【正文】 質(zhì)。 經(jīng)營 企劃 部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并作好檢查記錄，并將有關(guān)情況及時上報總經(jīng)理。 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施，根 據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 計劃執(zhí)行結(jié)束后 ，由 項目 負(fù)責(zé)人按照驗(yàn)收準(zhǔn)則，對活動結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并寫《質(zhì)量活動總結(jié)報告》，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、 經(jīng)營企劃 部備案。 根據(jù)實(shí)際上情況可編制總體質(zhì)量計劃，也可只編制單項活動質(zhì)量計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃，采購質(zhì)量計劃、也可針對某一特定的活動編制，如：產(chǎn)品促銷活動、用戶服 務(wù)周等。 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量計劃是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的服務(wù)項目的文件，由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織編制。 45 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/3 質(zhì)量計劃 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項目或合同特點(diǎn)的不同而不同。 確定 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程 涉及 的驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動及 產(chǎn)品 驗(yàn)收準(zhǔn)則，對 產(chǎn)品 的重要或關(guān)鍵性安排監(jiān)視和測量活動。 確認(rèn)所需的資源如：人力、物力、財力和信息等。 確定所需建立的過程和支持性過程、 文件和資源需求。 工作程序 對特定的 產(chǎn)品、合同或項目 應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適應(yīng)于公司運(yùn)作的方式 并 形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 標(biāo) 題 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 產(chǎn)品保存控制程序 監(jiān)視測量裝置控制程序 44 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/3 目的 對特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動的順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 相關(guān)文件 《 采購控制程序 》 《 設(shè)備 操作規(guī)程 》 質(zhì)量記錄 《設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)項目表》 《設(shè)施檢修單》 43 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 公司的產(chǎn)品分為有形產(chǎn)品和無形產(chǎn)品（服務(wù)），產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過程和支持性過程 ,它們使組織獲 得產(chǎn)品 ,產(chǎn)生增值。 . 危險產(chǎn)品存放環(huán)境： 危險品存放倉庫必須配備消防設(shè)施，倉 庫內(nèi)只可開透光透氣小窗，倉庫門在通常情況下需關(guān)閉上鎖，除危險品倉庫管理員外，其他任何人不得私自入內(nèi)（由危險品倉庫管理員陪同檢查人員檢查時例外）。 b) 現(xiàn)場每天產(chǎn)生之廢料由清潔工及時清理。 c) 倉庫工作人員每天應(yīng)整理儲存物料、貨品，每周一次對倉庫進(jìn)行清掃。 b) 倉庫內(nèi)需通風(fēng)干燥，光線充足至不影響辨認(rèn)物料和產(chǎn)品，有安全通 道。 工作人員每天須將辦公用品用具、文件資料放置于規(guī)定區(qū)域，且擺放 整齊。有安全通道、有適當(dāng)防火等措施，文件資料不會因環(huán)境而產(chǎn)生遺失、霉?fàn)€，不得放置與工作無關(guān)物品。 c) 根據(jù)工作內(nèi)容和性質(zhì)的不同，將工作 環(huán)境劃分不同區(qū)域，分別規(guī)定相應(yīng)要求。 a) 工作環(huán)境需衛(wèi)生、整潔，以保證對半成品、成品、文件資料、設(shè)施設(shè)備、用品用具等不會產(chǎn)生不良影響。綜合辦公室制定相應(yīng)的管理制度，確定管理責(zé)任人，由責(zé)任人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)與保養(yǎng)，綜合辦公室對使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)對現(xiàn)場使用的設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號 ，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 維修完成后，使用部門驗(yàn)收維修結(jié)果并在《設(shè)施檢修單》上簽署確認(rèn)。 生產(chǎn)技術(shù) 部接到《設(shè)施檢修單》后安排相關(guān)人員進(jìn)行維修。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 使用部門根據(jù)有關(guān)設(shè)施保養(yǎng)操作規(guī)程的要求填寫保養(yǎng)記錄表，記錄發(fā)現(xiàn) 的任何問題或所更換的零件。生產(chǎn) 技術(shù)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，交 物 41 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 2/3 資部統(tǒng)一整理入檔并作為下年度檢修計劃的依據(jù)。