【正文】 附頁：管理辦法/控制程序文件目錄序號文件名稱文件編號1文件控制程序QP－012記錄控制程序QP－023人力資源控制程序QP－034生產設備控制程序QP－045員工的健康與衛(wèi)生控制程序QP－056采購控制程序QP－067生產過程質量管理程序QP－078生產過程質量管理考核程序QP－089質量檢驗控制程序QP－0910內部審查控制程序QP－1011不合格和召回控制程序QP－1112糾正與預防措施控制程序QP－12。a) 依據(jù)管理評審、數(shù)據(jù)分析等結果，以及為達到更高質量目標、適宜新的需求，對于所識別的潛在不合格，按照《糾正和預防措施控制程序》采取預防措施，并滿足識別潛在不符合事項及其原因的要求；b) 評價、決定及確保必要預防措施的執(zhí)行；c) 驗證預防措施的效果；d) 記錄預防措施執(zhí)行結果；e) 將已執(zhí)行的預防措施提交管理評審，并推廣該措施。 預防措施質量負責人、質檢部應確保針對管理體系、各個過程和產品的潛在不合格，采取預防措施以消除潛在不符合的原因，防止其發(fā)生，采取的預防措施應潛在問題的影響程度相適應。 糾正措施質量負責人、質檢部應督促責任部門確保針對管理體系、各個過程和產品的不合格，通過糾正措施消除不良原因，以防止再次發(fā)生，糾正措施應適宜于所遇問題的嚴重程度。 改進 持續(xù)改進本公司各職能部門負責人應確保依照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行策劃與管理對質量安全管理體系持續(xù)改進所必須的過程。c) 過程、產品特性及趨勢，過程和產品特性分析：質量目標達成情況、不合格品分布等。分析資料，以提供下列信息:a) 顧客滿意度調查，每年至少一次分析, 參見《顧客滿意調查表》。6. 應保留不合格品性質、采取任何措施的相關記錄。4. 當不合格被糾正，在糾正后應再次驗證以證實其符合性。2. 當不合格品是在交付或是被使用后才被發(fā)現(xiàn)，本公司應根據(jù)不符合的程度采取適當?shù)拇胧?。特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產品和服務的責任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產品檢測或監(jiān)視，放行前由總經(jīng)理授權的質檢部主管對該產品的原料、生產過程的檢驗記錄進行確認確保不存在質量隱患，并對特例放行的項目做可追溯性標識，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問題時能及時處理。檢驗記錄應證明產品符合性、安全性的依據(jù)，檢驗或監(jiān)視人員和授權放行產品或服務的人員。 產品監(jiān)視和測量制定《質量檢驗控制程序》，質檢部確保按照顧客合同要求及其相關產品標準的規(guī)定，對原料采購驗證、半成品檢驗、出廠檢驗進行控制。b) 監(jiān)視和測量方法，除了本手冊其他章節(jié)已經(jīng)明確的方法之外，還有各個部門主管內部自我檢查、目標達成情況的檢查、顧客反饋和投訴、顧客滿意調查、執(zhí)法部門監(jiān)督檢查。如本次*號項目檢驗有不合格現(xiàn)象，則加嚴檢驗一次，分析不合格原因并采取有效糾正措施。 帶*號項目檢驗計劃為加強企業(yè)管理，保證我廠產品質量，特對我公司純凈水產品帶*號項目制定如下檢驗計劃：a) 我公司帶*號項目委托國家授權機構檢驗，委托南寧市質量技術監(jiān)督局抽樣送法定檢驗機構檢驗。g) 化驗室的儀器及設備不得外借，隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由有資格維修的人員進行修理，修理后經(jīng)法定計量檢定機構檢驗合格方能投入使用。f) 化驗室要建立規(guī)范完整的檢驗記錄及其檔案，各項檢驗記錄檔案至少保留兩年。e) 檢驗人員獨立行使檢驗和實事求是出具檢驗報告的權力，任何人不得干預。d) 化驗室從事產品質量檢驗的人員經(jīng)專業(yè)培訓，取得上崗證方可上崗從事檢驗工作。其準確度符合檢驗規(guī)范的要求，并在檢定周期內使用。b) 企業(yè)化驗室具備色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、凈含量、電導率、PH值、菌落總數(shù)、大腸菌群以及食品標簽的檢驗能力。 過程的監(jiān)視和測量本公司編制了《質量檢驗控制程序》和《檢驗規(guī)程》對原料采購、半成品和成品進行檢驗、驗證。對審查進行跟蹤并記錄糾正措施執(zhí)行情況、驗證情況以及驗證結果。