【正文】 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測(cè)量改進(jìn)和分析 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 48 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 48 明確易與識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性 ,并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。對(duì)交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn)的控制。 第四條 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況已刪減（見 條）。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進(jìn)行再次確認(rèn)。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總 工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。故只能通過對(duì)過程實(shí)施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。對(duì)過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本 章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國(guó)家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 44 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進(jìn)行生產(chǎn)和服 務(wù)提供活動(dòng)過程的控制。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書和 使用過程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過 程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān) 43 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（如發(fā)標(biāo)書集體評(píng)價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對(duì)供方的選擇、評(píng) 價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購(gòu)要求。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 公司對(duì)顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評(píng)審記錄。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 39 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。通過本手冊(cè)和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實(shí)施有效的監(jiān)控。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過程的控制。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的策劃、測(cè) 評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)和采購(gòu)文件（程序、合格供方名錄、計(jì)劃）和服務(wù)文件的批準(zhǔn)。 36 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 36 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一條 目的：通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對(duì)講機(jī)通訊設(shè)備。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場(chǎng)等）。 第二條 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個(gè)崗位的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 34 頁(yè) 35 高效利用，降低成本，提高效益。 物資部 按各部門的采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采 購(gòu)，確保滿足設(shè)施的使用要求。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求以及符合有關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)的要求。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 第二條 管理評(píng)審結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃、顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)和需要提供相應(yīng)資源的依據(jù)。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 32 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審 第一條 管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng) ,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求 ,編制《管理策劃、評(píng)審控制程序》。 32 公司通過制定內(nèi)部文件按要求進(jìn)行流通。 第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從五個(gè)方面做出規(guī)定： 按公司的組織機(jī)構(gòu)（見第 1 章公司組織機(jī)構(gòu)圖和第 1 章 (.2)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。在有必要時(shí)，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。 31 當(dāng)企業(yè)有重大變化時(shí)，將對(duì)體系進(jìn)行重新策劃。 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進(jìn)行實(shí)施。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定偏差σ ； 客戶對(duì)本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 30 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于策劃 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 30 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系策劃 第一條 策劃 通過年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將公司質(zhì)量方針目標(biāo)分解到各有關(guān)部門 ,形成完整的公司質(zhì)量目標(biāo)，定期進(jìn)行檢查和考核。 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。 29 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 29 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 第一條 視混凝土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把 深圳市 當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)議定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系 加以貫徹，以達(dá)到： 與滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使