【正文】 求落實相應(yīng)措施，并在供貨前解決；c、公司有能力滿足質(zhì)量、數(shù)量和交貨期等規(guī)定要求。對于計數(shù)型測量的抽樣，接收標準為零缺陷。4支持性文件《人力資源控制程序》《產(chǎn)品安全性控制程序》《場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價控制程序》《緊急情況應(yīng)急計劃控制程序》《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》《消防安全管理制度》《現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理規(guī)定》《公司內(nèi)培訓(xùn)管理辦法》《公司外培訓(xùn)管理辦法》有限公司質(zhì)　量　手　冊第7章共14頁 第1頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)A版 第0次修改1　目的：通過產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃和控制，確保產(chǎn)品和過程符合要求。公司確定、提供和維護滿足產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a．建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施（如：水、電、壓縮空氣等）；b．過程設(shè)備（包括硬件和軟件）；c．支持性服務(wù)，如維修、通訊、運輸?shù)?。、意識和培訓(xùn)公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，由人事部門歸口管理：　　a．確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；　　b．提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足需求；　　c．評價所采取措施的有效性；　　d．增強員工的質(zhì)量意識，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；　　e．保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。公司最高管理層通過下列方式對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通：a．管理者代表在公司最高管理層辦公會議或部長例會上進行溝通；b．質(zhì)量管理部門在現(xiàn)場質(zhì)量會、質(zhì)量例會上進行溝通；　　c．部門通過內(nèi)部局域網(wǎng)、電話、信息傳遞等方式進行溝通。：a． 質(zhì)量方針以公司文件的形式發(fā)布；第A版有限公司第5章共4頁 第2頁標題：管理職責(zé)第0次修改b．傳達到公司的管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次；c．對其適宜性進行評審（可作為管理評審的內(nèi)容之一），必要時對其修改。公司制訂并執(zhí)行《記錄控制程序》，以控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、XX有限公司質(zhì)　量　手　冊第4章共3頁 第3頁標題：質(zhì)量管理體系A(chǔ)版 第0次修改存期限（必須至少滿足法規(guī)和顧客要求）和處置。對于顧客批準的貨源，公司也對其實施控制，并不免除公司對符合所有顧客要求的職責(zé)。見附件一；b．確定這些過程的順序和相互作用。具備XX的生產(chǎn)能力。 b．質(zhì)量手冊中規(guī)定的體系要求和質(zhì)量活動有變動時?！∈芸刭|(zhì)量手冊，修改時由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一修改，換版時應(yīng)同時收回作廢版本。(3)本質(zhì)量手冊規(guī)定引用的程序文件與質(zhì)量手冊的條文等效。為了貫徹實施ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，加強對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命公司XXX為本公司的管理者代表和質(zhì)量負責(zé)人；任命XX為本公司的顧客代表。管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；向公司最高管理層報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括所有改進的需求；在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量手冊的控制按質(zhì)量手冊第04章節(jié)執(zhí)行。非受控質(zhì)量手冊，不修改、不回收，對本公司無約束力。c．質(zhì)量管理體系審核與評審中提出的改進要求。年產(chǎn) 臺。見附件二及組織機構(gòu)圖；c．確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法。具體參見《采購控制程序》及《供方質(zhì)量管理能力評定辦法》。4．支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《采購控制程序》XX有限公司質(zhì)　量　手　冊第5章共4頁 第1頁標題：管理職責(zé)A版 第0次修改目的：明確公司最高管理層的質(zhì)量管理職責(zé)。本公司的質(zhì)量目標是：a．