在書面化程序中將包括執(zhí)行審查的人員權責與要求以確保獨立性、記錄結果與向管理者報告等內容。 內部審查質量負責人確保本公司依照《內部審查控制程序》執(zhí)行定期內部審查，以確定質量安全管理體系是否:a) 符合《食品質量安全市場準入審查通則》及《瓶（桶）裝飲用水類生產許可證審查細則》各項要求；b) 符合本公司所策劃的安排以及建立的質量安全管理體系要求；c) 得到有效實施與保持；質量負責人依據(jù)被審查活動、場所之狀態(tài)與重要性及前次審查結果進行審查計劃的策劃。當監(jiān)測過程中獲得顧客嚴重不滿意的信息，應立即執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》采取糾正措施；對不滿意進行跟蹤和確認，如效果不佳，則再次制定糾正預防措施。這些信息的內容可包括但不局限于以下方面：a) 有關產品質量、交付和服務等方面的顧客感受；b) 顧客需求的變化；c) 市場需求的變化。c） 對統(tǒng)計結果進行分析以找出主要的質量問題，為采取改進決策提供信息。 統(tǒng)計技術使用的基本要求a） 統(tǒng)計技術的應用應本著科學、適用、經(jīng)濟原則。本公司使用的統(tǒng)計技術有：a） 圖表。統(tǒng)計技術的應用 公司在監(jiān)視、測量、分析和改進的活動中使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。c) 持續(xù)改進質量安全管理體系的有效性。第8章 測量、分析和改進 總則本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進的過程進行策劃并實施，以確保：a) 產品的符合性。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的檢測手段時，使用前應加以確認以證明其能用于驗證產品的合格性，必要時進行再確認。所有檢測儀器，未經(jīng)批準，不得擅自修理。 保證檢測儀器的校準和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。b） 對檢測儀器進行修理并重新校準等。標識由專人保管、發(fā)放、防止濫用。沒有國家發(fā)布的有關校準規(guī)程的，本公司將校準的依據(jù)形成文件。控制要求，報總經(jīng)理批準后購置、入賬、編號、建檔。職責、任務及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置；質檢部負責檢測儀器的控制、檢定、校準和維護；負責組織因檢測儀器不合格對產品質量造成的影響的評估。c) 在搬運過程中發(fā)生質量損壞事故，搬運人員應報告質檢部，質檢部對搬運產品進行重新驗收，根據(jù)檢驗的結論按相關的規(guī)定處理。 產品的搬運a) 產品在搬運中，要根據(jù)產品的質量特性選擇適應的搬運器具和位置，防止在搬運過程中對產品的質量造成損壞。 成品a)產品入庫貯存應按不同規(guī)格型號或顧客進行分類堆放，應堆放整齊，做好防損工作。 采購物資a) 經(jīng)過驗證后的物資，質檢部或倉管員根據(jù)相關規(guī)定檢驗驗收判定合格后，有關人員方可辦理入庫，檢驗、驗證時需包括物資質量及衛(wèi)生要求；b) 物資進庫后，保管員要按物資的品種特性、規(guī)格、等級進行分類存放，并做好相關標識；c) 倉庫保管員必須經(jīng)常對物資進行檢查、整理，防止發(fā)生損壞，如發(fā)現(xiàn)問題要立即采取措施處理；d) 倉庫的地面、墻壁需做到干凈清潔、防塵、衛(wèi)生，無害蟲、鼠類的存在。飲用水生產包裝箱運輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質污染的設備等 顧客財產本公司生產過程中不接納和使用顧客財產，不存在需要對顧客財產的控制要求。 標識卡由質檢部負責制定，內容應包括：產品名稱、規(guī)格型號、日期、檢驗狀態(tài)。按品種、批次堆放，不得混雜。公司識別各產品生產過程的關鍵質量控制點，在指導書工藝流程圖中予以明確，編制并發(fā)放《關鍵質量控制點作業(yè)指導書》對關鍵質量控制點進行控制。考核方法與過程按《生產過程質量管理考核程序》執(zhí)行。其控制過程按《生產過程質量管理辦法》執(zhí)行。在驗證過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格和召回控制程序》執(zhí)行。