【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 受到的影響和應(yīng)變措施。6) 公司內(nèi)部或外部的合理化建議。7) 其他業(yè)績(jī)輸入：如自我評(píng)價(jià)、改進(jìn)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。1) 管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。2) 顧客對(duì)商品混凝土的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施。3) 根據(jù)內(nèi)部外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。4) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。5) 監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。6) 管理評(píng)審應(yīng)形成文件即管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。5．6．3相關(guān)文件① 年度管理評(píng)審計(jì)劃② 管理評(píng)審報(bào)告5．6．4相關(guān)記錄① 管理評(píng)審計(jì)劃② 管理評(píng)審會(huì)議記錄③ 會(huì)議簽到④ 部門體系運(yùn)行報(bào)告⑤ 管理評(píng)審驗(yàn)證記錄6 資源管理 資源的提供為保證公司的管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過滿足顧客的要求增強(qiáng)顧客的滿意。公司最高管理者為其配置了各類適宜的資源，其中包括：人力資源（）；基礎(chǔ)設(shè)施（）；工作環(huán)境（）。，由公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 人力資源公司依據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)能力和經(jīng)歷等綜合評(píng)定，具有履行其職責(zé)的能力，確保從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員都能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。：公司從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員1) 辦公室是主管部門，負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，對(duì)人員的資格進(jìn)行綜合考核以及培訓(xùn)檔案的管理。2) 公司各部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。：：1) 各部門于每年12月提出下一年本部門培訓(xùn)需求，填報(bào)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”， 質(zhì)量部依據(jù)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”編制公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于年初下發(fā)至相關(guān)部門。2) 培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培，內(nèi)部培訓(xùn)有質(zhì)量部組織實(shí)施，對(duì)外培訓(xùn)人員有部門填報(bào)“培訓(xùn)申請(qǐng)”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加有關(guān)培訓(xùn)。3) 特殊工作的人員除應(yīng)按照要求進(jìn)行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對(duì)這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。4) 質(zhì)量部對(duì)所有培訓(xùn)教育后評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，以確定培訓(xùn)的有效性和需再培訓(xùn)的需要。1) 對(duì)各崗位人員的能力進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)考慮以下方面：① 學(xué)歷要求；② 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求；③ 人員實(shí)際擁有的業(yè)務(wù)技術(shù)能力；④ 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。⑤ 公司規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)履行情況。2) 公司質(zhì)量部年底對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核。3) 辦公室依據(jù)員工能力考核結(jié)果，確定為滿足人員能力所需要的培訓(xùn)，并納入年度培訓(xùn)計(jì)劃或編制招聘辦法補(bǔ)充人力資源計(jì)劃報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。：　　《年度培訓(xùn)計(jì)劃》：① 持證員工臺(tái)帳② 員工培訓(xùn)考核記錄③ 年度員工培訓(xùn)需求④ 培訓(xùn)成效評(píng)價(jià)記錄⑤ 培訓(xùn)簽到考核記錄⑥ 崗位任職要求\人員考核標(biāo)準(zhǔn)\考核記錄公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；2) 生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；3) 適當(dāng)?shù)木S護(hù)；4) 技術(shù)服務(wù)。 設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、入庫(kù)、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理及定期維護(hù)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，機(jī)械、車輛、消防、安全管理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 ：① 生產(chǎn)設(shè)備登記表② 設(shè)備年度大中修計(jì)劃表③ 生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄④ 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表⑤ 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日常維保記錄 工作環(huán)境公司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。，以使之符合規(guī)定的要求。 支持文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序：車間環(huán)境檢查記錄 商品混凝土實(shí)現(xiàn)的策劃 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的商品混凝土，公司應(yīng)對(duì)商品混凝土實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)的總體管理；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程策劃的歸口管理；3) 質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)砼配合比的設(shè)計(jì)策劃。4) 本公司商品混凝土實(shí)現(xiàn)的過程如圖所示：工地澆注配合比通知書發(fā)放砼運(yùn)輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開盤鑒定合同簽定合同評(píng)審信息獲得 在對(duì)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，需確定以下內(nèi)容：1) 商品混凝土的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2) 針對(duì)商品混凝土確定所需的過程、文件和資源需求；3) 商品混凝土所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及商品混凝土驗(yàn)收準(zhǔn)則；4) 為實(shí)現(xiàn)過程及其商品混凝土滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 對(duì)用于特定商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，稱之為質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn)部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由其各部門實(shí)施。