糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：a、 評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運行和服務(wù)質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客投訴；b、 調(diào)查分析確定不合格的原因；c、 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；東莞市華達(dá)電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTORY質(zhì)量手冊第8章： 測量、分析和改進(jìn)G/HD——2001版號：2001年第A版第0次修改見修改記錄頁第 號共5第5頁d、 研究和評價防止不合格再次發(fā)生應(yīng)采取的措施；e、 確定并實施所采取的糾正措施；f、 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；g、 評審所采取的糾正措施的有效性。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施的信息來源有：a、 顧客要求和期望；b、 市場分析；c、 管理評審報告；d、 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；e、 顧客滿意度測量的結(jié)果；f、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量結(jié)果；g、 顧客信息的匯總；h、 自我評價結(jié)果等。d、 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果；e、 評審所采取的預(yù)防措施的有效性，并做出進(jìn)一步采取措