【正文】 作為管理評審的輸入材料。4) 責任部門確定所需的糾正措施。5) 在重大改進時應考慮：確定改進的事項；確定改進事項的目標和要求；分析擬改進事項的現狀和主要影響因素；制定改進措施和計劃；按計劃實施改進；對改進的結果實施驗證。① 《統計技術應用指南》② 統計技術應用記錄/評價 ③ 質量缺陷調查統計表④ 原因分析對策表 ⑤ 因果分析圖表 1) 公司為確定質量管理體系持續(xù)改進，確保質量管理體系的有效性。4) 當對不合格品提出讓步處理時,應向客戶報告,征得客戶同意。 標識和記錄1) 所有不合格品應予標識和記錄，以防止非預期使用和交付。：相關文件、記錄：① 《統計技術應用指南》② 《砼商品混凝土過程監(jiān)視與測量控制程序》③ 生產過程工藝紀律監(jiān)督檢查公司建立形成文件的程序來測量和監(jiān)視商品混凝土和服務特性，以驗證其滿足規(guī)定的要求。以證實生產過程是否按規(guī)定運行、規(guī)定是否適宜、是否達到預期的結果?！赌甓葍葘彿桨浮穲蠊芾碚叽韺徍恕＃汗窘⒉⒈３帧秲炔繉徍丝刂瞥绦颉肺募?，其目的是確定公司建立的質量管理體系是否：1) 符合公司質量管理體系策劃的要求及標準的要求（符合性）；2) 質量管理體系得到有效地實施和保持（有效性）；3) 質量管理體系得到持續(xù)改進。3) 所使用的國家強檢設備應按國家規(guī)定標準進行校準，并由國家認定的檢測機構進行。 交付發(fā)貨前需檢查或驗證商品混凝土是否合格，包裝是否完好，與訂單是否相符。2) 對顧客提供財產進行區(qū)別標識和分開管理，并妥善貯存和維護。 成品的標識生產部在司機小票上作標識合格作為成品的標識。7) 按規(guī)定時間間隔和必要時，對過程進行再次確認。，嚴格按照工藝流程生產。通過以下方式策劃和控制生產和服務運作。按照評價準則，通過評價、定期評價、跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制。 合同評審過程應有相應的記錄，作為記錄的合同、訂單和報告等所有文件資料，由銷售部負責管理。：① 混凝土配合比設計規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結構工程施工及驗收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應用技術規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強度檢驗評定標準GBJ107—87；⑥ 普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法JGJ52—92；普⑦ 通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法JGJ53—92；⑧ 混凝土質量控制標準GB50164—92。 設備的采購、安裝調試、驗收、入庫、建賬、內部轉移、借入、借出均得到批準并保持記錄； 生產部負責按規(guī)定對設備進行管理及定期維護工作，生產部負責對本部門設備進行日常維護保養(yǎng)。3) 特殊工作的人員除應按照要求進行相應的教育、培訓外，還要對這類人員進行資格考核和認可。5．6．3相關文件① 年度管理評審計劃② 管理評審報告5．6．4相關記錄① 管理評審計劃② 管理評審會議記錄③ 會議簽到④ 部門體系運行報告⑤ 管理評審驗證記錄6 資源管理 資源的提供為保證公司的管理體系有效運行并持續(xù)改進，實現公司的方針、目標指標，通過滿足顧客的要求增強顧客的滿意。7) 其他業(yè)績輸入：如自我評價、改進狀況、市場環(huán)境等。2) 一般情況下，管理評審會每年一次，每年管理評審時間不超過12個月,如果遇有管理體系發(fā)生變化時，總經理可決定增加管理評審次數。2) 溝通是通過各種形式及相關各層次的部門及各種會議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會、座談、管理評審等途徑實現，溝通中出的各種問題應按照部門職責進行協調控制。（8）生產部（車隊）① 對所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； ② 按生產計劃生產合格的砼；③ 確保車間全體人員按作業(yè)指導書，操作規(guī)范等進行操作；④ 解決生產中出現的各種技術及管理問題；⑤ 監(jiān)督計劃的實施，確保計劃的完成；⑥ 對屬下的員工進行質量意識的培訓，確保商品混凝土的質量要求；⑦ 確保按5S要求管理現場；⑧ 負責運輸澆注砼；⑨ 監(jiān)督負責車間的文件及技術資料的管理工作。（2）管理者代表的職責見任命書。2) 主管部門對質量策劃實施情況檢查和驗證，協調相應的資源，并記錄質量策劃實施情況，不定期報告總經理。2) 識別為實現質量目標所需建立的過程和資源配置；3) 對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；4) 根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的持續(xù)有效性。5．4．1質量目標：（見本手冊質量方針、質量目標發(fā)布令）1) 質量目標由總經理主持確定，通過宣傳教育達到全公司上下溝通理解、質量方針與目標相互一致，并認真貫徹實施。 根據質量方針的內涵，公司制定并在各層次分解質量目標；對質量目標進行管理策劃并定期評審；依據商品混凝土的特點進行商品混凝土質量策劃。制定和頒布公司質量方針是實現對顧客的承諾和持續(xù)改進質量管理體系的推動力。質量部是實施部門。并在適當時對分解的目標進行考核，以確保公司總目標的實現。,依據《記錄控制程序》規(guī)定要求的保存期進行保存,如有專業(yè)特殊要求,按有關規(guī)定執(zhí)行。