【正文】 c. 特殊合同主要是評審設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、采購能力和檢測能力； d. 對特殊合同評審，通常采取會簽的形式，也可由市場部組織采取會議方式進(jìn)行評審，各職能部門在各自分管范圍內(nèi)進(jìn)行分析可行性與相容性；填寫《產(chǎn)品合同 。 合同評審方式分 為常規(guī)合同評審和特殊合同評審二種： a. 常規(guī)合同評審，業(yè)務(wù)員與顧客雙方洽談內(nèi)容確認(rèn)后，顧客的、我公司的要求均能滿足，請示市場部負(fù)責(zé)人評審?fù)獠⑹跈?quán)，即可簽訂合同。 b. 特殊產(chǎn)品合同。 a. 常規(guī)產(chǎn)品合同。 常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列產(chǎn)品 。 ，應(yīng)在規(guī)定的產(chǎn)品要求或顧客要求接受前 得到確認(rèn)。（如：顧客對定單確認(rèn)的電話記錄、顧客對產(chǎn)品要求的傳真件等）。 產(chǎn)品要求的評審依據(jù)為： a. 招標(biāo)文件； b. 合同草案； c. 訂單（口頭、電話、電報(bào)、傳真和信函）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 市場部負(fù)責(zé)本公司對顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 e. 本公司確定的任何附加要求。 4. 工作程序 顧客需求的識別 市場部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，并組織實(shí)施。 3. 職責(zé) 市場部 組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評審和有關(guān)過程的管理，并與顧客溝通。 . 與顧客有關(guān)的過程 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，消除雙方在供需內(nèi)容上要求差異，明確各項(xiàng)要求合理。 a. 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖；（詳見附錄 4） b. 按過程流程圖復(fù)雜程度，確定過程文件和資源的需求； c. 確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)； d. 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的結(jié)果所需監(jiān)視和測量裝置； e. 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜的方法識別、追溯、防護(hù)； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 33頁 f. 對生產(chǎn)和服務(wù)提供適宜的服務(wù)信息； g. 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求； h. 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合理的要求； 。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組過程與子過程有序的組合，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。 物管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的物資采購與管理 生產(chǎn)部按產(chǎn)品策劃要求組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按要求對產(chǎn)品的各個(gè)階段和過程實(shí)施監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3. 職責(zé) 技術(shù)部組織和協(xié)調(diào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并監(jiān)督實(shí)施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1. 目的 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行規(guī)范，合理提供過程信息和服務(wù)，確保顧客滿意的要求。 5. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 YTGL01 《崗位任職要求》 6. 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 崗位培訓(xùn)需求 /評價(jià)表 培訓(xùn)記錄 設(shè)備設(shè)施臺帳 設(shè)備和設(shè)施管理卡 設(shè)備和設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)備和設(shè)施檢修記錄 設(shè)備和設(shè)施檢修單 設(shè)備和設(shè)施日常保養(yǎng)記錄 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 32頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章適用于 電氣配件（殼體、屏蔽罩、均壓環(huán)、導(dǎo)體等） 系列產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。 4. 加工件堆放要整齊，確保道路暢通。 2. 對車間設(shè)備設(shè)施實(shí)施定置管理，布置合理，提高工作效率。 設(shè)備 部在設(shè)備設(shè)施臺帳中注明情況， 停用設(shè)備做好停用標(biāo)識；已決定報(bào)廢的設(shè)備不得擅自再使用，應(yīng)掛報(bào)廢牌。 設(shè)備日常管理的內(nèi)容： a. 設(shè)備的潤滑、各操作系統(tǒng)、電器、工、夾具、備品備件是否處于正常狀態(tài)； b. 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各傳動(dòng)部分、加工精度、安全防護(hù)設(shè)施是否符合要求。大修由 設(shè)備 部編制《設(shè)備和設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批，按批準(zhǔn)的修理計(jì)劃 執(zhí)行修理任務(wù)。 設(shè)備設(shè)施的修理。 對特殊工種上崗操作，按規(guī)定要求經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)、考核，發(fā)給上崗操作證。安裝調(diào)試合格后，應(yīng)驗(yàn)收后辦理移交手續(xù)，設(shè)備方可投產(chǎn)，技術(shù)資料歸檔，建立臺帳，并在設(shè)備設(shè)施臺帳上登記。 新增加自制設(shè)備、工藝裝備或更新改造設(shè)備，由 設(shè)備 部會同使用車間或操作者按設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的檢測項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收檢查。由 設(shè)備 部會同使用車間或操作者現(xiàn)場開箱，根據(jù)裝箱單逐一清點(diǎn)備品備件，備品備件歸使用部門保管，技術(shù)資料登記歸檔。由 設(shè)備 部組織進(jìn)行策劃并編制有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，由生產(chǎn)部按有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容安排加工，并負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實(shí)施情況。并按《采購控制》章節(jié)有關(guān)條款執(zhí)行。 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 30頁 經(jīng)批準(zhǔn)外購的設(shè)備。 設(shè)施的提供。 4. 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別與提供（添置） 設(shè)施的識別。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素，確保設(shè)施處于受控狀態(tài)，能滿足生產(chǎn)的要求。 （三） 應(yīng)知應(yīng)會的考察或?qū)ｍ?xiàng)考核； （四）平時(shí)的工作考核評價(jià)。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，評定結(jié)果填入《崗位培訓(xùn)需求（實(shí)施） /評定記錄》的評定欄目。 每次培訓(xùn)辦公室在《崗位培訓(xùn)需求（實(shí)施） /評定記錄》的相 關(guān)欄目上記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核情況等。