【正文】 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主要職責(zé)，應(yīng)編制內(nèi)容涉及零部件檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的控制程序，并確保其實(shí)施，其它相關(guān)部門應(yīng)予以配合。質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量包括：策劃過程、內(nèi)審過程、管理評(píng)審過程、資源管理過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等。 程序概要 —— 編制內(nèi)部審核工作程序，并形成文件； —— 對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行必要的策 劃，內(nèi)容包括：審核計(jì)劃、審核的目的、依據(jù)、范圍、頻次和方法； —— 內(nèi)部審核過程應(yīng)予以記錄，對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)制定糾正措施，并對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； —— 內(nèi)部審核應(yīng)包括《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 工廠 質(zhì)量保證能力要求》的審核，特別是對(duì)“ CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性”的檢查應(yīng)作為內(nèi)部審核的重點(diǎn)內(nèi)容。 內(nèi)部審核 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系和 CCC 認(rèn)證產(chǎn)品的管理是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實(shí)施與保持。 VER： 20xxA 37 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 8. 2 監(jiān)視和測量 共 46 頁 第 40 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 通過收集顧客滿意程度的信息（口頭方式或書面方式），對(duì)的質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過對(duì)顧客滿意的評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，以便采取糾正或預(yù)防措施，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 職 責(zé) 管理者代表、技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部及其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)工作中的有關(guān)職責(zé)。 —— 裝置若需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。 程序概要 —— 識(shí)別、配備所需的監(jiān)視和測量裝置； —— 為所需的監(jiān)視和測量裝置編制操作規(guī)程； —— 建立監(jiān) 視和測量裝置管理臺(tái)賬； —— 按照規(guī)定的時(shí)間間隔定期到技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； —— 測量裝置使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； —— 測量裝置應(yīng)得到識(shí)別，如貼合格證標(biāo)志等，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)校準(zhǔn)和檢定的記錄予以妥善管理； —— 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按操作規(guī)程正確使用和維護(hù)保養(yǎng)，使用中發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)由有資格的人員進(jìn)行調(diào)整； —— 對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器、設(shè)備除了應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還 應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。 VER： 20xxA 35 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 6 監(jiān)視和測量裝置的 控制 共 46 頁 第 38 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程提供所必需使用的監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，所提供的監(jiān)視和測量裝置還必須具有與測量要求相一致的能力，使用中應(yīng)控制和保持這種能力。 產(chǎn)品防護(hù) 綜合管理部、生產(chǎn)車間、及倉庫等部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程和交付過程中的產(chǎn)品提供有效地防護(hù)措施。 顧客財(cái)產(chǎn) 技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別并妥善保管和控制，以免影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生異常情況時(shí)應(yīng) 及時(shí)通報(bào)顧客并予以記錄。 職 責(zé) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作由綜合管理部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)車間、倉庫共同負(fù)責(zé)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 程序概要 —— 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件和檢驗(yàn)文件的完善，編制特殊工序所需的技術(shù)性文件。 VER： 20xxA 34 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 46 頁 第 37 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的控制進(jìn)行策劃，對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)控制。 采購品（或服務(wù)）的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)采購品（或服務(wù)）進(jìn)行驗(yàn)證，以確保所采購產(chǎn)品（或服務(wù)）滿足規(guī)定的要求，若需到供方進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證的，應(yīng)在采購信息文件中加以規(guī)定說明。 