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn) 技術(shù) 部編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。 設(shè)備設(shè)施的采購、使用、保養(yǎng)及維修： 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)備的采購由物資部依照《采購控制程序》實(shí)施采購。 各部門：對各自工作范圍內(nèi)所使用的設(shè)施的保養(yǎng)和工作環(huán)境實(shí)施控制，確保符合要求。 綜合 辦公室：負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 通訊設(shè)施和辦公設(shè)備實(shí)施采購和管理，負(fù)責(zé)對 工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。 物資部：負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合行所需的機(jī)械加工設(shè)備設(shè)施的采購和管理。 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)及任職要求》 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量記錄 《員工求職登記表》 《培訓(xùn)記錄》 《培訓(xùn)考核記錄》 《年度培訓(xùn)計劃》 40 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/3 確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)備設(shè)施，確定對工作環(huán)境實(shí)施適當(dāng)管理，確保環(huán)境不會對產(chǎn)品符合要求造成影響。 培訓(xùn)記錄： 綜合辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的收集和保管，需要進(jìn)入人事檔案的培訓(xùn)記錄，應(yīng)確保按期歸檔。 培訓(xùn)后的效果評估 各類培訓(xùn)應(yīng) 注重培訓(xùn)的及時總 結(jié)，以此檢查培訓(xùn)效果。 部門培訓(xùn)完畢后 ,將培訓(xùn)情況反饋給 經(jīng)營企劃部 ，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括以下幾方面 : a) 崗位職責(zé)操作規(guī)程的加強(qiáng)培訓(xùn)； b) 新知識、新技能方面的培訓(xùn)； c) 提高與本業(yè)務(wù)有關(guān)的管理知識、技能、技巧的培訓(xùn)； d) 工作需要時進(jìn)行計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、其他應(yīng)用能力的提高培訓(xùn)。 綜合辦公室 責(zé)根據(jù)培訓(xùn)要求，制定《員工培訓(xùn)計劃》，規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容等，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 員工培訓(xùn) 培訓(xùn)分類。 2） 招聘員工應(yīng)提供滿足崗位能力的證據(jù)，填寫《員工求職登記表》，并做好登記。 工作程序 人員能力 綜合辦公室 制定《崗位人員職責(zé)及任職要求》，明確各崗位職責(zé)及對人 員的學(xué)歷、技 能、工作經(jīng)歷 、接受的專業(yè)培訓(xùn)和應(yīng)取得的資格等具體要求和標(biāo)準(zhǔn)，由管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 其它部門負(fù)責(zé)本部門員工崗位的技能培訓(xùn)。 范圍 本程序適用于公司從事影響產(chǎn)品 符合性 的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核、能力評審等活動的管理。 3. 對資源的確定的方式為 a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行及改進(jìn)所需的資源由各管理部門根據(jù)職責(zé)范圍以文件或報告的形式提出； b) 質(zhì)量體系過程改進(jìn)所需的資源，由相應(yīng)部門按職責(zé)范圍以文件或報告的形式提出，以及時滿足環(huán)境、顧客要求的變化。 《管理評審計劃》 《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告》 《管理評審報告》 《管理評審報告發(fā)放記錄表》 《預(yù)防及改進(jìn)報告單》 35 資源管理 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/1 1 . 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境， 以便實(shí)施、保持和有效改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 5 、相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 《文件和資料控制程序》 《不合格品控制程序》 6 、質(zhì)量記錄 由 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)對下列記錄進(jìn)行管理。 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施程序》對預(yù)防、改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 預(yù)防及改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 管理評審的目的、范圍、日期； 34 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 4/4 b) 管理評審的依據(jù)文件； c) 參加管理評審的人員； d) 管理評審的綜述； e) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施； f) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； g) 資源的需求。 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)做好“管理評審會議記錄”。 通過對質(zhì)量體系審核結(jié)果、顧客投訴、過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性等方面反映的質(zhì)量問題進(jìn)行評議分析，查找原因，提出預(yù)防措施或改進(jìn)要求。 