【正文】 門(mén)負(fù)責(zé)。2) 采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同，采購(gòu)計(jì)劃及其他文件。并報(bào)生產(chǎn)部備案。3) 如出現(xiàn)不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過(guò)期未銷售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)回收銷毀記錄。在有可追溯性要求的場(chǎng)合公司對(duì)商品混凝土進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)并記錄。并隨商品混凝土交付歸還顧客。① 材料計(jì)劃單② 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過(guò)程中，標(biāo)識(shí)、包裝、貯存、防護(hù)和搬運(yùn)不影響商品混凝土符合要求。：適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。1) 根據(jù)商品混凝土測(cè)量需要和準(zhǔn)確度、精密度要求，選擇適用的檢驗(yàn)、測(cè)量或試驗(yàn)設(shè)備；2) 對(duì)用以證實(shí)商品混凝土符合規(guī)定指標(biāo)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，各部門(mén)都應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行控制，確保設(shè)備符合生產(chǎn)要求；3) 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、未經(jīng)校準(zhǔn)或標(biāo)識(shí)脫落（不清）時(shí)，應(yīng)重新評(píng)定其檢驗(yàn)資料是否有效，必要時(shí)作出追溯；4) 搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存期間，保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的各項(xiàng)性能處于完好狀態(tài)。1) 公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。4) 文件的評(píng)審，文件的范圍應(yīng)涉及與審核相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件以及最近次審核報(bào)告。2) 質(zhì)量部依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解考核。 進(jìn)貨檢驗(yàn)所有采購(gòu)的材料都應(yīng)按照來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離處理防止誤用。根據(jù)不合格的類型和嚴(yán)重程度，相應(yīng)的評(píng)審和處置部門(mén)。 客戶反饋信息處理銷售部負(fù)責(zé)向客戶進(jìn)行回訪(包括滿意調(diào)查),接受客戶反饋（包括投訴），對(duì)所得到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確定客戶是否對(duì)本公司的商品混凝土及服務(wù)滿意，以及質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績(jī)。：公司的持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程：日常的改進(jìn)和重大的改進(jìn)。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《糾正預(yù)防措施控制程序》，并提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。、記錄① 《糾正預(yù)防措施控制程序》② 糾正措施評(píng)審記錄生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》文件，為消除潛在不合格的原因或其他不期望情況的原因所采取的措施,防止不合格的發(fā)生,特制定本程序。5) 為鞏固預(yù)防措施成果，生產(chǎn)部評(píng)審采取的預(yù)防措施。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)防措施的監(jiān)督/組織工作的制定，各部門(mén)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核中不合格的預(yù)防措施組織監(jiān)督驗(yàn)證工作（）；3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的預(yù)防措施的具體實(shí)施；4) 生產(chǎn)部提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的糾正措施的具體實(shí)施；..4工作要點(diǎn)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不合格品評(píng)價(jià)制定糾正措施的需求；2) 生產(chǎn)部有效處理顧客的意見(jiàn)和不合格報(bào)告并組織分析；3) 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)分析過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因，包括不合格品及不合格項(xiàng)，并對(duì)糾正措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。每年6月、12月匯總編寫(xiě)改進(jìn)報(bào)告報(bào)公司主管部門(mén)。來(lái)料質(zhì)量情況匯總是供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)之一。質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料、在制品、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，判定不合格品，總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品處理方法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定區(qū)分和處理不合格品。對(duì)于不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離處理防止誤用。2) 生產(chǎn)部對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正和采取糾正措施。2) 審核人員按審核日程安排及檢查表實(shí)施審核，做好審核記錄；3) 審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)開(kāi)出“不合格報(bào)告”，并由受審核方確認(rèn)；4) 審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審定后在末次會(huì)議下發(fā)至相關(guān)部門(mén)人員并提交管理評(píng)審。1) 策劃依據(jù)：體系運(yùn)行效果和外審的需要；擬審核的過(guò)程和相關(guān)部門(mén)的現(xiàn)狀；生產(chǎn)過(guò)程和影響生產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)部門(mén)對(duì)商品混凝土質(zhì)量的影響程度；以往的審核結(jié)果等信息。 客戶滿意，規(guī)定獲得和利用客戶滿意度的信息和資料的方法和手段?！　?) 按監(jiān)視和測(cè)量裝置分類：國(guó)家強(qiáng)檢設(shè)備和自檢設(shè)備。2) 包裝： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按合同要求對(duì)商品混凝土進(jìn)行包裝或裝車。包括：提供的原輔料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行原有標(biāo)識(shí)的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后才能入庫(kù)。① 生產(chǎn)計(jì)劃；② 委托單；③ 任務(wù)單；④ 開(kāi)盤(pán)記錄；⑤ 攪拌站運(yùn)行記錄；⑥ 砼送貨清單等、⑦ 砼配合比通知單當(dāng)商品混凝土的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括使用后缺陷才變得明顯的過(guò)程。試驗(yàn)室根據(jù)顧客要求配制砼配合比設(shè)計(jì)，下發(fā)砼配合比單。，由部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)要求是適宜的。，以確保采購(gòu)商品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定準(zhǔn)則。