【正文】 作為管理評審的輸入材料。4) 責(zé)任部門確定所需的糾正措施。5) 在重大改進(jìn)時應(yīng)考慮：確定改進(jìn)的事項；確定改進(jìn)事項的目標(biāo)和要求；分析擬改進(jìn)事項的現(xiàn)狀和主要影響因素；制定改進(jìn)措施和計劃；按計劃實施改進(jìn)；對改進(jìn)的結(jié)果實施驗證。① 《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南》② 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄/評價 ③ 質(zhì)量缺陷調(diào)查統(tǒng)計表④ 原因分析對策表 ⑤ 因果分析圖表 1) 公司為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的有效性。4) 當(dāng)對不合格品提出讓步處理時,應(yīng)向客戶報告,征得客戶同意。 標(biāo)識和記錄1) 所有不合格品應(yīng)予標(biāo)識和記錄，以防止非預(yù)期使用和交付。：相關(guān)文件、記錄：① 《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南》② 《砼商品混凝土過程監(jiān)視與測量控制程序》③ 生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查公司建立形成文件的程序來測量和監(jiān)視商品混凝土和服務(wù)特性，以驗證其滿足規(guī)定的要求。以證實生產(chǎn)過程是否按規(guī)定運(yùn)行、規(guī)定是否適宜、是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。《年度內(nèi)審方案》報管理者代表審核。：公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》文件，其目的是確定公司建立的質(zhì)量管理體系是否：1) 符合公司質(zhì)量管理體系策劃的要求及標(biāo)準(zhǔn)的要求（符合性）；2) 質(zhì)量管理體系得到有效地實施和保持（有效性）；3) 質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。3) 所使用的國家強(qiáng)檢設(shè)備應(yīng)按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，并由國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 交付發(fā)貨前需檢查或驗證商品混凝土是否合格，包裝是否完好，與訂單是否相符。2) 對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行區(qū)別標(biāo)識和分開管理，并妥善貯存和維護(hù)。 成品的標(biāo)識生產(chǎn)部在司機(jī)小票上作標(biāo)識合格作為成品的標(biāo)識。7) 按規(guī)定時間間隔和必要時，對過程進(jìn)行再次確認(rèn)。，嚴(yán)格按照工藝流程生產(chǎn)。通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作。按照評價準(zhǔn)則，通過評價、定期評價、跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制。 合同評審過程應(yīng)有相應(yīng)的記錄，作為記錄的合同、訂單和報告等所有文件資料，由銷售部負(fù)責(zé)管理。：① 混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強(qiáng)度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ107—87；⑥ 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ52—92；普⑦ 通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ53—92；⑧ 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164—92。 設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行管理及定期維護(hù)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本部門設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。3) 特殊工作的人員除應(yīng)按照要求進(jìn)行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可。5．6．3相關(guān)文件① 年度管理評審計劃② 管理評審報告5．6．4相關(guān)記錄① 管理評審計劃② 管理評審會議記錄③ 會議簽到④ 部門體系運(yùn)行報告⑤ 管理評審驗證記錄6 資源管理 資源的提供為保證公司的管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過滿足顧客的要求增強(qiáng)顧客的滿意。7) 其他業(yè)績輸入：如自我評價、改進(jìn)狀況、市場環(huán)境等。2) 一般情況下，管理評審會每年一次，每年管理評審時間不超過12個月,如果遇有管理體系發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。2) 溝通是通過各種形式及相關(guān)各層次的部門及各種會議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會、座談、管理評審等途徑實現(xiàn)，溝通中出的各種問題應(yīng)按照部門職責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。（8）生產(chǎn)部（車隊）① 對所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； ② 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)合格的砼；③ 確保車間全體人員按作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)范等進(jìn)行操作；④ 解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)及管理問題；⑤ 監(jiān)督計劃的實施，確保計劃的完成；⑥ 對屬下的員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，確保商品混凝土的質(zhì)量要求；⑦ 確保按5S要求管理現(xiàn)場；⑧ 負(fù)責(zé)運(yùn)輸澆注砼；⑨ 監(jiān)督負(fù)責(zé)車間的文件及技術(shù)資料的管理工作。（2）管理者代表的職責(zé)見任命書。2) 主管部門對質(zhì)量策劃實施情況檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并記錄質(zhì)量策劃實施情況，不定期報告總經(jīng)理。2) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源配置；3) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；4) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。5．4．1質(zhì)量目標(biāo)：（見本手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令）1) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育達(dá)到全公司上下溝通理解、質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實施。 