當合同要求時，公司或顧客需到供方貨源處驗證采購產品，在相關的采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產品放行方法。其控制要求按《采購控制程序》執(zhí)行。供銷部根據(jù)規(guī)定評價和選擇供方，并負責采購符合要求的相關產品。 采購質量控制 采購制度公司編制《采購控制程序》對采購物品的質量進行控制。通過不斷采納科學的、衛(wèi)生、節(jié)能的新工藝和新技術，保障產品質量不斷滿足并爭取超越顧客要求。 工藝更新和技術改造“用戶至上，質量第一，持續(xù)改進。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、Email 、走訪、來訪等方式定期（每一顧客必須不少于一次的溝通）組織相關人員與顧客討論 、分析運作情況，并制定相關的措施進行改善。 與顧客溝通公司與顧客溝通職能部門為供銷部。記錄評審結果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫相關記錄并按《記錄控制程序》進行管理。 通過產品要求的評審應達到： a）確保準確理解產品要求； b）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求應在顧客接受前得到確認； c）與以前產品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決； d）公司通過初步規(guī)劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客對產品使用，交付和各方面的要求。b）廠部負責生產能力和周期內容的評審。總經(jīng)理批準后，由授權人員簽訂合同。：特殊合同為對現(xiàn)有產品重大改進的產品的合同或訂貨合同為長期合同（時間超過半年）或批量＞ 噸。對于訂貨銷售較小批量的訂貨合同（批量≤ 噸）由供銷部和倉庫管理員進行溝通，由授權人員在合同或協(xié)議上的簽字作為評審記錄；零星散戶的訂貨由業(yè)務員評審，供銷部主任在訂貨單上簽字批準。 評審方式公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審 、會簽評審等方式。b）供銷部根據(jù)所明確的顧客的要求，區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同。d）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產品要求（如飲用水生產行業(yè)和飲用水生產衛(wèi)生相關規(guī)定）；這是一類習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應作出承諾；e）與產品有關的責任，公司應隨時了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和飲用水生產包裝衛(wèi)生要求，使公司產品和服務符合其要求；f）公司確定的附加要求，如：超越顧客的需求。 相關文件《員工健康與衛(wèi)生控制程序》第7章 產品實現(xiàn) 飲用水生產實現(xiàn)的策劃 飲用水生產實現(xiàn)的策劃總經(jīng)理負責產品實現(xiàn)過程的策劃，其中包括確定：a) 產品、項目或合同的質量目標；b) 關鍵質量控制點和工藝指標、衛(wèi)生標準、生產工藝操作規(guī)程；c) 產品標準、采購質量標準；d) 過程控制測量結果的記錄；e) 對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力；f) 人力、物力及資金資源提供；g) 其它相關內容?！?灌裝線、輸水用管材、管件及原輔料的設備和容器均由無毒、無害、無異味的材料制成，便于清洗消毒?！?廠部做好生產設備的選型工作，確保生產設備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產。車間負責生產設備的使用和維護保養(yǎng)。 生產設備本公司制定并實施《生產設備控制程序》，對生產設備的選型、采購、安裝、調試、驗收、使用維護保養(yǎng)和檢修進行控制和管理。倉庫管理員負責對庫房的管理工作。 庫房要求庫房是進行生產的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。照明設備為防霧、防爆燈具。灌裝車間設置了空氣凈化和消毒設施，入口處安裝有風淋設施，灌裝車間的空氣清潔度整體應達到1000級；◆ 灌裝車間安裝風淋室，有效預防人員對灌裝車間的污染。車間具備以下要求：◆ 生產設施和工作場所由總經(jīng)