b: 根據(jù)供方以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量情況、現(xiàn)場考察情況及供方的質(zhì)量管理體系等方面正確評(píng)價(jià)和選擇合格供方； c: 合格供方評(píng)定還應(yīng)結(jié)合對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證情況； d: 規(guī)定合格供方選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，建立合格供方檔案； e: 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)有跟蹤措施（包括與供方溝通、 VER： 20xxA 33 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 4 采 購 共 46 頁 第 36 頁 加嚴(yán)驗(yàn)證、限制和停止供貨或服務(wù)等），實(shí)施動(dòng)態(tài) 管理，需要時(shí)應(yīng)對(duì)供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確保采購產(chǎn)品（服務(wù)）滿足規(guī)定要求。 程序概要 編制形成文件的程序《采購及供應(yīng)商控制程序》 QP/SL 10 20xx，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄。 VER： 20xxA 32 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 4 采 購 共 46 頁 第 35 頁 采 購 應(yīng)確保采購品（服務(wù)）符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品滿足顧客的需求，并對(duì)供方提供產(chǎn)品（或服務(wù)）的能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，采購品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，采購文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，有關(guān)評(píng)價(jià)過程（或所引起的必要措施）及驗(yàn)證過程應(yīng)予以記錄。 —— 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，對(duì)更改要求必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)還應(yīng)對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，更改評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)以往產(chǎn)品的影響，在更改得到確定為合理可行的基礎(chǔ)上，還應(yīng)得到副 總經(jīng)理 或 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證方式主要有： a: 與已證實(shí)的類似 設(shè)計(jì)比較； b: 對(duì)照類似的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)； c: 小批量試產(chǎn)、試驗(yàn)、試用。 —— 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，組織與設(shè)計(jì)有關(guān)的人員（需要時(shí)，可召集其它部門人員參加）對(duì)設(shè)計(jì)過程和結(jié)果進(jìn) 行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保證： a: 本階段的設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力得到評(píng)價(jià)； b: 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，采取措施加以有效解決； c: 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的職能部門及人員都應(yīng)參與評(píng)審工作。 —— 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)對(duì)不同階段設(shè)計(jì)出的文件在發(fā)放前得到有關(guān)責(zé)任人的審核（或會(huì)簽），以及應(yīng)得到技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的 批準(zhǔn)。 a: 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段予以確定； b: 明確規(guī)定各階段需要展開的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動(dòng)和時(shí)機(jī)； c: 明確規(guī)定參與設(shè)計(jì)的人員的職責(zé)和權(quán)限； d: 當(dāng)設(shè)計(jì)工作涉及其它部門人員時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)處理好部門之間的接口關(guān)系，保持工作的有效銜接與信息的正確交流； e: 隨設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展，對(duì)可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)更改變化，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)策 劃進(jìn)行必要的修改（或更新）。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作流程 詳見程序文件中的“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作流程圖” 程序概要 編制形成文件的程序《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 QP/SL 0920xx，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄。 VER： 20xxA 30 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 共 46 頁 第 33 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā) 總 則 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量滿足規(guī) 定要求，如合同要求、法律法規(guī)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本 公司 的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全程進(jìn)行控制，確保最終產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及法律法規(guī)要求。 職 責(zé) 銷售管理部負(fù)責(zé)與顧客建立有關(guān)的信息溝通渠道，及時(shí)將顧客關(guān)于產(chǎn)品的信息傳達(dá)至有關(guān)的職能部門，需要時(shí)，應(yīng)對(duì)某些信息進(jìn)行記錄和處理，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 —— 評(píng)審工作應(yīng)形成記錄 —— 編制形成文件的程序 編制程序文件《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 QP/SL 0820xx，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄。 