【正文】 門負責(zé)。2) 采購文件包括采購合同，采購計劃及其他文件。并報生產(chǎn)部備案。3) 如出現(xiàn)不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過期未銷售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷，有生產(chǎn)部負責(zé)保存相關(guān)回收銷毀記錄。在有可追溯性要求的場合公司對商品混凝土進行唯一性的標(biāo)識并記錄。并隨商品混凝土交付歸還顧客。① 材料計劃單② 顧客提供財產(chǎn)清單公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，標(biāo)識、包裝、貯存、防護和搬運不影響商品混凝土符合要求。：適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。1) 根據(jù)商品混凝土測量需要和準(zhǔn)確度、精密度要求，選擇適用的檢驗、測量或試驗設(shè)備；2) 對用以證實商品混凝土符合規(guī)定指標(biāo)的檢測試驗設(shè)備，各部門都應(yīng)按程序規(guī)定進行控制，確保設(shè)備符合生產(chǎn)要求；3) 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、未經(jīng)校準(zhǔn)或標(biāo)識脫落（不清）時，應(yīng)重新評定其檢驗資料是否有效，必要時作出追溯；4) 搬運、防護和儲存期間，保證檢驗、測量和試驗設(shè)備的各項性能處于完好狀態(tài)。1) 公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。4) 文件的評審，文件的范圍應(yīng)涉及與審核相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件以及最近次審核報告。2) 質(zhì)量部依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解考核。 進貨檢驗所有采購的材料都應(yīng)按照來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，不合格品應(yīng)標(biāo)識隔離處理防止誤用。根據(jù)不合格的類型和嚴重程度，相應(yīng)的評審和處置部門。 客戶反饋信息處理銷售部負責(zé)向客戶進行回訪(包括滿意調(diào)查),接受客戶反饋（包括投訴），對所得到的信息進行統(tǒng)計分析，以確定客戶是否對本公司的商品混凝土及服務(wù)滿意，以及質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績。：公司的持續(xù)改進的過程：日常的改進和重大的改進。1) 生產(chǎn)部負責(zé)制定《糾正預(yù)防措施控制程序》，并提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。、記錄① 《糾正預(yù)防措施控制程序》② 糾正措施評審記錄生產(chǎn)部負責(zé)制定并實施《糾正預(yù)防措施控制程序》文件，為消除潛在不合格的原因或其他不期望情況的原因所采取的措施,防止不合格的發(fā)生,特制定本程序。5) 為鞏固預(yù)防措施成果，生產(chǎn)部評審采取的預(yù)防措施。1) 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)防措施的監(jiān)督/組織工作的制定，各部門負責(zé)組織監(jiān)督實施；2) 生產(chǎn)部負責(zé)質(zhì)量管理體系審核中不合格的預(yù)防措施組織監(jiān)督驗證工作（）；3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負責(zé)本部門的預(yù)防措施的具體實施；4) 生產(chǎn)部提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負責(zé)本部門的糾正措施的具體實施；..4工作要點1) 生產(chǎn)部負責(zé)對出現(xiàn)的不合格品評價制定糾正措施的需求；2) 生產(chǎn)部有效處理顧客的意見和不合格報告并組織分析；3) 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門分析過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因，包括不合格品及不合格項，并對糾正措施的合理性、可行性及實施結(jié)果的有效性進行評價。每年6月、12月匯總編寫改進報告報公司主管部門。來料質(zhì)量情況匯總是供應(yīng)商評估的依據(jù)之一。質(zhì)量部（試驗室）負責(zé)根據(jù)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對材料、在制品、半成品、成品進行檢驗和驗證，判定不合格品，總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品處理方法，生產(chǎn)部負責(zé)按規(guī)定區(qū)分和處理不合格品。對于不合格品進行標(biāo)識隔離處理防止誤用。2) 生產(chǎn)部對檢查結(jié)果進行分析，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正和采取糾正措施。2) 審核人員按審核日程安排及檢查表實施審核，做好審核記錄；3) 審核中出現(xiàn)的不合格項開出“不合格報告”，并由受審核方確認；4) 審核組長編寫審核報告，報管理者代表審定后在末次會議下發(fā)至相關(guān)部門人員并提交管理評審。1) 策劃依據(jù)：體系運行效果和外審的需要；擬審核的過程和相關(guān)部門的現(xiàn)狀；生產(chǎn)過程和影響生產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)部門對商品混凝土質(zhì)量的影響程度；以往的審核結(jié)果等信息。 客戶滿意，規(guī)定獲得和利用客戶滿意度的信息和資料的方法和手段。　　1) 按監(jiān)視和測量裝置分類：國家強檢設(shè)備和自檢設(shè)備。2) 包裝： 生產(chǎn)部負責(zé)按合同要求對商品混凝土進行包裝或裝車。包括：提供的原輔料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。在入庫前應(yīng)進行原有標(biāo)識的檢查，確認無誤后才能入庫。① 生產(chǎn)計劃；② 委托單；③ 任務(wù)單；④ 開盤記錄；⑤ 攪拌站運行記錄；⑥ 砼送貨清單等、⑦ 砼配合比通知單當(dāng)商品混凝土的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，包括使用后缺陷才變得明顯的過程。試驗室根據(jù)顧客要求配制砼配合比設(shè)計，下發(fā)砼配合比單。，由部門負責(zé)進行審核，確保采購要求是適宜的。，以確保采購商品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評定準(zhǔn)則。對于小批量現(xiàn)貨訂單由銷售部評審，對合同額教大的新合同、訂單由銷售部組織相關(guān)部門對合同進行評審，評審包括確認客戶的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅嬲f明，同時確認公司有滿足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿足質(zhì)量要求的商品混凝土，評審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過并簽章后，合同生效。 