【正文】 質(zhì)量管理 副總 企業(yè)管理 人員培訓(xùn) 生產(chǎn)部 物資部 總經(jīng)辦 原材料庫(kù)存 原材料場(chǎng)地管理 原材料采購(gòu) 副總 調(diào)度運(yùn)輸管理 調(diào)度運(yùn)輸管理 調(diào)度運(yùn)輸管理 調(diào)度運(yùn)輸管理 技術(shù)管理 設(shè)備管理 設(shè)備檢修管理 車隊(duì) 機(jī)修組 11 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)： 0 次 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程 頁 碼 手冊(cè)第 11 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程圖 圖 ： 深圳市尚龍 混凝土有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程圖如下 售前服務(wù) 業(yè)務(wù)談恰 合同評(píng)審 合同簽訂 不 合 格 合格 合格 不 合 格 合格 生產(chǎn)通知 合同簽訂 合同簽訂 合同簽訂 合同簽訂 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 退 貨 檢 驗(yàn) 產(chǎn)品輸送 檢 驗(yàn) 報(bào) 廢 客 戶 施工澆搗 售中服務(wù) 售后服務(wù) 12 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 持續(xù)改進(jìn)流程圖 圖 ： 深圳市尚龍 混凝土有限公司持續(xù)改進(jìn)流程圖如下 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 持續(xù)改進(jìn)流程 頁 碼 手冊(cè)第 12 頁 客 戶 信 息 管 理 承 諾 目標(biāo)與體系 質(zhì) 量 方 針 管 理 評(píng) 審 職 責(zé) 分 配 資 源 管 理 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 改 進(jìn) 內(nèi) 部 審 核 數(shù) 據(jù) 分 析 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) 運(yùn)行過程質(zhì)量檢測(cè) 13 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 公共管理職責(zé) 公司決策層的主要職責(zé) 第一條 總經(jīng)理公共管理職責(zé)： 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)頒布的質(zhì)量政策和法規(guī)。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé) 第四條 辦公室 公共管理職責(zé) 依據(jù)國(guó)家、地方勞動(dòng)人事、勞動(dòng)安全等有關(guān)法律法規(guī)，制定公司勞動(dòng)人事、安全 15 等有關(guān)規(guī)章制度，并組織落實(shí)和考核。 負(fù)責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運(yùn)行和技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況所進(jìn)行的檢查、督促和考核。 確保主管的過程控制、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進(jìn)行合同評(píng)審、簽約和合同的執(zhí)行履約負(fù)責(zé)。 第七條 試驗(yàn)室公共管理職責(zé) 依據(jù)國(guó)家、 地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司原材料進(jìn)廠直至商砼出廠的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，保證各設(shè)備的正常運(yùn)行。 總工程師 代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系， 并向副總經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。公司的質(zhì)量管理體系各過程均在相應(yīng)的程序文件中予以闡述。 第三條 工作程序 文件分類和保管 24 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級(jí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 技術(shù)性文件 :外來的國(guó)家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明書； 其他質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級(jí)和部門上報(bào)到公司有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報(bào)； 上述的各類文件由 辦公室 統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個(gè)人各自保管相應(yīng)文件（包括有相應(yīng)受控號(hào)的文件），原件存放在 辦公室 （除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。 第二條 總經(jīng)理及公司主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是公司質(zhì)量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定偏差σ ； 客戶對(duì)本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 第三條 內(nèi)部溝通：為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，公司從五個(gè)方面做出規(guī)定： 按公司的組織機(jī)構(gòu)（見第 1 章公司組織機(jī)構(gòu)圖和第 1 章 (.2)公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖）形成正式溝通的渠道。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 第三條 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司有完善的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)和試驗(yàn)裝備，它們是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)，為確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施得到有效的維護(hù)和正常的運(yùn)行滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，機(jī)修組 應(yīng)編制《設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》、試驗(yàn)室應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，得到總工程師批準(zhǔn)納入管理體系，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括： 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如：攪拌樓、試驗(yàn)室、原材料堆場(chǎng)等）。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的策劃、測(cè) 評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供證據(jù)所需的記錄。 公司對(duì)顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、服務(wù)要求和接受準(zhǔn)則； 與產(chǎn)品有關(guān)的過 程、程序、設(shè)備的要求； 質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)文件應(yīng)得到相應(yīng)的審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)上述情況或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)的提供過程進(jìn)行再次確認(rèn)。并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗(yàn)證的辦法，并保存記錄； 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 48 明確易與識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性 ,并對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點(diǎn)，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本 章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對(duì) A、 B 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測(cè)試報(bào)告； 對(duì) C 類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量保證書和 使用過程記錄進(jìn)行驗(yàn)證。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 39 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁 碼 手冊(cè)第 39 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對(duì)商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對(duì)商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號(hào)等各項(xiàng)指標(biāo)； 顧客對(duì)商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對(duì)商品混凝土價(jià)格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國(guó)家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性 標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過程的控制。 支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對(duì)講機(jī)通訊設(shè)備。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求以及符合有關(guān)的勞動(dòng)法規(guī)的要求。 32 公司通過制定內(nèi)部文件按要求進(jìn)行流通。 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進(jìn)行實(shí)施。 29 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 頁 碼 手冊(cè)第 29 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 第一條 視混凝土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把 深圳市 當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)議定后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系 加以貫徹，以達(dá)到