【正文】 **質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。 職責(zé) 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為**的根本目標(biāo)。負(fù)責(zé)**質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。 管理內(nèi)容和控制要求 **質(zhì)量管理體系文件包括：a) **的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) **質(zhì)量手冊(cè)；c）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) **為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?；f）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g) **的文件采用書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。 為了有效地實(shí)施**質(zhì)量管理體系，**應(yīng)：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過程及其在**中的應(yīng)用；b) 明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；c) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g) 對(duì)外包過程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)此類外包過程的控制應(yīng)在**質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。 組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在**《質(zhì)量手冊(cè)》中引用。－按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》在**各部門、各層次上進(jìn)行了分解。－永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)**的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到顧客滿意。**在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T 10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1998年開始貫徹GB/T 190011994 idt ISO 90011994標(biāo)準(zhǔn)，1999年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。擁有主要設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)（套）。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。依據(jù)GB/T 190011994 idt ISO 9001：1994《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對(duì)原**《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和**質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。**現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。2008年**產(chǎn)值22，012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬元。內(nèi)涵：－承諾：**開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。內(nèi)涵：－在**質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。 本手冊(cè)適用于**與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 產(chǎn)品過程的結(jié)果。 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。 質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。 相關(guān)文件a) Q/**.《文件控制程序》；b) Q/**.《質(zhì)量記錄控制程序》；c) Q/**.《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》。 總經(jīng)理對(duì)**建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展以下活動(dòng)提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高**員工的質(zhì)量意識(shí)，使**全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并發(fā)布實(shí)施**質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與**質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。 職責(zé) 總經(jīng)理組織在**各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，**應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。 相關(guān)文件a) Q/**.《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)》；b) Q/**.《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》； c) Q/**.《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括對(duì)**未來所需的資源進(jìn)行策劃。 組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。 組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 概述為確保實(shí)現(xiàn)**產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。 生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理規(guī)定》正確使用與管理本分廠使用的工藝裝備。、工作環(huán)境的管理與維護(hù)。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認(rèn)。，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求（投標(biāo)及合同）的識(shí)別、評(píng)審與溝通。 設(shè)計(jì)和開發(fā)為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保**電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，**應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)**設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；b) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來表達(dá)；c) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 相關(guān)文件a) Q/**.《文件控制程序》；b) Q/**.《產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定》；c) Q/**.《設(shè)計(jì)控制與驗(yàn)證管理規(guī)定》；d) Q/**.《產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制管理規(guī)定》；e) Q/**.《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》；f) Q/**.《產(chǎn)品重要度分級(jí)管理規(guī)定》。 管理內(nèi)容和控制要求 采購(gòu)過程：實(shí)施采購(gòu)過程的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求：a) 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)**生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)**的服務(wù)。c) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評(píng)審的結(jié)果，生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；d) 各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；e) 生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》、《工藝裝備管理規(guī)定》對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；f) 生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期內(nèi)合格；g) 按《工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定》、《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》、《服務(wù)管理規(guī)定》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量。 職責(zé) 總工程師是監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備的批準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c) 采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；e) 保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；f ) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧涗洃?yīng)予以保持；g) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 銷售公司在產(chǎn)品銷售過程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。 質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 各分廠實(shí)施對(duì)一般不合格品的處置與控制。 質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并進(jìn)行匯總分析。a) Q/**.《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》；b) Q/**.《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。：a) 建立并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生；b) 預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；c) 應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施：確定潛在不合格及其原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管： 手冊(cè)發(fā)布后，質(zhì)量手冊(cè)正本（原稿）由質(zhì)量管理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，根據(jù)需要確定； 內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)按受控版本管理，履行簽收手續(xù)，對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)，屬于非受控版本，應(yīng)加蓋“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。2 適用范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的職責(zé)、范圍、控制和使用等方面的具體要求。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：a) 設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；b) 工藝評(píng)審記錄；c) 新產(chǎn)品試制計(jì)劃任務(wù)書；d) 新產(chǎn)品試制計(jì)劃（質(zhì)量計(jì)劃）；e) 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量記錄；f) 不合格品的處置及復(fù)檢記錄；g) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄；h) 服務(wù)記錄；i) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄；j) 其它必要的記錄； 有關(guān)合同的記錄a) 合同評(píng)審記錄（產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄）；b) 合同修訂記錄；c) 其它必要的記錄； 關(guān)于供方的記錄a) 供方的評(píng)定記錄；b) 合格供方的記錄c) 供方控制記錄；d) 其它必要的記錄； 質(zhì)量記錄的編制 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號(hào)。 質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置 質(zhì)量記錄必須有專人負(fù)責(zé)進(jìn)行管理； 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護(hù)工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應(yīng)防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》?！赌甓葍?nèi)部審核方案》應(yīng)規(guī)定：a) 各部門接受內(nèi)部審核的時(shí)間安排；b) 內(nèi)部審核的范圍；過程和子過程、組織單元(部門場(chǎng)所)、產(chǎn)品；c) 內(nèi)部審核的準(zhǔn)則：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件、管理文件、質(zhì)量計(jì)劃、合同、適用的法律法規(guī)等；d) 聘任或確定年度的內(nèi)部審核人員；e) 內(nèi)部審核的重點(diǎn)內(nèi)容；f) 有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論的報(bào)告程序。 編制不符合報(bào)告。 受審核部門制定糾正措施，并經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 Q/**.《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。 糾正為消除已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。7 形成的文件和記錄不合格品回用（代用）申請(qǐng)單、返工（返修）通知單、廢品通知單等。5 職責(zé)、批準(zhǔn)和推動(dòng)，并向總經(jīng)理報(bào)告。 對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確負(fù)責(zé)人（或部門），在質(zhì)量管理部的統(tǒng)一組織下具體負(fù)責(zé)策劃與實(shí)施。a)運(yùn)作成本；b)不合格成本；c)業(yè)績(jī)；d)可信性；e)安全性；f) 顧客滿意度； 糾正措施的實(shí)施。 糾正措施在實(shí)踐中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，應(yīng)據(jù)此履行文件更改程序或制定程序，實(shí)施文件的更改控制。 各部門、分廠負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)的糾正措施的制定和實(shí)施。2 適用范圍 本程序規(guī)定了采取糾正措施的內(nèi)容和要求。 過程不合格品的處置：a) 各分廠調(diào)度施工員辦理手續(xù)；b) 處置方法有讓步接收（回用）、返工降級(jí)使用或改作他用、報(bào)廢等。 質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織重大不合格品的處置。為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 只有當(dāng)糾正措施中規(guī)定的各項(xiàng)措施都已按期完成，達(dá)到預(yù)期效果，審核員才能在《內(nèi)部審核不符合報(bào)告單》上簽署驗(yàn)證意見。 根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，確定不符合項(xiàng)的性質(zhì)，其性質(zhì)按以下分類：a) 體系性不合格：質(zhì)量管理體系與有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、合同等要求不符；b) 實(shí)施性不合格：未按文件要求執(zhí)行；c) 效果性不合格：雖按文件實(shí)施，但未能達(dá)到規(guī)定要求。 審核前，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；內(nèi)部審核組組長(zhǎng)組織審核員研究有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件，并決定是否取得其他文件。4 術(shù)語為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，并做好登記。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、時(shí)間明確。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 質(zhì)量手冊(cè)的換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組