【正文】 a)4.按照CCC認(rèn)證的要求，對用于例行和確認(rèn)檢驗的設(shè)備除了進(jìn)行日常的操作檢查外，還必須進(jìn)行運(yùn)行檢查。性能達(dá)不到使用要求，無修理價值或無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，由品質(zhì)部作“報廢”標(biāo)識，并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以更換。監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)的控制監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求。無法自行調(diào)整修復(fù)的設(shè)備，品質(zhì)部報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，委托外單位進(jìn)行。使用人員應(yīng)正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按有關(guān)的規(guī)定和要求，定期檢查和維護(hù)，避免因使用或維護(hù)不當(dāng)造成失準(zhǔn)。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用與維護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)時，應(yīng)認(rèn)真作好記錄，監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的設(shè)備上附置檢定“合格”標(biāo)識，不合格做“禁用”標(biāo)識。自行校準(zhǔn)的設(shè)備，由品質(zhì)部制定自行校準(zhǔn)規(guī)范，按校準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行校準(zhǔn)。品質(zhì)部每年應(yīng)編制周期檢定計劃，規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)時間。所有在用的監(jiān)視和測量設(shè)備，都要進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定品質(zhì)部負(fù)責(zé)對公司各類監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理。監(jiān)視和測量設(shè)備的管理品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品檢驗的需要，進(jìn)行監(jiān)視和測量設(shè)備的選型，確定其精確和準(zhǔn)確度。職責(zé)2本程序適用于公司所有在用的測量和監(jiān)控設(shè)備的控制。為對產(chǎn)品質(zhì)量做出可靠的結(jié)論，對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，滿足產(chǎn)品檢測需要，保證測量數(shù)據(jù)的有效性，特制定本程序。產(chǎn)品防護(hù)過程相關(guān)的記錄標(biāo)識和可追溯性管理制度包裝技術(shù)文件包裝、搬運(yùn)管理辦法倉庫管理制度相關(guān)文件和記錄f)在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場的原材料、在制品進(jìn)行防護(hù)。d)c)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品包裝技術(shù)文件和顧客要求，進(jìn)行包裝作業(yè)，并做好包裝的標(biāo)識，防止產(chǎn)品損壞。生產(chǎn)部制訂《標(biāo)識和可追溯性管理制度》、《包裝、搬運(yùn)管理辦法》，財務(wù)部制定《倉庫管理制度》，規(guī)定物資的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)要求；管理要點(diǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定包裝技術(shù)文件。b)財務(wù)部是原材料元器件防護(hù)控制的歸口管理部門，倉庫負(fù)責(zé)對庫存原材料元器件防護(hù)進(jìn)行控制。職責(zé)產(chǎn)品防護(hù)a)在使用時若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并予以記錄。d)對顧客有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)方面的財產(chǎn)，要為其保密，在未得到顧客批準(zhǔn)前，不得向外界透露或展示。b)確認(rèn)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)妥善保管和使用。a)目前本公司所涉及到的顧客財產(chǎn)有顧客提供的圖紙資料和產(chǎn)品（元器件）。技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的圖紙資料進(jìn)行確認(rèn)、管理。c)b)銷售部是顧客財產(chǎn)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)接收顧客財產(chǎn)的信息。職責(zé)顧客財產(chǎn)認(rèn)證標(biāo)志控制程序標(biāo)識和可追溯性管理制度相關(guān)文件和記錄d)在有可追溯性要求時，產(chǎn)品編號作為追溯的唯一標(biāo)識，并在相應(yīng)記錄中予以記錄。b)生產(chǎn)部制訂《標(biāo)識和可追溯性管理制度》。管理要點(diǎn)c)b)生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識控制的歸口管理部門。職責(zé)標(biāo)識和可追溯性由于本公司生產(chǎn)的各個過程能由后續(xù)的檢驗和試驗來驗證是否達(dá)到輸出的要求，沒有特殊過程，所以對此條款進(jìn)行刪減。i)h)g)f)e)d)c)b)a)銷售部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付后活動實施控制，嚴(yán)格按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的放行和交付活動實施控制，嚴(yán)格按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。e)品質(zhì)部配備充分的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按規(guī)定的要求指導(dǎo)操作人員使用這些設(shè)備，按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計劃，組織操作人員按圖紙、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。a)銷售部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品交付后的活動控制。d)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，對過程產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。b)生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)和對生產(chǎn)實施控制和產(chǎn)品交付活動。職責(zé)供應(yīng)商供貨記錄評估表合格供應(yīng)商名錄相關(guān)文件和記錄4.有需要時，可在采購訂貨合同中規(guī)定在供方處對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，采購部在采購文件上指定驗證的安排，及驗證合格后送貨的方法。