程序概要 —— 識(shí)別評(píng)審工作的范圍 VER： 20xxA 29 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 共 46 頁 第 32 頁 a: 產(chǎn)品的具體質(zhì)量要求（主指產(chǎn)品的技術(shù)要求和服務(wù)要求）； b: 與顧客有關(guān)合同或訂單不一致的意見或要求應(yīng)在評(píng)審中得以解決； c: 對(duì)技術(shù)、品保、采購、生產(chǎn)等能力進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，對(duì)已識(shí)別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以便更好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 程序概要 —— 識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a: 明示規(guī)定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保密性等； b: 隱含方面的要求，如服務(wù)要求； c: 支持方面的要求，如運(yùn)輸、售后服務(wù)等； d: 法律法規(guī)的要求，如是否符合環(huán)保要求等； e: 其它符合法律法規(guī)的附加要求。 VER： 20xxA 28 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 共 46 頁 第 31 頁 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 應(yīng)對(duì)顧客所提出的符合法律法規(guī)的要求（含明示與隱含的要求），包括產(chǎn)品交付后的要求進(jìn)行確定，以便更 好地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 程序概要 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所包括的內(nèi)容 —— 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； —— 根據(jù)本 公司 的產(chǎn)品特點(diǎn)，確定所需過程、相關(guān)文件和資源； —— 產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； —— 提供所需的記錄，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求。 本章節(jié)制 定了以下程序文件 《人力資源提供控制程序》 QP/SL 0520xx 《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》 QP/SL 0620xx VER： 20xxA 27 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 共 46 頁 第 29 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總 則 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，確保最終產(chǎn)品滿足顧客要求。 開展“ 5S 活動(dòng)”保持良好的工作環(huán)境 在本 公司 內(nèi)部積極開展“ 5S 達(dá)標(biāo)活動(dòng)”，保持經(jīng)常性的“清潔、清理、整理、整頓、提高素養(yǎng)”狀態(tài)，對(duì)達(dá)標(biāo)的集體或個(gè)人予以表彰，形成一個(gè)良好的風(fēng)氣。 配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施滿足工作環(huán)境需求 各部門應(yīng)保持本部門的工作環(huán)境符合要求，對(duì)需要配備必要的 基礎(chǔ)設(shè)施方能達(dá)到要求的，應(yīng)以報(bào)告的形式向 公司 辦公室提出，參照《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》 QP/SL 0620xx 執(zhí)行。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)承擔(dān)提供滿足工作需要的環(huán)境的主要職責(zé)，策劃工作環(huán)境改進(jìn)方案， 公司 辦公室負(fù)責(zé)該方案的具體實(shí)施與檢查，其它部門應(yīng)負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境的滿足要求并予以保持。 編制形成文件的程序 編制《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》 QP/SL 0620xx，并嚴(yán)格予以執(zhí)行和記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施配備申請程序 各車間部門在生產(chǎn)或工作過程中，發(fā)現(xiàn)因基礎(chǔ)設(shè)施不完善，而造成質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行（或不能向顧客提供符合法律法規(guī)要求的滿意產(chǎn)品時(shí)），可以用報(bào)告的形式向 公司 辦公室申報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施的配備， 公司 辦公室應(yīng)進(jìn)行初步情況調(diào)查，并向 總經(jīng)理 匯報(bào)，報(bào)告經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，則由 公司辦公室或生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)具體實(shí)施和檢 查。 職 責(zé) 總經(jīng)理 應(yīng)承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施資源提供的主要職責(zé)，策劃基礎(chǔ)設(shè)施資源提供方案， 公司 辦公室負(fù)責(zé)該方案的具體實(shí)施與檢查，基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)及保養(yǎng)由基礎(chǔ)設(shè)施所在的歸口管理部門承擔(dān)（生產(chǎn)設(shè)備的 控制由生產(chǎn)管理部及各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)）。 評(píng)價(jià)所采購措施的有效性 編制形成文件的程序 編制《人力資源提供控制程序》 QP/SL 0520xx，并嚴(yán)格予 以執(zhí)行和記錄。 程序概要 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人 員的能力 公司 辦公室應(yīng)根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，提出人員的資格要求，并在《管理規(guī)定》中編制“員工崗位要求”，為考評(píng)工作人員的能力提供依據(jù)。（詳見： 、 章節(jié)） 對(duì)資源提供的有關(guān) 過程應(yīng)予以記錄 VER： 20xxA 24 寧波三龍電氣有限公司 質(zhì)量手冊 QM/SL 0120xx 修訂次： 0 次 標(biāo) 題： 6. 2 人 力 資 源 共 46 頁 第