【正文】 及運(yùn)輸服務(wù)全過程。7) 本《質(zhì)量管理手冊》屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門或個(gè)人不得擅自外借和外流。，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。3) 程序文件：為了更好地對公司完成活動而提供與標(biāo)準(zhǔn)相一致的程序文件。②對適用的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部通過一定途徑確認(rèn)其有效性、適用性，并簽發(fā)發(fā)文手續(xù)后由統(tǒng)一下發(fā)。在實(shí)施運(yùn)作的過程中各相關(guān)職能部門的分工和互相之間協(xié)調(diào)和溝通，均符合手冊的要求。5) 《質(zhì)量管理手冊》未經(jīng)批準(zhǔn)，不得翻印和復(fù)制。2) 《質(zhì)量管理手冊》分受控和非受控兩種控制方法，在文本上加蓋相應(yīng)標(biāo)記標(biāo)識，受控質(zhì)量管理手冊分發(fā)對象為：總經(jīng)理、管代、各職能部門，第三方機(jī)構(gòu)和其它獲準(zhǔn)人員；非受控分布對象為：招標(biāo)單位、顧客、咨詢單位及其它對外交流單位或個(gè)人。受控文件的范圍：1) 管理體系文件；2) 技術(shù)性文件；3) 外來文件。4) 各部門外出會議或上級直接下達(dá)文件必須上報(bào)質(zhì)量部，辦理相關(guān)手續(xù)。并確定分發(fā)范圍和適用部門等。② 程序文件、記錄由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。、更改1) 文件的評審:質(zhì)量管理體系文件（包括組織內(nèi)部編寫的文件）在必要時(shí)有文件主管部門組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行評審（不超過12月）。4) 編制的文件應(yīng)條理語句清晰通順，易于識別和檢索。 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄的管理；相關(guān)責(zé)任部門是與管理體系有關(guān)的所有部門；有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門的商品混凝土(物資)質(zhì)量和管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的填寫、收集、整理、編目和統(tǒng)計(jì)；。本公司提倡各部門采用電子文檔建立相關(guān)質(zhì)量記錄?？偨?jīng)理制定并實(shí)施管理承諾、負(fù)責(zé)宣傳其重要性。2) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能部門和層次上展開。 各部門及時(shí)傳達(dá)總經(jīng)理的要求，確保全體員工建立、遵守法律法規(guī)的意識，以滿足顧客的要求不斷提升生產(chǎn)服務(wù)意識。總經(jīng)理在本公司建立“以顧客為中心”的理念并以顧客滿意為目標(biāo)。1) 通過與顧客的溝通、市場分析與預(yù)測及其他途徑了解和明確顧客的需求和期望（包括顧客明確的和隱含的、應(yīng)該滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的）以及與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求。隨著顧客要求和期望的變化以及相應(yīng)法律法規(guī)的修訂，及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的管理體系?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和評審質(zhì)量方針；公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)宣貫和培訓(xùn)。3) 通過管理評審對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評價(jià)，管理評審工作依據(jù)本《質(zhì)量管理手冊》；為適應(yīng)組織內(nèi)外環(huán)境的變化需要。（。4) 質(zhì)量目標(biāo)分解考核記錄由質(zhì)量部保存。策劃輸出的質(zhì)量計(jì)劃按文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。1) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求、進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到主管部門。 相關(guān)文件文件控制程序適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門和各類人員的質(zhì)量管理職責(zé)。本手冊特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：（1）總經(jīng)理職責(zé)：① 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；② 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；③ 進(jìn)行管理評審；④ 確保提供體系所需必要的資源；⑤ 任命管理者代表，主持管理評審；⑥ 對質(zhì)量管理體系中的重大問題進(jìn)行決策；⑦ 批準(zhǔn)、發(fā)布“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”《質(zhì)量管理手冊》。（4）辦公室職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負(fù)責(zé)公司日常辦公管理，負(fù)責(zé)經(jīng)理組織的內(nèi)部會議記錄，負(fù)責(zé)管理評審記錄。④ 負(fù)責(zé)砼試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況和持續(xù)改進(jìn)的需求。1) 公司內(nèi)部各職能部門之間，就管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一的步調(diào)。3) 溝通的方式有下行溝通、上行溝通、平行溝通、口頭溝通與書面溝通、聲像、電子媒體等方式，我廠采用適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑恨k公會議、監(jiān)督檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等等。包括方針目標(biāo)。2) 公司業(yè)績和顧客滿意度的測量結(jié)果。6) 公司內(nèi)部或外部的合理化建議。2) 顧客對商品混凝土的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施。6) 管理評審應(yīng)形成文件即管理評審報(bào)告，管理評審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。 人力資源公司依據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)能力和經(jīng)歷等綜合評定，具有履行其職責(zé)的能力，確保從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員都能認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2) 培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培，內(nèi)部培訓(xùn)有質(zhì)量部組織實(shí)施，對外培訓(xùn)人員有部門填報(bào)“培訓(xùn)申請”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加有關(guān)培訓(xùn)。