采購文件更改時，如圖紙或技術(shù)條件更改，應(yīng)及時通知供方，發(fā)給最新有效版本。采購物資的控制c)對以往合作三次及以上的廠家，如具備上述條件，質(zhì)量可靠，價格相宜，也沒有發(fā)生質(zhì)量事故的，即可列入合格“供應(yīng)商名錄”。⑤④③②①a)c）評為等級C的，總分≥60分；a）評為等級A的，總分≥80分；C類：對生產(chǎn)用的輔助物資，或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的物資；A類：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物資；d）交貨及時，價格合理，售后服務(wù)良好；b）要求3C認(rèn)證或生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品應(yīng)有有效的證書；a)a)采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系供方，向廠家索取營業(yè)執(zhí)照、有關(guān)產(chǎn)品（體系）認(rèn)證證書、檢驗報告、最新的產(chǎn)品樣本，價格表等，并要求供方填寫“供應(yīng)商質(zhì)量保證調(diào)杳表”。工作程序品質(zhì)部負(fù)責(zé)對進(jìn)倉物資進(jìn)行檢驗或驗證，并參與對供方的評價。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方。本程序由采購部歸口管理。目的和適用范圍設(shè)計輸出文件（圖紙、工藝、目錄、說明書等)型式試驗報告設(shè)計確認(rèn)記錄設(shè)計驗證記錄設(shè)計評審記錄相關(guān)文件和記錄，應(yīng)重新進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，包括對產(chǎn)品組成部分和對已交付產(chǎn)品的影響。新產(chǎn)品確認(rèn)完成后的設(shè)計和開發(fā)更改，由技術(shù)部指定責(zé)任人負(fù)責(zé)，技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。，產(chǎn)品才能正式投產(chǎn)。確認(rèn)結(jié)果及決定采取的措施均應(yīng)進(jìn)行記錄，并予以保存。、人員召開公司產(chǎn)品鑒定會或省廳級、部級產(chǎn)品鑒定會，并形成“新產(chǎn)品鑒定報告”。，由主管總經(jīng)理根據(jù)顧客的使用意見組織技術(shù)部、銷售部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對新產(chǎn)品進(jìn)行最終確認(rèn)，需要時邀請顧客參加。當(dāng)樣機(jī)試制完成，通過了設(shè)計評審和設(shè)計驗證后，由銷售部將樣機(jī)提供用戶進(jìn)行試運(yùn)行，取得用戶評價確認(rèn)意見，并形成文件，及時反饋技術(shù)部及該產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人。設(shè)計確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)驗證評審結(jié)果及決定采取的措施均應(yīng)進(jìn)行記錄，并予以保存。需要時，由主管總經(jīng)理組織有關(guān)人員對技術(shù)文件進(jìn)行評審，形成“設(shè)計評審記錄”。b）a）d）明確與產(chǎn)品正常使用和安全、環(huán)保方面所必需的特性。b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；a)設(shè)計和開發(fā)輸出的文件應(yīng)明確產(chǎn)品和過程的特性和規(guī)范，在發(fā)布前，應(yīng)按簽署制度進(jìn)行批準(zhǔn)后生效。設(shè)計和開發(fā)所必要的其它要求。同類產(chǎn)品的信息；產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)；產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，功能特性和使用要求；設(shè)計和開發(fā)輸入的要求應(yīng)形成文件，應(yīng)明確：在市場急需，且時間緊迫的情況下，由總經(jīng)理／副總經(jīng)理直接下達(dá)設(shè)計指令，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計指令編制《技術(shù)任務(wù)書》，明確設(shè)計策劃和設(shè)計輸入要求，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。d)c)b)a)技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)項目要求組織編制“新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃”和《技術(shù)任務(wù)書》。工作程序3，需要時參與設(shè)計確認(rèn)。，需要時參與設(shè)計確認(rèn)。，參與設(shè)計驗證，需要時參與設(shè)計確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計/開發(fā)全過程的控制，組織新產(chǎn)品的設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)。目的和適用范圍設(shè)計和開發(fā)控制程序1相關(guān)文件和記錄4代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品收，則交付完畢。代運(yùn)產(chǎn)品由顧客委托司機(jī)或有關(guān)人員憑提貨憑證到成品倉提貨，倉管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證，核對發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，顧客名稱和地址，符合要求才發(fā)貨給提貨人，由提貨人在“提貨放行條”簽名確認(rèn)。產(chǎn)品的交付由銷售部通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按顧客的要求進(jìn)行。產(chǎn)品交付銷售部負(fù)責(zé)處理日常用戶來訪、來信、來電，并進(jìn)行登記，收集用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面的意見，整理成文字資料，反饋給有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，處理結(jié)果應(yīng)予記錄。售后服務(wù)f)e)d)簽定合同時，與顧客商定合同條款的內(nèi)容；對顧客的來電、來函、來訪的問詢應(yīng)及時答復(fù)；將各種產(chǎn)品編入產(chǎn)品目錄，向顧客推介本公司的產(chǎn)品；顧客對原已簽定的合同提出質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等變更或解除，銷售部收到信息或函件后，由銷售部對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審，并填寫“合同修改表”，將合同變更的內(nèi)容通知各有關(guān)部門，并保存修改記錄。合同(協(xié)議、訂單)的修改b)a)由銷售部根據(jù)合同(標(biāo)書、訂單)的內(nèi)容組織生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部進(jìn)行評審，由銷售部填寫“合同評審表”，參加評審的人員在“合同評審表”上簽加意見，確認(rèn)能滿足顧客的要求后才能正式簽訂合同。當(dāng)不能通過評審時應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。