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的質(zhì)量活動(dòng)與我公司發(fā)展的相關(guān)性，我公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 招聘新員工培訓(xùn) ：包括我公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入我公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行； c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項(xiàng)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)我公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求。 人力資源 1. 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的勝任規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，根據(jù)需求進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 資源提供 a. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b. 滿足產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。 2. 范圍 適用于我公司資源的提供和管理。 如果管理評審引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 各職能部門制定具體實(shí) 施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)管部匯總。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。 c. 資源需求。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等問題）。 管理評審會議 管理者代表擬好會議日程、布置會場、分發(fā)資料、會議人員簽到等會務(wù)組織工作。并根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評審資料由管理者代表確定。 管理評審輸入（評審依據(jù)） 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果； c. 過程的 業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品業(yè)績和監(jiān)控的結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證情況及實(shí)施的有效性； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)、組織規(guī)模、組織運(yùn)行機(jī)制、主要人員的變化等； g. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； h. 員工的合理化建議。 在每次管理評審前十五天由質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，?bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，主要內(nèi)容包括： a. 評審目的、依據(jù)； b. 評審范圍及評審重點(diǎn)； c. 參加評審部門及人員； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 25頁 d. 評審內(nèi)容； e. 評審時(shí)間安排。 4 工作程序 管理評審計(jì)劃 管理評審一般采用會議形式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 ，制定評審計(jì)劃，通知、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。 管理評審 1. 目的 定期系統(tǒng)的進(jìn)行評價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)部以下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃或召開的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會等；質(zhì)管部以各種檢驗(yàn)記錄、測試報(bào)告或組織的產(chǎn)品質(zhì)量分析會；市場部以顧客信息反饋單、通報(bào)等多種形式溝通。 管理者代表 a. 執(zhí)行任命書上四條職責(zé)； b. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的組織工作，并督促檢查糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證的效果； c. 通過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 a. 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，正確處理生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，對班組生產(chǎn)制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保質(zhì)量、抓進(jìn)度，完成生產(chǎn)任務(wù)； b. 負(fù)責(zé)本班組堅(jiān)持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，積極開展技術(shù)革新和合理化建議活動(dòng)，努力提高質(zhì)量與效率； c. 嚴(yán)格執(zhí) 行“三自一控”管理規(guī)定 （ “ 三自 ” 就是自己檢查產(chǎn)品質(zhì)量；自己區(qū)分合格品和不合格品；自己做好標(biāo)記； “ 一控 ” 就是嚴(yán)格按要求控制產(chǎn)品質(zhì)量 ） ，保證不合格的原材料不投產(chǎn)、不合格的零件不轉(zhuǎn)序，不合格的部件不裝配、不合格成品不入庫。協(xié)助生產(chǎn) 部對不合格產(chǎn)生的原因，找出主要問題和關(guān)鍵因素，有針對性地提出糾正和預(yù)防措施建議，并參與跟蹤實(shí)施和驗(yàn)證，達(dá)到糾正措施的預(yù)期效果。組織、收集各部門的質(zhì)量管理職責(zé)完成情況匯報(bào)。新產(chǎn)品的開發(fā)研制、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制； b. 負(fù)責(zé)對各類技術(shù)性問題做出最終審定 ,同時(shí)應(yīng)將最終審定意見向最高管理者報(bào)； c. 負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； d. 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程以及作業(yè)指導(dǎo)書，向生產(chǎn)部門提供正確、完整的工藝文件、操作規(guī)程和各類技術(shù)文件和資料； 江蘇 勇龍電氣 有限公司 文 件 編 號 ： YLQM/QP11 質(zhì)量手冊 /程序文件匯編 版次： A 修改狀態(tài)： 0 第 22頁 e. 負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定進(jìn)行操作，確定生產(chǎn)過程中的特殊 /關(guān) 鍵過程，并指導(dǎo)生產(chǎn)車間實(shí)施相關(guān)控制； f. 負(fù)責(zé)組織、消化、吸收顧客來圖，并將其轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)工藝圖； g. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝、模具、夾具的設(shè)計(jì)及老產(chǎn)品工裝、模具、夾具的改造； h. 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理和技術(shù)性文件的修改，以確保產(chǎn)品滿足顧客的期望要求； i. 負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客溝通和處理； j. 參與合格供方的評定、不合格品評審、產(chǎn)品驗(yàn)證及技術(shù)培訓(xùn)。搞好安全生產(chǎn)管理，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理； g. 負(fù)責(zé)組 織生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品交付前防護(hù)和搬運(yùn)工作； h. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和跟蹤驗(yàn)證工作。定期組織召開生產(chǎn)調(diào)度會議，分析研究生產(chǎn)能力狀況，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成； c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)和按