總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針組織制定公司總質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標量化后體現(xiàn)在公司經(jīng)營計劃中，經(jīng)營計劃的制定按《生產(chǎn)計劃控制程序》執(zhí)行；b．質(zhì)量管理部門將質(zhì)量目標分解到各職能部門和管理層次，并對各部門質(zhì)量目標完成情況進行檢查考核。 公司制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》，由行政辦公室編制管理評審計劃，總經(jīng)理主持召開評審會，每年至少一次，時間間隔不超過12個月。從事公司產(chǎn)品設(shè)計的人員必須具有基本的任職資格，并有運用相應(yīng)的工具和技術(shù)的能力（詳見《設(shè)計人員崗位任職資格要求》）。、設(shè)施和設(shè)備的策劃項目小組組織制定場地、設(shè)施和設(shè)備計劃，工藝部門負責(zé)有效性策劃，使場地的布置最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流轉(zhuǎn)，以及最大限度地使場地空間得到增值，詳見《場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價控制程序》。2　范圍：適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過程，設(shè)計和開發(fā)，采購，生產(chǎn)和服務(wù)的提供，監(jiān)視和測量裝置的控制。詳見產(chǎn)品檢驗與試驗相關(guān)文件。對口頭方式接到的訂單應(yīng)記錄在案，確保訂單要求在被接收前得到確認。公司配備計算機輔助設(shè)計及電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)等手段，按顧客規(guī)定的語言和格式傳遞必要的信息，保持與顧客的溝通和聯(lián)系。制造過程設(shè)計包括防錯法的運用，其程度應(yīng)與問題的大小和所遭遇的風(fēng)險程度相適應(yīng)。公司組織評審會，評審參加者包括被評審的設(shè)計階段所涉及的有關(guān)部門代表，需要時也包括有關(guān)專家。零件批準必須在制造過程驗證后完成，并符合顧客認可的產(chǎn)品和過程批準程序。對供方開發(fā)的先后順序取決于供方的質(zhì)量績效和所提供產(chǎn)品的重要程度。公司對采購產(chǎn)品按《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》進行檢驗或驗證，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。在制造過程控制計劃中列出所用的控制方法，包括對顧客特殊要求、產(chǎn)品特殊特性的控制手段的監(jiān)控。公司制定并執(zhí)行《專用工藝裝備管理辦法》，提供必要的資源進行工藝裝備設(shè)計、制造和驗證，建立和實施工藝裝備管理的體系，包括：a．維護及修理的設(shè)施與人員；b．貯存與修理；c．工藝裝備準備；d．易損工藝裝備的更換計劃；e．工藝裝備的修改，包括工藝裝備設(shè)計的文件；f．工藝裝備的修改和相應(yīng)的文件更改；g．用以確定工藝裝備狀態(tài)，如生產(chǎn)、維修或報廢等的標識。確認包括：a．為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b．設(shè)備認可和人員資格的鑒定；c．使用特殊的方法和程序；d．設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求；e．再確認。顧客所有的工具和設(shè)備永久性標識（若有），以使每一工裝設(shè)備的所屬關(guān)系清楚可 見，可確定。a．對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和檢定。e．評審有關(guān)的質(zhì)量記錄公司用于檢驗、試驗和校準的商業(yè)性/獨立實驗室設(shè)施，確定了實驗室的范圍包括執(zhí)行所需的檢驗、試驗或校準的能力，以及：a．有證據(jù)證明外部實驗室能被顧客接受；（這類證據(jù)可以是：顧客評審或顧客批準的第二方評審表明外部實驗室滿足ISO/IEC1705標準或同等的國家標準）b．通過ISO/IEC17025標準或同等的國家標準的認可。公司組織培訓(xùn)，使員工了解適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的基本概念，具體參見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。受審核部門的負責(zé)人針對審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施。有限公司質(zhì)　量　手　冊第8章共7頁 第3頁標題：測量、分析和改進A版 第0次修改質(zhì)量管理部門通過公司質(zhì)量目標、管理評審、質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)審）、制造過程審核、產(chǎn)品審核、供方審核以及質(zhì)量分析會等方法，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。當(dāng)控制計劃中的特性出現(xiàn)不穩(wěn)定或能力不足時，要采取控制計劃中的適當(dāng)反應(yīng)計劃。產(chǎn)品特性的測量項目未全部完成之前，不有限公司質(zhì)　量　手　冊第8章共7頁 第4頁標題：測量、分析和改進A版 第0次修改得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準或顧客的同意。當(dāng)不合格品得到糾正之后對其再次進行驗證，以證實符合要求。