1) 總經(jīng)理負責(zé)商品混凝土實現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)的總體管理；2) 生產(chǎn)部負責(zé)商品混凝土實現(xiàn)過程策劃的歸口管理；3) 質(zhì)量部（試驗室）負責(zé)砼配合比的設(shè)計策劃。2) 公司質(zhì)量部年底對各崗位人員進行考核。2) 公司各部門負責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實施培訓(xùn)計劃。4) 體系的運作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。4) 以往管理評審所確定的措施實施情況和改進活動的結(jié)果。 管理評審1) 總經(jīng)理定期親自主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審。4) 負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作（信息的獲得，對認證機構(gòu)的聯(lián)系審核，內(nèi)審員的培訓(xùn)）。()；⑤ 負責(zé)收集整理公司管理評審檔案；（5）經(jīng)營部職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負責(zé)對市場的調(diào)研和收集顧客對本公司商品混凝土質(zhì)量意見和建議,并統(tǒng)計年度顧客滿意程度； ③ 負責(zé)對外承接銷售合同,并組織對合同進行評價；④ 負責(zé)對公司建立的質(zhì)量管理體系進行按計劃實施內(nèi)部審核；()⑤ 負責(zé)對信息的收集并指導(dǎo)相關(guān)部門正確應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。生產(chǎn)部按總經(jīng)理要求對各級人員進行考核。2) 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。7) 針對具體的商品混凝土、項目或合同的質(zhì)量。2) 公司各部門負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。1) 公司質(zhì)量方針：見本《質(zhì)量管理手冊》質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令。3) 通過建立管理體系滿足顧客的要求和期望控制管理體系的建立和有效運行，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相應(yīng)法律法規(guī)要求的商品混凝土。確保公司全員牢固樹立“以顧客為中心”的理念，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 總經(jīng)理在各級管理層統(tǒng)一思想，明確方向形成強烈的質(zhì)量意識并貫徹實施，并通過以下活動來建立和改進本公司的質(zhì)量管理體系。，各部門應(yīng)填寫“記錄控制清單”，記錄應(yīng)規(guī)范清晰、真實全面，寫明編號、記錄日期、表號；采取措施防止損壞和丟失，要有便于存取檢查的保管方式和適宜的管理環(huán)境，合同要求時在規(guī)定范圍內(nèi)記錄提供給顧客及其代表評價查閱。2) 文件的更改:由原審批部門負責(zé)人審批并標(biāo)明更改的性質(zhì)、原因、內(nèi)容和生效時間；特殊情況下，必須由其它部門人員審批時，審批人員必須獲得審批依據(jù)的背景資料；文件更改必須簽字；與更改文件相關(guān)的文件應(yīng)得到同步更改，以保持文件的一致性。文件發(fā)布前應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。2) 公司辦公室負責(zé)對技術(shù)性文件和資料的控制，負責(zé)技術(shù)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷毀等，確保國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。1) 《質(zhì)量管理手冊》的編號：“XXXQMS2015A()”為“本公司”的簡稱“XXX”拼音字母縮寫。1) 質(zhì)量管理手冊按質(zhì)量管理體系要求，形成書面文件，按ISO9000族質(zhì)量管理體系一要求形成，并且制定程序文件和質(zhì)量記錄文件，對其加以引用。依據(jù)2008版ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并做到持續(xù)改進。XXXXXXXX混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊XXXQMS2015A()XXXXXXXX混凝土有限公司編制頒布20目錄2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 53 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況 6 總要求 7 7 7 質(zhì)量管理手冊 8 文件控制 9 11 13 13 13 14 15 15： 16 17 17 19 20 管理評審 20 20 20 216 資源管理 22 資源的提供 22 人力資源 22 23 工作環(huán)境 24 商品混凝土實現(xiàn)的策劃 25 與顧客有關(guān)的過程 26 27 27 29 29 30 31 32 32 33 35 35 客戶滿意 35 35 37 38 39 40 41 41 42 439 相關(guān)程序文件 45附錄 與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 461 《質(zhì)量管理手冊》說明1) 本質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)由文件編寫小組編制.2) 手冊編制過程中充分考慮了本公司實際操作將GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求進行編制程序文件。2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營部生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部調(diào)度室車隊銷售1銷售2試驗室財務(wù)室統(tǒng)計室檢測室養(yǎng)護室留樣室原料庫辦公室3 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況 總要求質(zhì)量管理體系圍繞生產(chǎn)特點展開。 質(zhì)量管理手冊，使質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性，在既不影響組織提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相應(yīng)責(zé)任的質(zhì)量管理體系要求的前提下?！顿|(zhì)量管理手冊》的編號、發(fā)放、回收和控制。 職責(zé)1) 公司辦公室負責(zé)對管理性和質(zhì)量體系文件和資料的控制，負責(zé)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管