【正文】 作為管理評(píng)審的輸入材料。4) 責(zé)任部門(mén)確定所需的糾正措施。5) 在重大改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮：確定改進(jìn)的事項(xiàng)；確定改進(jìn)事項(xiàng)的目標(biāo)和要求；分析擬改進(jìn)事項(xiàng)的現(xiàn)狀和主要影響因素；制定改進(jìn)措施和計(jì)劃；按計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)；對(duì)改進(jìn)的結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證。① 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指南》② 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄/評(píng)價(jià) ③ 質(zhì)量缺陷調(diào)查統(tǒng)計(jì)表④ 原因分析對(duì)策表 ⑤ 因果分析圖表 1) 公司為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的有效性。4) 當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí),應(yīng)向客戶報(bào)告,征得客戶同意。 標(biāo)識(shí)和記錄1) 所有不合格品應(yīng)予標(biāo)識(shí)和記錄，以防止非預(yù)期使用和交付。：相關(guān)文件、記錄：① 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指南》② 《砼商品混凝土過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量控制程序》③ 生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查公司建立形成文件的程序來(lái)測(cè)量和監(jiān)視商品混凝土和服務(wù)特性，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求。以證實(shí)生產(chǎn)過(guò)程是否按規(guī)定運(yùn)行、規(guī)定是否適宜、是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果?！赌甓葍?nèi)審方案》報(bào)管理者代表審核。：公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》文件，其目的是確定公司建立的質(zhì)量管理體系是否：1) 符合公司質(zhì)量管理體系策劃的要求及標(biāo)準(zhǔn)的要求（符合性）；2) 質(zhì)量管理體系得到有效地實(shí)施和保持（有效性）；3) 質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。3) 所使用的國(guó)家強(qiáng)檢設(shè)備應(yīng)按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，并由國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 交付發(fā)貨前需檢查或驗(yàn)證商品混凝土是否合格，包裝是否完好，與訂單是否相符。2) 對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行區(qū)別標(biāo)識(shí)和分開(kāi)管理，并妥善貯存和維護(hù)。 成品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部在司機(jī)小票上作標(biāo)識(shí)合格作為成品的標(biāo)識(shí)。7) 按規(guī)定時(shí)間間隔和必要時(shí)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)。，嚴(yán)格按照工藝流程生產(chǎn)。通過(guò)以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作。按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，通過(guò)評(píng)價(jià)、定期評(píng)價(jià)、跟蹤措施等方法，對(duì)供方實(shí)施有效的控制。 合同評(píng)審過(guò)程應(yīng)有相應(yīng)的記錄，作為記錄的合同、訂單和報(bào)告等所有文件資料，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)管理。：① 混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ107—87；⑥ 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ52—92；普⑦ 通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ53—92；⑧ 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164—92。 設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、入庫(kù)、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理及定期維護(hù)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。3) 特殊工作的人員除應(yīng)按照要求進(jìn)行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對(duì)這類(lèi)人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可。5．6．3相關(guān)文件① 年度管理評(píng)審計(jì)劃② 管理評(píng)審報(bào)告5．6．4相關(guān)記錄① 管理評(píng)審計(jì)劃② 管理評(píng)審會(huì)議記錄③ 會(huì)議簽到④ 部門(mén)體系運(yùn)行報(bào)告⑤ 管理評(píng)審驗(yàn)證記錄6 資源管理 資源的提供為保證公司的管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過(guò)滿足顧客的要求增強(qiáng)顧客的滿意。7) 其他業(yè)績(jī)輸入：如自我評(píng)價(jià)、改進(jìn)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等。2) 一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年一次，每年管理評(píng)審時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月,如果遇有管理體系發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)。2) 溝通是通過(guò)各種形式及相關(guān)各層次的部門(mén)及各種會(huì)議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會(huì)、座談、管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出的各種問(wèn)題應(yīng)按照部門(mén)職責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。（8）生產(chǎn)部（車(chē)隊(duì)）① 對(duì)所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； ② 按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)合格的砼；③ 確保車(chē)間全體人員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)范等進(jìn)行操作；④ 解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)及管理問(wèn)題；⑤ 監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施，確保計(jì)劃的完成；⑥ 對(duì)屬下的員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，確保商品混凝土的質(zhì)量要求；⑦ 確保按5S要求管理現(xiàn)場(chǎng)；⑧ 負(fù)責(zé)運(yùn)輸澆注砼；⑨ 監(jiān)督負(fù)責(zé)車(chē)間的文件及技術(shù)資料的管理工作。（2）管理者代表的職責(zé)見(jiàn)任命書(shū)。2) 主管部門(mén)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況，不定期報(bào)告總經(jīng)理。2) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源配置；3) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；4) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。