【正文】 《認證標志控制程序》 《認證產(chǎn)品一致性控制程序》質(zhì)量手冊更改記錄序號修改日期修改條款修改標記修改處數(shù)修改申請單編號修改人35 / 35。《認證產(chǎn)品變更控制程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第2頁 共2頁第9章 認證產(chǎn)品第B/0版 本章程序文件，保證認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求，要求在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗，以確保認證產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件與認證樣品相一致?！墩J證標志控制程序》。，確保獲得認證證書的汽車加貼規(guī)定的認證標志。(CCC)由公司采購部統(tǒng)一采購，應(yīng)購置規(guī)格為60mm的認證標志。 《持續(xù)改進管理程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第1頁 共2頁第9章 認證產(chǎn)品第B/0版。《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《顧客滿意度測量管理程序》 本章程序文件預(yù)防措施的結(jié)果予以記錄。按其影響程度，針對潛在不合格原因，適時制定公司預(yù)防措施實施計劃，明確責任部門和完成期限，經(jīng)批準后由責任單位予以實施。《糾正和預(yù)防措施管理程序》。，并評審所采取的糾正措施是否有效。，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，應(yīng)特別注意因不合格引發(fā)的杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第4頁 共4頁第8章 測量、分析和改進第B/0版顧客抱怨。，由品質(zhì)部以書面形式予以明確，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，并對實施情況進行跟蹤。，提供以下更有價值的信息，以識別改進的機會：a)顧客滿意程度和（或）不滿意程度；b)產(chǎn)品與顧客需求及與相關(guān)法律法規(guī)的符合程度；c)體系與標準的符合程度；d)涉及與供方提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息，通過這些信息可以對供方實施更有效的控制。，如顧客滿意度、顧客反饋質(zhì)量情況、產(chǎn)品不合格情況、整車一次下線合格率與一次交驗合格率、供方產(chǎn)品驗證情況、質(zhì)量抽查情況等等。，包括所批準的讓步的記錄。當對不合格品作出返工或返修處理時，處理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第3頁 共4頁第8章 測量、分析和改進第B/0版或交付。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。檢驗員經(jīng)培訓、考核合格后持證上崗。，進行進貨、過程和最終檢驗，分別驗證原（輔）材料、外購（協(xié)）件、自制件、裝配和外供產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。，各部門應(yīng)采用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法控制過程因素存在的波動，對過程的特性和業(yè)績采用評價、審核、工序能力分析、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況分析等方法進行監(jiān)視和測量。，根據(jù)每月業(yè)務(wù)計劃和工作目標的要求，對完成情況進行自我評定，作為對過程監(jiān)視測量的依據(jù)?！秲?nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》?！皩徍藞蟾妗?。責任部門分析原因，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正。a)首次會議后，審核員按檢查表所列內(nèi)容，采用詢問、交談、調(diào)閱文件、查驗現(xiàn)場a)管理者代表任命審核組長，組成審核組。對各個部門的質(zhì)量活動每年至少進行一次全面的內(nèi)部審核。，了解公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度與變化趨勢，提出改進建議，并將有關(guān)材料和建議反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部制訂糾正和預(yù)防措施?！皾M意度調(diào)查表”等的形式，征詢顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)及維修質(zhì)量的滿意度，并收集相關(guān)的意見和建議。，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法?！侗O(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。在搬運和貯存期間，應(yīng)采取適當?shù)谋Ｗo措施，以防止損壞或失效。，計量人員應(yīng)經(jīng)過培訓、考核合格后持證上崗，以防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。，在使用時應(yīng)確保其校準有效期內(nèi)。對照能溯源到國際或國家標準的計量器具，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，在工藝文件或檢驗文件上明確所需的計量器具和監(jiān)控設(shè)備(包括檢測、試驗設(shè)備和儀器儀表)及其準確度、精密度。同時對顧客的個人信息，如家庭信息、身份證、電話、手機等也應(yīng)進行保密控制。，倉庫應(yīng)做好管理和維護工作，在發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或其他不適用等情況時，應(yīng)及時報告顧客，并保持記錄。、總成件進行必要的檢查與驗證，出具檢驗報告并予記錄。