為有效利用數(shù)據(jù)資料的資源，公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》，確保對業(yè)務(wù)目標、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的監(jiān)視，從而采取必要的措施：a．建立優(yōu)先次序，迅速解決與顧客相關(guān)的問題；b．分析顧客及行業(yè)發(fā)展趨勢，確定產(chǎn)品發(fā)展的戰(zhàn)略；c．確保本公司交付后產(chǎn)品及服務(wù)在顧客使用過程中所產(chǎn)生的信息（如顧客抱怨、投訴、退貨、滿意情況等）渠道保持暢通，以達到并超越公司設(shè)定的目標值。公司把糾正措施及其實施的應(yīng)用于類似過程和產(chǎn)品，以消除存在的不合格原因。必要時，可予提供。 公司確定持續(xù)改進的過程，并特別注重產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)變差的控制和減少，具體按《持續(xù)改進控制程序》執(zhí)行。必要時，應(yīng)提供返工產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（包括再檢要求）。其結(jié)果可提供給顧客評審。公司建立糾正措施計劃，明確進度和責(zé)任要求，確保過程變得穩(wěn)定和有能力，有要求時，此計劃將由顧客評審和批準。公司對所有新的制造過程進行過程研究，以驗證過程能力并為過程控制提供補充輸入。公司審核質(zhì)量管理體系以驗證對ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范和任何其他質(zhì)量管理體系要求的符合性。調(diào)查內(nèi)容為： a．已交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)b．對顧客造成的影響包括現(xiàn)場退貨c．交付計劃執(zhí)行情況（包括超額運費的事故）d．與質(zhì)量或交付問題相關(guān)的顧客特殊狀態(tài)通知公司對制造過程的業(yè)績進行監(jiān)視，以證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過有限公司質(zhì)　量　手　冊第8章共7頁 第2頁標題：測量、分析和改進A版 第0次修改程效率的要求。4支持性文件《與產(chǎn)品有關(guān)要求控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《設(shè)計和開發(fā)控制程序》《生產(chǎn)件批準控制程序》《采購控制程序》《供方質(zhì)量管理能力評定方法》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《重點設(shè)備管理辦法》《設(shè)備使用與維護保養(yǎng)管理規(guī)定》《專用工藝裝備管理辦法》《標識與可追溯性控制程序》《產(chǎn)品防護管理辦法》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《MSA作業(yè)指導(dǎo)書》有限公司質(zhì)　量　手　冊第8章共7頁 第1頁標題：測量、分析和改進A版 第0次修改：通過策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進的活動，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，有關(guān)部門對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保存校準和驗證結(jié)果的記錄。，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，保證在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和交付中，產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不錯混裝。上述要求同時應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。有限公司質(zhì)　量　手　冊第7章共14頁 第11頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)A版 第0次修改公司考慮生產(chǎn)過程中關(guān)鍵階段的生產(chǎn)信息、顧客訂單、倉庫庫存、“準時生產(chǎn)體系”等要求制定月度和周生產(chǎn)計劃，以滿足顧客要求。當(dāng)引起影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供方貨源或FMEA的任何更有限公司質(zhì)　量　手　冊第7章共14頁 第10頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)A版 第0次修改改，控制計劃必須評審、更新，必要時，提供顧客批準。 供方進貨質(zhì)量的控制采用以下一種或多種方式：a．進貨檢驗和/或?qū)嶒灒ò▽┓劫|(zhì)量記錄、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評價）；b．根據(jù)需要，對供方現(xiàn)場進行第二方或第三方評審或?qū)徍耍籧．由認可的實驗室進行的零件檢驗測量；有限公司質(zhì)　量　手　冊第7章共14頁 第9頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)A版 第0次修改　　d．經(jīng)顧客同意的其他方法。 顧客批準的貨源當(dāng)合同規(guī)定時（如顧客工程圖紙、規(guī)范