b)通過OA交相關(guān)評審人員確認(rèn)認(rèn)可，完成流程記錄。合同評審記錄以由合同管理員填寫《印章使用申請單》，交總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)蓋章為評審確認(rèn)表示，當(dāng)不能通過評審時應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。a)產(chǎn)品型號、性能、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期、價格以及其它要求沒有超出本公司的規(guī)定的合同稱為常規(guī)合同；a)合同(標(biāo)書、訂單)的分類、評審和批準(zhǔn)與顧客要求不一致的內(nèi)容達(dá)成共識，并能滿足要求；b)產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司認(rèn)為必要的附加要求（如產(chǎn)品三包等）。適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付方式和交付后的要求）；銷售部通過與顧客的溝通獲取信息，負(fù)責(zé)與顧客洽談產(chǎn)品銷售合同，合同條款應(yīng)清楚表明產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括以下幾點(diǎn)：工作程序3各部門協(xié)助銷售部開展與顧客溝通的活動。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對銷售合同的生產(chǎn)能力，交貨期，以及所需的材料進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)對合同交付情況進(jìn)行監(jiān)控。銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和組織評審，負(fù)責(zé)對銷售合同要求的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、付款和交付方式及服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)收集顧客的意見，做好與顧客溝通的工作。目的和適用范圍1相關(guān)文件產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)針對具體產(chǎn)品進(jìn)行，需確定以下的內(nèi)容：～。，確定本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和子過程。、元器件防護(hù)的策劃。、售后服務(wù)策劃。、標(biāo)識和可追溯性管理，成品防護(hù)控制的策劃。、顧客財產(chǎn)控制的策劃。，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)現(xiàn)場均應(yīng)保持清潔，物品擺放整齊，光線充足，對生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清潔，可行時用水清洗。管理。管理要點(diǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。行政部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督控制。職責(zé)設(shè)備管理相關(guān)記錄計算機(jī)管理制度設(shè)備管理制度相關(guān)文件和記錄d)倉庫、辦公相應(yīng)的設(shè)施（儀器設(shè)備、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話等)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具；一幢四層的廠房；管理要點(diǎn)各部門負(fù)責(zé)對各自使用的場所和設(shè)施進(jìn)行管理?；A(chǔ)設(shè)施行政部負(fù)責(zé)建立管理層和重要崗位人員的培訓(xùn)檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。──通過實際操作考核、平時工作觀察，評價員工的工作能力；采取以下方式對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價：☆☆☆☆☆ ☆☆送外培訓(xùn)；☆ ☆☆公司內(nèi)部實施的培訓(xùn)；提供培訓(xùn)的方式或措施有：各部門應(yīng)按照“年度員工培訓(xùn)計劃”的要求，協(xié)助開展本部門員工的培訓(xùn)工作。a)行政部在招聘員工時，應(yīng)選擇具有崗位工作所需要的學(xué)歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人員。b)本公司編制《各類人員任職資格條件》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗和策劃能力。人員安排管理要點(diǎn)各部門負(fù)責(zé)協(xié)助行政部開展培訓(xùn)工作。人力資源總經(jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的需求。經(jīng)過評審要對方針、目標(biāo)等加以修訂時，按規(guī)定程序加以修改。各部門應(yīng)執(zhí)行管理評審的決議，對評審提出的問題采取措施予以改進(jìn)。──管理評審綜述和結(jié)論；──管理評審時間和參加人員；行政部根據(jù)管理評審的結(jié)果編制“管理評審報告”，“管理評審報告”的內(nèi)容包括：──管理評審目的；c)b)a)評審輸出j）其他需要評審的內(nèi)容。h）改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的建議；f）以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況；d）預(yù)防措施和糾正措施的實施情況；管理評審應(yīng)予以評價的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前績效和改進(jìn)機(jī)會：a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；e）總經(jīng)理根據(jù)討論和評價情況，對評審內(nèi)容作出評價結(jié)論，有關(guān)決議提請與會人員通過。d）行政部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄。c）與會人員按計劃進(jìn)行或聽取有關(guān)匯報，展開討論和評價。a)c）有關(guān)部門按“管理評審計劃”要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。──必要時，附上提供評審用的文件。；──評審的時間和地點(diǎn)；──評審議程安排；管理評審計劃中應(yīng)明確：e）其他認(rèn)為有評審需要時。c）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時；a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時（如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、采用標(biāo)準(zhǔn)的變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和安全特性發(fā)生變化時）；在質(zhì)量管理體系建立和實施初期，視情況的需要可安排管理評審。c）評審質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要。a）評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；各部門負(fù)責(zé)