5．4．1質(zhì)量目標(biāo)：（見(jiàn)本手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令）1) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過(guò)宣傳教育達(dá)到全公司上下溝通理解、質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。 根據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)涵，公司制定并在各層次分解質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃并定期評(píng)審；依據(jù)商品混凝土的特點(diǎn)進(jìn)行商品混凝土質(zhì)量策劃。制定和頒布公司質(zhì)量方針是實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量部是實(shí)施部門(mén)。并在適當(dāng)時(shí)對(duì)分解的目標(biāo)進(jìn)行考核，以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定要求的保存期進(jìn)行保存,如有專(zhuān)業(yè)特殊要求,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2) 各部門(mén)列出各自的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件清單，以防止使用失效和/或作廢文件。:管理者代表組織小組編寫(xiě)質(zhì)量管理手冊(cè)。3) 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自外借和外流。3) 質(zhì)量管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件在運(yùn)行后經(jīng)外審、內(nèi)審對(duì)不適宜處要進(jìn)行修改時(shí)，需得到最高管理者的再批準(zhǔn)，方可實(shí)施。4) 質(zhì)量計(jì)劃：為了描述質(zhì)量管理體系并針對(duì)某一具體項(xiàng)目合同的應(yīng)用而制定的文件。，包括是否需要進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)等。5) 。（。，支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。5) 記錄：為生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。4) 質(zhì)量管理手冊(cè)由責(zé)任部門(mén)人員按文件管理要求予以控制。 文件控制：質(zhì)量部建立并保持《文件控制程序》文件，以控制與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料，包括外來(lái)文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。各部門(mén)編寫(xiě)其主管章節(jié)的程序文件和相關(guān)的支持性文件，并負(fù)責(zé)審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：① 各職能部門(mén)都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個(gè)分發(fā)號(hào)；③ 及時(shí)撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識(shí)方可留用；④ 文件的破損或丟失應(yīng)提出申請(qǐng)并及時(shí)到文件主管部門(mén)更換，對(duì)有法律和積累知識(shí)為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門(mén)歸檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。① 文件控制程序② 記錄控制程序① 文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 ② 受控文件清單③ 文件更改記錄表 建立并保持記錄的目的為商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)提供可靠證據(jù)和證實(shí)。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。3) 按計(jì)劃組織管理評(píng)審。通過(guò)與顧客有關(guān)過(guò)程的確認(rèn)，滿足顧客要求，使顧客滿意。是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的具體落實(shí)。2) 質(zhì)量目標(biāo)要按部門(mén)進(jìn)行分解，按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理的運(yùn)作。5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告等。3) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 （3）生產(chǎn)部① 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施的監(jiān)督管理。(9) 其他人員、部門(mén)職責(zé)見(jiàn)職責(zé)匯編。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，信息的完整性。3) 由質(zhì)量部保存管理評(píng)審內(nèi)容記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。公司最高管理者為其配置了各類(lèi)適宜的資源，其中包括：人力資源（）；基礎(chǔ)設(shè)施（）；工作環(huán)境（）。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，機(jī)械、車(chē)輛、消防、安全管理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 ：① 生產(chǎn)設(shè)備登記表② 設(shè)備年度大中修計(jì)劃表③ 生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄④ 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表⑤ 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日常維保記錄 工作環(huán)境公司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程，識(shí)別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對(duì)商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶對(duì)商品混凝土有效性、交付和支援的要求。 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對(duì)與商品混凝土質(zhì)量有直接影響的活動(dòng)制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗(yàn)證；7) 規(guī)定商品混凝土運(yùn)輸、放行交付或現(xiàn)場(chǎng)澆注的適當(dāng)方法。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請(qǐng)，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。8) 所有的確認(rèn)過(guò)程應(yīng)在過(guò)程運(yùn)作前實(shí)施，必要時(shí)可通過(guò)試運(yùn)行證實(shí)過(guò)程達(dá)到規(guī)定要求的能力。1) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗(yàn)后待處理四種狀態(tài)；2) 來(lái)料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗(yàn)完成后在標(biāo)識(shí)卡上作合格或不合格的標(biāo)記；4) 所有檢驗(yàn)印章及商品混凝土合格證由使用部門(mén)統(tǒng)一保管。3) 在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)任何丟失、損壞的情況要及時(shí)與顧客報(bào)告。裝車(chē)時(shí)應(yīng)輕取輕放，考慮行車(chē)貨品的固定。經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)妥善保管；4) 自檢設(shè)備由質(zhì)量部（試驗(yàn)室）制定自檢規(guī)程，并負(fù)責(zé)自檢。4) 驗(yàn)證質(zhì)量