，提出可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第6頁 共7頁第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)第B/0版的唯一性標識，以追溯該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原、輔材料等各種情況。、輔材料、產(chǎn)品配套件、外協(xié)件、半成品和成品的檢驗狀態(tài)容易弄錯而導(dǎo)致非預(yù)期使用時，本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程中采取適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識，如標識牌、標簽、記號、劃分區(qū)域、檢驗記錄等。對這些過程作出的安排，適用時可包括：a)設(shè)備的認可和人員資格的鑒定（操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗）；b)使用特定的方法和程序；c)記錄的要求；d)根據(jù)特殊過程的變更情況如設(shè)備人員調(diào)整異地生產(chǎn)等及出現(xiàn)異常情況時對特殊工序重新確認。為此生產(chǎn)操作中，焊接和油漆過程對產(chǎn)品質(zhì)量影響比較隱蔽和關(guān)鍵，因此確定為本公司的特殊過程。當生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第5頁 共7頁第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)第B/0版公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，并使其在受控條件下進行。，采購部與供方協(xié)商具體驗證事宜（包括放行），并在采購合同中注明。，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。，以確保采購要求是充分和適宜的。采購合同應(yīng)明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)標準、質(zhì)量要求以及數(shù)量、價格、交貨期、合同爭端處理等?！恫少徔刂瞥绦颉贰?確保采購的產(chǎn)品符合要求。正確評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、日后處置等方面的影響。，應(yīng)經(jīng)過適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準，以確保更改的正確性。，由技術(shù)部組織產(chǎn)品確認。d)對設(shè)計文件進行評審。c)對設(shè)計進行試驗；b)與已核實的類似設(shè)計進行比較；a)由專業(yè)設(shè)計人員用不同計算方法進行校核和審查；：評審結(jié)果及任何必要措施都應(yīng)記錄在案。d)外購（協(xié)）件清單及技術(shù)標準。a)整套產(chǎn)品圖樣及產(chǎn)品技術(shù)要求；b)產(chǎn)品設(shè)計說明書及使用說明書；c)有關(guān)設(shè)計計算書；最終可以形成下列文件：杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號:YXK/QM0012010第3頁 共7頁第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)第B/0版，以確保其充分性和適宜性，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。設(shè)計和開發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：a)設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證和確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b)各階段人員分工、責任人、進度要求和配合單位；c)需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、人員、設(shè)備等）；d)“設(shè)計任務(wù)書”將隨著設(shè)計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放；e)技術(shù)部對參與設(shè)計的不同人員之間的接口進行管理，確保有效溝通，并明確職責分工。《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，規(guī)定了設(shè)計和開發(fā)及其更改的基本程序和控制要求，確定開發(fā)的或者按顧客特定要求開發(fā)的產(chǎn)品的控制活動。、抱怨或投訴，按公司相關(guān)程序處理。、發(fā)布廣告、用戶訪問等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料。，應(yīng)對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審，確保顧客的要求得到滿足。，應(yīng)對原合同在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予以修訂?！疤厥夂贤?、“常規(guī)合同”和“口頭合同”三類，以不同的評審方法進行評審。c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)其他任何附加要求；e)交付及交付后活動的要求。b)顧客未明示的，但是產(chǎn)品規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；產(chǎn)品要求包括：a)顧客在合同、訂單、技術(shù)協(xié)議上或以其他方式表達的要求；f)保留為證實過程實現(xiàn)和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求(如文件控制、顧客滿意等)相一致，并且以適于操作的方式形成文件。工作環(huán)境(如溫度、濕度、照明、噪聲、振動、通風、清潔、天氣等因素)，各作業(yè)場所工作人員應(yīng)對工作環(huán)境進行妥善愛護與維護。技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、辦公室、銷售部、品質(zhì)部等部門應(yīng)確定