對(duì)于小批量現(xiàn)貨訂單由銷售部評(píng)審，對(duì)合同額教大的新合同、訂單由銷售部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審包括確認(rèn)客戶的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅?shū)面說(shuō)明，同時(shí)確認(rèn)公司有滿足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿足質(zhì)量要求的商品混凝土，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，呈送總經(jīng)理審批通過(guò)并簽章后，合同生效。 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和開(kāi)發(fā)的總體管理；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的歸口管理；3) 質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)砼配合比的設(shè)計(jì)策劃。2) 公司質(zhì)量部年底對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核。2) 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。4) 以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。 管理評(píng)審1) 總經(jīng)理定期親自主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審。4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作（信息的獲得，對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系審核，內(nèi)審員的培訓(xùn)）。()；⑤ 負(fù)責(zé)收集整理公司管理評(píng)審檔案；（5）經(jīng)營(yíng)部職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和收集顧客對(duì)本公司商品混凝土質(zhì)量意見(jiàn)和建議,并統(tǒng)計(jì)年度顧客滿意程度； ③ 負(fù)責(zé)對(duì)外承接銷售合同,并組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)價(jià)；④ 負(fù)責(zé)對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核；()⑤ 負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集并指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。生產(chǎn)部按總經(jīng)理要求對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行考核。2) 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。7) 針對(duì)具體的商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量。2) 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1) 公司質(zhì)量方針：見(jiàn)本《質(zhì)量管理手冊(cè)》質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令。3) 通過(guò)建立管理體系滿足顧客的要求和期望控制管理體系的建立和有效運(yùn)行，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相應(yīng)法律法規(guī)要求的商品混凝土。確保公司全員牢固樹(shù)立“以顧客為中心”的理念，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 總經(jīng)理在各級(jí)管理層統(tǒng)一思想，明確方向形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)并貫徹實(shí)施，并通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)建立和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“記錄控制清單”，記錄應(yīng)規(guī)范清晰、真實(shí)全面，寫(xiě)明編號(hào)、記錄日期、表號(hào)；采取措施防止損壞和丟失，要有便于存取檢查的保管方式和適宜的管理環(huán)境，合同要求時(shí)在規(guī)定范圍內(nèi)記錄提供給顧客及其代表評(píng)價(jià)查閱。2) 文件的更改:由原審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批并標(biāo)明更改的性質(zhì)、原因、內(nèi)容和生效時(shí)間；特殊情況下，必須由其它部門(mén)人員審批時(shí)，審批人員必須獲得審批依據(jù)的背景資料；文件更改必須簽字；與更改文件相關(guān)的文件應(yīng)得到同步更改，以保持文件的一致性。文件發(fā)布前應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。2) 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性文件和資料的控制，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷毀等，確保國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。1) 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的編號(hào)：“XXXQMS2015A()”為“本公司”的簡(jiǎn)稱“XXX”拼音字母縮寫(xiě)。1) 質(zhì)量管理手冊(cè)按質(zhì)量管理體系要求，形成書(shū)面文件，按ISO9000族質(zhì)量管理體系一要求形成，并且制定程序文件和質(zhì)量記錄文件，對(duì)其加以引用。依據(jù)2008版ISO9000族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并做到持續(xù)改進(jìn)。XXXXXXXX混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)XXXQMS2015A()XXXXXXXX混凝土有限公司編制頒布20目錄2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 53 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況 6 總要求 7 7 7 質(zhì)量管理手冊(cè) 8 文件控制 9 11 13 13 13 14 15 15： 16 17 17 19 20 管理評(píng)審 20 20 20 216 資源管理 22 資源的提供 22 人力資源 22 23 工作環(huán)境 24 商品混凝土實(shí)現(xiàn)的策劃 25 與顧客有關(guān)的過(guò)程 26 27 27 29 29 30 31 32 32 33 35 35 客戶滿意 35 35 37 38 39 40 41 41 42 439 相關(guān)程序文件 45附錄 與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 461 《質(zhì)量管理手冊(cè)》說(shuō)明1) 本質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)由文件編寫(xiě)小組編制.2) 手冊(cè)編制過(guò)程中充分考慮了本公司實(shí)際操作將GB/T190012008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制程序文件。2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部調(diào)度室車隊(duì)銷售1銷售2試驗(yàn)室財(cái)務(wù)室統(tǒng)計(jì)室檢測(cè)室養(yǎng)護(hù)室留樣室原料庫(kù)辦公室3 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況 總要求質(zhì)量管理體系圍繞生產(chǎn)特點(diǎn)展開(kāi)。 質(zhì)量管理手冊(cè)，使質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性，在既不影響組織提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相應(yīng)責(zé)任的質(zhì)量管理體系要求的前提下。《質(zhì)量管理手冊(cè)》的編號(hào)、發(fā)放、回收和控制。 職責(zé)1) 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理性和質(zhì)量體系文件和資料的控制，負(fù)責(zé)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管