【正文】 好內(nèi)外調(diào) 度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 第七條 試驗(yàn)室公共管理職責(zé) 依據(jù)國家、 地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司原材料進(jìn)廠直至商砼出廠的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。 落實(shí)公司的各項(xiàng)管理 制度，把好原材料的驗(yàn)收檢驗(yàn)關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，保證各設(shè)備的正常運(yùn)行。 公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表： 領(lǐng)導(dǎo)及部門 .. 職責(zé) GB/T1 9001。 總工程師 代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系， 并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。通過識(shí)別確定、監(jiān)視測量和分析等過程進(jìn)行管理； 公司明確了實(shí)施過程的必要措施，為實(shí)現(xiàn)這些過程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)； 公司整個(gè)過程都滿足，一般不要求外包。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。公司的質(zhì)量管理體系各過程均在相應(yīng)的程序文件中予以闡述。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、《質(zhì)量手冊(cè)》和公司的管理制度。 第三條 工作程序 文件分類和保管 24 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級(jí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 技術(shù)性文件 :外來的國家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明書； 其他質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級(jí)和部門上報(bào)到公司有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報(bào)； 上述的各類文件由 辦公室 統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個(gè)人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控號(hào)的文件），原件存放在 辦公室 （除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。 辦公室 應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 外來文件的控制 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新版本收集、統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。取存方便，保管期限按規(guī)定要求執(zhí)行。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)。 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定偏差σ ； 客戶對(duì)本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 31 當(dāng)企業(yè)有重大變化時(shí)，將對(duì)體系進(jìn)行重新策劃。 第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從五個(gè)方面做出規(guī)定： 按公司的組織機(jī)構(gòu)（見第 1 章公司組織機(jī)構(gòu)圖和第 1 章 (.2)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審 頁 碼 手冊(cè)第 32 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理評(píng)審 第一條 管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng) ,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 的要求 ,編制《管理策劃、評(píng)審控制程序》。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 物資部 按各部門的采購申請(qǐng)實(shí)施采 購，確保滿足設(shè)施的使用要求。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場等）。 36 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 手冊(cè)第 36 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一條 目的：通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，確保公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的策劃、測 評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。通過本手冊(cè)和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實(shí)施有效的監(jiān)控。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實(shí)施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評(píng)審記錄。 公司對(duì)顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。公司對(duì)采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對(duì)隨后的有關(guān) 43 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)（如發(fā)標(biāo)書集體評(píng)價(jià)、去供方實(shí)地考察、隨機(jī)抽樣驗(yàn)證等），確保對(duì)供方的選擇、評(píng) 價(jià)和管理符合相應(yīng)的采購要求。 采購文件應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過 程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁 碼 手冊(cè)第 44 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進(jìn)行生產(chǎn)和服 務(wù)提供活動(dòng)過程的控制。 有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。故只能通過對(duì)過程實(shí)施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進(jìn)行再次確認(rèn)。 第四條 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況已刪減（見 條）。并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測量改進(jìn)和分析 頁 碼 手冊(cè)第 48 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 48 明確易與識(shí)別監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測量結(jié)果的有效性 ,并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。對(duì)交付的商品混凝土拌合物進(jìn)行標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、按時(shí)送達(dá)指定的交貨地點(diǎn)的控制。針對(duì)監(jiān)視和測量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總 工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。對(duì)過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本 章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。 公司有關(guān)部門應(yīng)獲得國家對(duì)生產(chǎn)商品混凝土的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求編寫相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位操作規(guī)程，這些要求作為本公司質(zhì)量目標(biāo)的組成部分，通過培訓(xùn)使相關(guān)人員掌握，確保得到認(rèn)真地貫徹實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類采購產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報(bào)告； 對(duì) C 類采購產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書和 使用過程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 第三條 與顧客溝通規(guī)定，除了簽訂合同外，還包括： 公司不定期對(duì)客戶的需求作產(chǎn)品介紹，或通過網(wǎng)絡(luò)介紹及走訪用戶。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁 碼 手冊(cè)第 39 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混