：① 混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ107—87；⑥ 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ52—92；普⑦ 通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ53—92；⑧ 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164—92。 與顧客有關(guān)的過程，識(shí)別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對(duì)商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶對(duì)商品混凝土有效性、交付和支援的要求。1）客戶要求得以明確；2）沒有以書面形式提供的客戶要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標(biāo)書或報(bào)價(jià)不一致的要求已解決；4）公司可以滿足客戶要求。 。 銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通、洽談合同。對(duì)于小批量現(xiàn)貨訂單由銷售部評(píng)審，對(duì)合同額教大的新合同、訂單由銷售部組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審包括確認(rèn)客戶的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅嬲f明，同時(shí)確認(rèn)公司有滿足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿足質(zhì)量要求的商品混凝土，評(píng)審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過并簽章后，合同生效。并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單. 合同更改也應(yīng)通過評(píng)審并通知所有將會(huì)受影響的職能部門。如因公司原因提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。 合同評(píng)審過程應(yīng)有相應(yīng)的記錄，作為記錄的合同、訂單和報(bào)告等所有文件資料，由銷售部負(fù)責(zé)管理。 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。各職能部門實(shí)施溝通。1) 合同簽訂前，與商品混凝土要求有關(guān)的信息有評(píng)審組織部門負(fù)責(zé)實(shí)施；2) 合同履行中（如出現(xiàn)問題的處理、合同的修訂、變更等）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)銷售部備案；3) 商品混凝土交付后的信息（如顧客的投訴、顧客對(duì)滿足其要求反饋的信息等）由生產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 支持文件、記錄① 顧客有關(guān)過程控制程序② 商品混凝土合同/定單臺(tái)帳③ 電話、傳真評(píng)審記錄④ 合同評(píng)審記錄⑤ 投標(biāo)文件/合同文本審核記錄⑥ 合同修訂通知單⑦ 生產(chǎn)計(jì)劃本章節(jié)公司在生產(chǎn)商品混凝土中不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)過程，對(duì)此進(jìn)行刪減不影響生產(chǎn)質(zhì)量保障。，以確保采購(gòu)商品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定準(zhǔn)則。，制定采購(gòu)文件和對(duì)采購(gòu)商品混凝土驗(yàn)證與安排等。 采購(gòu)分為：原材料、委托試驗(yàn)室.1) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、供方評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制合格供方名單；2) 當(dāng)?shù)胤缴唐坊炷临|(zhì)量監(jiān)督部門指定的試驗(yàn)室，本公司不再進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括：對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄表》。按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，通過評(píng)價(jià)、定期評(píng)價(jià)、跟蹤措施等方法，對(duì)供方實(shí)施有效的控制。1) 材料：。2) 采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同，采購(gòu)計(jì)劃及其他文件。在采購(gòu)文件中由采購(gòu)人員規(guī)定具體的恰當(dāng)信息，內(nèi)容可以包括：① 采購(gòu)商品混凝土的類別、規(guī)格、型號(hào)；② 采購(gòu)的數(shù)量；③ 進(jìn)場(chǎng)日期；④ 有關(guān)供方過程、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求；⑤ 商品混凝土服務(wù)要求。，由部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)要求是適宜的。對(duì)采購(gòu)物料可按原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)客戶需到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)應(yīng)予安排，但客戶的驗(yàn)證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責(zé)任。① 合格供方名單② 采購(gòu)控制程序① 供方調(diào)查表；② 供方評(píng)價(jià)表③ 材料采購(gòu)計(jì)劃④ 驗(yàn)收記錄⑤ 原料領(lǐng)用記錄⑥ 物資采購(gòu)及庫(kù)存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄，對(duì)商品混凝土生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃。通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對(duì)與商品混凝土質(zhì)量有直接影響的活動(dòng)制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗(yàn)證；7) 規(guī)定商品混凝土運(yùn)輸、放行交付或現(xiàn)場(chǎng)澆注的適當(dāng)方法。生產(chǎn)部根據(jù)訂單或銷售合同、庫(kù)存成品情況，制定生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理（或經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)人）批準(zhǔn)后進(jìn)行生產(chǎn)，并填寫有關(guān)記錄。并報(bào)生產(chǎn)部備案。生產(chǎn)部依據(jù)工藝文件及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的工藝監(jiān)控流程卡，并確保作業(yè)人員熟悉工藝流程和質(zhì)量要求。試驗(yàn)室根據(jù)顧客要求配制砼配合比設(shè)計(jì)，下發(fā)砼配合比單。,.,一般按生產(chǎn)過程進(jìn)行,當(dāng)大批量定單生產(chǎn)時(shí),應(yīng)加大檢查頻率.(、)。，嚴(yán)格按照工藝流程生產(chǎn)。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請(qǐng)，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。2) 本公司的服務(wù)包括提供咨詢、回訪、市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)支持。3) 如出現(xiàn)不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過期未銷售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)回收銷毀記錄。 支持文件① 混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強(qiáng)度