評審時 ,由管理者代表報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 質(zhì)量體系運(yùn)行報告由部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)信息， 經(jīng)營企劃 部負(fù)責(zé)收集整理，由管理者代表審核。 內(nèi) 33 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/4 容應(yīng)包括： a)管理評審的目的、范圍、日期； b)依據(jù)的文件； c)管理評審的主要項目及時間安排； d)參加管理評審的人員分工。 管理評審工作準(zhǔn)備 文件準(zhǔn)備 管理評審的專用文件有： a)管理評審計劃； b)質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告 (包括質(zhì)量體系存在問題清單 )。 管理評審的內(nèi)容 管理評審應(yīng)包括如下幾個方面的內(nèi)容： a)組織結(jié)構(gòu)、管理職能、資源配備的適宜性和充分性； b)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性； c)最終產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的程度； d)糾正和預(yù)防措施有效性的評價； e)所需的更改和改 進(jìn)。 4 、工 作程序 管理評審的頻次 當(dāng)質(zhì)量體系正常運(yùn)行時，每年進(jìn)行一次管理評審（時間間隔不超過 12 個月） 。 經(jīng)營企劃部 負(fù)責(zé)管理評審的組織、管理和預(yù)防措施實(shí)施的驗(yàn)證工作。 管理者代表 組織制定管理評審專用文件 ,負(fù)責(zé)報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，審核“管理評審報告”。 2 、范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于 董事長 對公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評審。 當(dāng)涉及內(nèi)部客戶投訴及內(nèi)部客戶支持時 參照《顧客投訴處理制度》執(zhí)行。 定期溝通交流會：定期實(shí)施早會制度，每周一公司領(lǐng)導(dǎo)及部門主管就公司有關(guān)事務(wù)進(jìn)行溝通交流。 公告欄：公司內(nèi)有關(guān)人事規(guī)章、勞動紀(jì)律、獎罰升降公告或有關(guān) ISO執(zhí)行中重要決議，應(yīng)張貼于公告欄，以達(dá)到全員知曉的目的。 面談：溝通涉及面小，一般在 13人或溝通內(nèi)容主要是思想認(rèn)識、工作技巧、勞動紀(jì)律等方面交流，個別督導(dǎo)時，一般宜采用此方式。 召開會議：按規(guī)定需定期或不定期召集相關(guān)人員舉行會議，將決議內(nèi)容記錄于“會議記錄表”中，并對會議記錄進(jìn)行 追蹤確認(rèn)。 內(nèi)部溝通需把握六個要領(lǐng)：即能聽話；能贊美；能平心靜氣；能變通；能清楚；能幽默。 工作流程 內(nèi)部溝通可分為三類： 1）自上而下的溝通； 2）自下而上的溝通； 3）平行單位間的溝通。 職責(zé) 、 總經(jīng)理確保公司溝通渠道、溝通氛圍的建立，以及重大溝通異常的協(xié)調(diào)處理。 29 內(nèi)部溝通控制程序 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 1/2 目的 為了確保公司內(nèi)部各層級之間及對客戶之間的溝通順暢，從而達(dá)到相互了解、相互信任、促進(jìn)全員參與、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理，提升客戶滿意度。 生產(chǎn) 技術(shù)部 28 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理， 負(fù)責(zé)分解落實(shí)項目開發(fā)各項設(shè)計活動、產(chǎn)品圖紙和工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)化審查， 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制和管理 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理及文件的發(fā)放、更改、歸檔工作。 確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行。確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行。 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、半成品和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)， 負(fù)責(zé) 對外協(xié)件、委外件進(jìn)行檢驗(yàn)和控制， 負(fù)責(zé)公司計量管理，監(jiān)視和測量裝置的控制， 負(fù)責(zé)檢測儀表的管理維護(hù)和送檢工作，保證測量設(shè)備的準(zhǔn)確， 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集、分析，負(fù)責(zé)不合格品、糾正預(yù)防措施的控制。 管理者代表 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量的策劃及質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保 27 職責(zé)、權(quán)限 章節(jié)號 版本 A/0 頁次 3/3 持工作；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)活動，直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供管理評審和組織質(zhì)量改進(jìn)；確保質(zhì)量體系符合 GB/T19000— ： 2020 族標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)經(jīng)理 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)作，對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃，確保質(zhì)量管理體系在新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行。推進(jìn)質(zhì)量體系建