2) 各部門列出各自的質量管理體系文件和技術文件清單，以防止使用失效和/或作廢文件。:管理者代表組織小組編寫質量管理手冊。3) 本《質量管理手冊》屬公司內部文件，限定在本公司范圍內使用，未經總經理批準同意，任何部門或個人不得擅自外借和外流。3) 質量管理手冊及相關程序文件在運行后經外審、內審對不適宜處要進行修改時，需得到最高管理者的再批準，方可實施。4) 質量計劃：為了描述質量管理體系并針對某一具體項目合同的應用而制定的文件。，包括是否需要進行過程設計等。5) 。（。，支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。5) 記錄：為生產過程活動結果提供客觀證據的文字性材料和表格等。4) 質量管理手冊由責任部門人員按文件管理要求予以控制。 文件控制：質量部建立并保持《文件控制程序》文件，以控制與管理體系運行有關的所有文件和資料，包括外來文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。各部門編寫其主管章節(jié)的程序文件和相關的支持性文件，并負責審核后報管理者代表批準。并使其均在受控狀態(tài)，應確保：① 各職能部門都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標記，每份文件只有一個分發(fā)號；③ 及時撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標識方可留用；④ 文件的破損或丟失應提出申請并及時到文件主管部門更換，對有法律和積累知識為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門歸檔保存，并加蓋相應的標識。① 文件控制程序② 記錄控制程序① 文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 ② 受控文件清單③ 文件更改記錄表 建立并保持記錄的目的為商品混凝土質量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預防措施以及質量管理體系有效運行和改進提供可靠證據和證實。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對建立和改進質量管理體系進行承諾，確保本公司形成讓顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。3) 按計劃組織管理評審。通過與顧客有關過程的確認，滿足顧客要求，使顧客滿意。是制定質量目標的基礎。確保質量目標的實現和質量管理體系的持續(xù)改進，體現本公司實現“滿足顧客要求，達到顧客滿意”的具體落實。2) 質量目標要按部門進行分解，按照分解目標進行質量管理的運作。5) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃和評審報告等。3) 質量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 （3）生產部① 負責對生產技術實施的監(jiān)督管理。(9) 其他人員、部門職責見職責匯編。溝通應保證及時性，信息的完整性。3) 由質量部保存管理評審內容記錄及評審結果的實施記錄。上述的信息數據應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉化為輸出。公司最高管理者為其配置了各類適宜的資源，其中包括：人力資源（）；基礎設施（）；工作環(huán)境（）。本公司持證上崗人員有：質量檢驗員、電工、內部質量管理體系審核員等。 支持文件 基礎設施和工作環(huán)境控制程序，機械、車輛、消防、安全管理規(guī)定，設備維護保養(yǎng)規(guī)程 ：① 生產設備登記表② 設備年度大中修計劃表③ 生產設備現場點檢記錄④ 基礎設施一覽表⑤ 設備運轉日常維保記錄 工作環(huán)境公司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。 與顧客有關的過程，識別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關的法律法規(guī)要求；4)客戶對商品混凝土有效性、交付和支援的要求。 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時機、方式、職責、溝通渠道及結果的利用。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對與商品混凝土質量有直接影響的活動制定工藝文件；3) 使用適當的生產設備并維護；4) 提供適當的工作環(huán)境；5) 使用的檢驗和試驗設備；6) 進行適當的監(jiān)視或驗證；7) 規(guī)定商品混凝土運輸、放行交付或現場澆注的適當方法。1) 生產部負責提出服務申請，有生產部組織并參與服務工作。8) 所有的確認過程應在過程運作前實施，必要時可通過試運行證實過程達到規(guī)定要求的能力。1) 檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗后待處理四種狀態(tài)；2) 來料到貨后由生產部放入“待檢”區(qū)內；3) 檢驗完成后在標識卡上作合格或不合格的標記；4) 所有檢驗印章及商品混凝土合格證由使用部門統一保管。3) 在生產過程中,發(fā)現任何丟失、損壞的情況要及時與顧客報告。裝車時應輕取輕放，考慮行車貨品的固定。經校準的檢驗、測量和試驗設備應妥善保管；4) 自檢設備由質量部（試驗室）制定自檢規(guī)程，并負責自檢。4) 驗證質量