【正文】 理體系有效運行的證據(jù)。 管理者代表負責質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計及組織編制和控制。 審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果。 預防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。 質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 常用術(shù)語 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。 本手冊適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。顧客滿意率95%?？偨?jīng)理才奇向國內(nèi)外顧客致意！地 址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號郵政編碼：121000電 話：04163163853，3149070，3153546傳 真：04163148272公司主頁：E－mail ：jrssppclcl0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。1993年國家統(tǒng)計局發(fā)布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。本手冊是JR質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導JR質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準則，是對正常運行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是JR質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。編寫了JR《質(zhì)量手冊》（第二版）。總經(jīng)理：2001年5月28日質(zhì)量手冊前 言 錦州電力電容器有限責任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。JR擁有總資產(chǎn)28，700萬元，其中固定資產(chǎn)11，100萬元，流動資金20，000萬元。并在1998年4月順利通過GB/T 190011994 idt ISO 9001:1994質(zhì)量保證體系認證。 質(zhì)量目標提供100%的合格產(chǎn)品。附：組織單元質(zhì)量目標。并結(jié)合JR的具體實際，而構(gòu)成JR《質(zhì)量手冊》的條文。 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。 工作環(huán)境工作時所處的一組條件。 可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。 檢驗通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。JR的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；H) 評審改進結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。 質(zhì)量手冊JR按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準要求，結(jié)合JR的實際情況對原JR《質(zhì)量手冊》（第2版，1997年發(fā)布）進行換版（第3版，2001年發(fā)布）。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。 質(zhì)量管理部組織各部門實施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并進行持續(xù)改進。 JR質(zhì)量方針（）應：a）與JR的宗旨相適應；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d）通過培訓或其它方式在JR各層次內(nèi)達到溝通和理解；e）按《管理評審規(guī)定》要求對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量目標：a) JR的質(zhì)量目標在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊第0章；b) JR按《質(zhì)量目標分解和考核管理規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并進行考核；c) 各部門、分廠的質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致。 管理內(nèi)容和控制要求 職責和權(quán)限：JR各部門及各級各類人員的職責和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責》、《各級人員質(zhì)量責任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。 質(zhì)量管理部是管理評審的歸口管理部門，負責組織評審輸入資料的準備及管理評審輸出結(jié)果的跟蹤。 職責 總經(jīng)理負責確定并批準所需資源的提供。 各相關(guān)部門應根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。 能力、意識和培訓：a) 根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對人員進行評價，明確從事影響質(zhì)量活動的人員能力要求；b) 按《培訓管理規(guī)定》提供培訓或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評價培訓的有效性。 各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。 相關(guān)文件a) Q/《工藝裝備管理規(guī)定》；b) Q/《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》。a) Q/《安全管理規(guī)定》；b) Q/《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》。 質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體產(chǎn)品、項目或合同的文件稱之為質(zhì)量計劃。：按《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對所有的投標、合同、訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進行評審，評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行，并應確保：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c) 對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應得到確認；d) JR有滿足合同規(guī)定要求的能力；e) 評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f）當顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，JR應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實施。 管理內(nèi)容和控制要求 設(shè)計和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設(shè)計和開發(fā)的策劃時應：a) 明確設(shè)計和開發(fā)階段，規(guī)定每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃或設(shè)計和開發(fā)計劃；b) 明確設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限，在設(shè)計和開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，明確職責。 設(shè)計和開發(fā)驗證：為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應在適當階段以不同的方法進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。 生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗證。 采購信息：采購信息文件包括：a) 技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產(chǎn)計劃（用料計劃、配套設(shè)計）、采購計劃（采購合同、協(xié)議）等；b) 采購文件應包括：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準和資格鑒定的要求；c) 適用的質(zhì)量管理體系標準的名稱、編號和版本；d) 上述文件在發(fā)放前應進行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。 技術(shù)中心負責組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。 顧客財產(chǎn)：a) 對JR控制和使用的顧客財產(chǎn)，應予以識別、驗證、保護和維護；b) 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 管理內(nèi)容和控制要求 按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，以及必要的檔案資料。 質(zhì)量管理部是測量、分析和改進的歸口管理部門，具體負責測量、分析和改進的策劃和組織實施。 