根據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)涵，公司制定并在各層次分解質(zhì)量目標(biāo)；對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃并定期評審；依據(jù)商品混凝土的特點進(jìn)行商品混凝土質(zhì)量策劃。制定和頒布公司質(zhì)量方針是實現(xiàn)對顧客的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動力。質(zhì)量部是實施部門。并在適當(dāng)時對分解的目標(biāo)進(jìn)行考核，以確保公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定要求的保存期進(jìn)行保存,如有專業(yè)特殊要求,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2) 各部門列出各自的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件清單，以防止使用失效和/或作廢文件。:管理者代表組織小組編寫質(zhì)量管理手冊。3) 本《質(zhì)量管理手冊》屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門或個人不得擅自外借和外流。3) 質(zhì)量管理手冊及相關(guān)程序文件在運(yùn)行后經(jīng)外審、內(nèi)審對不適宜處要進(jìn)行修改時，需得到最高管理者的再批準(zhǔn)，方可實施。4) 質(zhì)量計劃：為了描述質(zhì)量管理體系并針對某一具體項目合同的應(yīng)用而制定的文件。，包括是否需要進(jìn)行過程設(shè)計等。5) 。（。，支持這些過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視。5) 記錄：為生產(chǎn)過程活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。4) 質(zhì)量管理手冊由責(zé)任部門人員按文件管理要求予以控制。 文件控制：質(zhì)量部建立并保持《文件控制程序》文件，以控制與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料，包括外來文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。各部門編寫其主管章節(jié)的程序文件和相關(guān)的支持性文件，并負(fù)責(zé)審核后報管理者代表批準(zhǔn)。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：① 各職能部門都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個分發(fā)號；③ 及時撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識方可留用；④ 文件的破損或丟失應(yīng)提出申請并及時到文件主管部門更換，對有法律和積累知識為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門歸檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識。① 文件控制程序② 記錄控制程序① 文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 ② 受控文件清單③ 文件更改記錄表 建立并保持記錄的目的為商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)提供可靠證據(jù)和證實。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。3) 按計劃組織管理評審。通過與顧客有關(guān)過程的確認(rèn)，滿足顧客要求，使顧客滿意。是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的具體落實。2) 質(zhì)量目標(biāo)要按部門進(jìn)行分解，按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理的運(yùn)作。5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃和評審報告等。3) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 （3）生產(chǎn)部① 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)技術(shù)實施的監(jiān)督管理。(9) 其他人員、部門職責(zé)見職責(zé)匯編。溝通應(yīng)保證及時性，信息的完整性。3) 由質(zhì)量部保存管理評審內(nèi)容記錄及評審結(jié)果的實施記錄。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。公司最高管理者為其配置了各類適宜的資源，其中包括：人力資源（）；基礎(chǔ)設(shè)施（）；工作環(huán)境（）。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，機(jī)械、車輛、消防、安全管理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 ：① 生產(chǎn)設(shè)備登記表② 設(shè)備年度大中修計劃表③ 生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場點檢記錄④ 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表⑤ 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日常維保記錄 工作環(huán)境公司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。 與顧客有關(guān)的過程，識別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶對商品混凝土有效性、交付和支援的要求。 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時機(jī)、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對與商品混凝土質(zhì)量有直接影響的活動制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗和試驗設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗證；7) 規(guī)定商品混凝土運(yùn)輸、放行交付或現(xiàn)場澆注的適當(dāng)方法。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。8) 所有的確認(rèn)過程應(yīng)在過程運(yùn)作前實施，必要時可通過試運(yùn)行證實過程達(dá)到規(guī)定要求的能力。1) 檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗后待處理四種狀態(tài)；2) 來料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗完成后在標(biāo)識卡上作合格或不合格的標(biāo)記；4) 所有檢驗印章及商品混凝土合格證由使用部門統(tǒng)一保管。3) 在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)任何丟失、損壞的情況要及時與顧客報告。裝車時應(yīng)輕取輕放，考慮行車貨品的固定。經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)妥善保管；4) 自檢設(shè)備由質(zhì)量部（試驗室）制定自檢規(guī)程，并負(fù)責(zé)自檢。4) 驗證質(zhì)量