實施生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，以證實過程穩(wěn)定處于受控狀態(tài)。：a) 用戶服務(wù)部應按《服務(wù)管理規(guī)定》中獲取和利用顧客滿意的方法，監(jiān)視顧客對JR是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息；b) 常采用的方法包括：走訪顧客、召開顧客座談會、現(xiàn)場服務(wù)、問卷征求意見等；c) 對收集到的信息按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》進行分析及反饋，作為改進的依據(jù)。 質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，并組織責任部門對重大不合格品實施處置。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧?管理內(nèi)容和控制要求 按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》各部門收集和分析本部門有關(guān)的信息，并向質(zhì)量管理部反饋，由質(zhì)量管理部組織匯總分析，作為改進的依據(jù)。 各部門參與改進的策劃，并對本部門涉及的改進實施糾正措施和預防措施。 職責 總經(jīng)理負責對JR質(zhì)量手冊的批準、發(fā)布； 質(zhì)量管理部負責質(zhì)量手冊的管理和控制。 質(zhì)量手冊的日常管理： 受控持有者要妥善保管質(zhì)量手冊，不得遺失、外傳和擅自修改。4 術(shù)語本程序采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中的術(shù)語。 質(zhì)量記錄應填寫的項目不能空白、未發(fā)生項目應填寫“/”符號或蓋“空白項未發(fā)生”章。是否所開展的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果符合計劃的安排，是否得到有效的實施和保持。 管理者代表負責組織實施內(nèi)部審核。 按內(nèi)部審核實施計劃的分工，由內(nèi)部審核員編制《內(nèi)部審核檢查表》，準備審核的有關(guān)工作文件。 召開末次會議；a) 由審核組長主持；b) 介紹審核情況，宣讀不符合報告并提出糾正措施要求；c) 報告審核結(jié)論，告知審核報告發(fā)送日期；d) 宣布本次現(xiàn)場審核結(jié)束。8 附錄 表NS01 內(nèi)部審核實施計劃 表NS02 內(nèi)部審核檢查表 表NS03 內(nèi)部審核不符合報告單JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號：Q/JR. 不合格品控制程序 版次號：3 / 0 1 目的為了防止不合格品的非預期使用，為此特制定本程序。對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 有關(guān)部門、分廠負責對不合格品的處置。，要將其隔離存放、妥善處理，并填寫廢品通知單。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 確認問。 顧客反饋的質(zhì)量問題，責任在本公司并多次出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須采取糾正措施。4 術(shù)語 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 合同要求時，若要使用或返修不合格品，應向顧客提出讓步申請，同意后，應記錄不合格和返修情況。 重大不合格由質(zhì)量管理部組織技術(shù)中心及有關(guān)部門對不合格品進行處置，一般不合格由分廠組織評價和處置。 報廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。 本程序適用于JR外購、外協(xié)產(chǎn)品及各種電力電容器、電容式電壓互感器的過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗判為不合格品的控制。 審核報告的分發(fā)：a) 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師；b) 質(zhì)量管理部c) 受審核部門和相關(guān)部門。 內(nèi)部審核的實施 召開首次會議：在正式進行內(nèi)部審核前，召開由受審核部門負責人、審核員和其它有關(guān)人員參加的首次會議，會議內(nèi)容：a) 介紹審核組成員；b) 簡介審核的程序和方法；c) 落實有關(guān)事項和日程安排。 各部門、分廠接受并協(xié)助實施內(nèi)部審核，對發(fā)現(xiàn)的不合格采糾正措施。2 主題內(nèi)容和適用范圍，內(nèi)部審核的職責、實施和形成的文件及記錄等要求。 質(zhì)量記錄的收集、整理、保存 各部門的質(zhì)量記錄由各部門進行收集、整理、保存。 各部門、分廠負責與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和管理。 質(zhì)量手冊持有者應按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量管理部對質(zhì)量手冊的修改要求，對以換頁方式進行的修改應立即執(zhí)行舊頁換新頁的手續(xù)，對換版的質(zhì)量手冊在發(fā)放新版質(zhì)量手冊時應立即收回原版本，確保使用的質(zhì)量手冊是現(xiàn)行有效版本。 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量手冊編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準和發(fā)布。：a) 建立并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生；b) 糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應；c) 應按以下規(guī)定實施糾正措施：評審不合格（包括顧客投訴）；調(diào)查不合格的原因，并確定產(chǎn)生不合格的直接原因；評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施。 按《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖等方法，對數(shù)據(jù)進行分析。 數(shù)據(jù)分析 概述為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以進行的質(zhì)量管理體系改進，應對適當?shù)臄?shù)據(jù)進行確定、收集和分析。 各部門、分廠負責對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出處置意見，負責對本部門、分廠產(chǎn)生的不合格品實施控制。 過程的監(jiān)視和測量：a) 按四大過程的有關(guān)規(guī)定實施對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)視，適當時，對有關(guān)參數(shù)進行測量，保持監(jiān)視和測量的記錄；b) 按《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》采用控制圖、排列圖、因果圖、對策表等方法，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預定目標的能力進行證實；c) 對監(jiān)視和測量所發(fā)現(xiàn)未能達到所策劃的結(jié)果時，應在適當時采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視和測量 概述為確保顧客滿意，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應對質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。 管理內(nèi)容和控制要求 正確應用統(tǒng)計技術(shù)方法和手段，實施測量、分析和改進。 按《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》實施控制，當要求保持有效結(jié)果時，監(jiān)視和測量裝置應：a) 進行周期檢定、校準。 相關(guān)文件a) Q/《產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定》；b) Q/《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》；c) Q/《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》；d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》；e) Q/《工藝裝備管理規(guī)定》；f) Q/《安全管理規(guī)定》；g) Q/《特殊過程“熱烘試漏”管理規(guī)定》；h) Q/《關(guān)鍵過程管理規(guī)定》；i) Q/《物資管理的基本規(guī)定》；j) Q/《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下：――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子裝配→真空浸漬；――電磁單元制造：下料→裝配→組裝→真空浸漬；――出廠檢驗和試驗；――標識→包裝→貯存→交付。 相關(guān)文件a) Q/《供方評價管理規(guī)定》；b) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負責提供采購信息。 設(shè)計和開發(fā)確認：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預期使用或應用的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