1) 對各崗位人員的能力進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)考慮以下方面：① 學(xué)歷要求；② 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求；③ 人員實(shí)際擁有的業(yè)務(wù)技術(shù)能力；④ 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。：　　《年度培訓(xùn)計(jì)劃》：① 持證員工臺帳② 員工培訓(xùn)考核記錄③ 年度員工培訓(xùn)需求④ 培訓(xùn)成效評價(jià)記錄⑤ 培訓(xùn)簽到考核記錄⑥ 崗位任職要求\人員考核標(biāo)準(zhǔn)\考核記錄公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場所及相關(guān)設(shè)施；2) 生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；3) 適當(dāng)?shù)木S護(hù)；4) 技術(shù)服務(wù)。 對用于特定商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括商品混凝土實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，稱之為質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn)部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由其各部門實(shí)施。 。如因公司原因提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。1) 合同簽訂前，與商品混凝土要求有關(guān)的信息有評審組織部門負(fù)責(zé)實(shí)施；2) 合同履行中（如出現(xiàn)問題的處理、合同的修訂、變更等）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)銷售部備案；3) 商品混凝土交付后的信息（如顧客的投訴、顧客對滿足其要求反饋的信息等）由生產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 采購分為：原材料、委托試驗(yàn)室.1) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查、供方評價(jià)，依據(jù)評價(jià)結(jié)果編制合格供方名單；2) 當(dāng)?shù)胤缴唐坊炷临|(zhì)量監(jiān)督部門指定的試驗(yàn)室，本公司不再進(jìn)行評價(jià)，對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，其中包括：對供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫《供方評價(jià)記錄表》。2) 采購文件包括采購合同，采購計(jì)劃及其他文件。① 合格供方名單② 采購控制程序① 供方調(diào)查表；② 供方評價(jià)表③ 材料采購計(jì)劃④ 驗(yàn)收記錄⑤ 原料領(lǐng)用記錄⑥ 物資采購及庫存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄，對商品混凝土生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃。并報(bào)生產(chǎn)部備案。,.,一般按生產(chǎn)過程進(jìn)行,當(dāng)大批量定單生產(chǎn)時(shí),應(yīng)加大檢查頻率.(、)。3) 如出現(xiàn)不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過期未銷售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)回收銷毀記錄。除按一般過程控制要求外，必須符合以下條件：1) 為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；2) 使用專用的作業(yè)指導(dǎo)書和程序；3) 設(shè)備經(jīng)常鑒定滿足工藝條件；4) 對工種作業(yè)人員組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，合格者持證上崗；5) 規(guī)定工序過程進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)控記錄；6) 車間確保使用經(jīng)過驗(yàn)收（必要時(shí)試驗(yàn)）確認(rèn)的原材料。在有可追溯性要求的場合公司對商品混凝土進(jìn)行唯一性的標(biāo)識并記錄。 半成品的標(biāo)識 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在加工中的半成品標(biāo)識。并隨商品混凝土交付歸還顧客。1) 與顧客簽訂合同時(shí)應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的規(guī)格、種類和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并列出清單。① 材料計(jì)劃單② 顧客提供財(cái)產(chǎn)清單公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，標(biāo)識、包裝、貯存、防護(hù)和搬運(yùn)不影響商品混凝土符合要求。4) 防護(hù)：各倉庫按《倉庫管理規(guī)程》對商品混凝土進(jìn)行防護(hù)防止污染、受潮及包裝變形。：適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。2) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的所有技術(shù)資料應(yīng)由專人收集保管。1) 根據(jù)商品混凝土測量需要和準(zhǔn)確度、精密度要求，選擇適用的檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備；2) 對用以證實(shí)商品混凝土符合規(guī)定指標(biāo)的檢測試驗(yàn)設(shè)備，各部門都應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行控制，確保設(shè)備符合生產(chǎn)要求；3) 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、未經(jīng)校準(zhǔn)或標(biāo)識脫落（不清）時(shí)，應(yīng)重新評定其檢驗(yàn)資料是否有效，必要時(shí)作出追溯；4) 搬運(yùn)、防護(hù)和儲存期間，保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的各項(xiàng)性能處于完好狀態(tài)。 相關(guān)文件、記錄① 與顧客有關(guān)過程控制程序② 年度商品混凝土質(zhì)量回訪計(jì)劃表；③ 顧客滿意程度調(diào)查表；④ 顧客咨詢、投訴、服務(wù)記錄表；⑤ 顧客信息匯總表。1) 公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。2) 主管部門編制《年度內(nèi)審方案》并明確審核目的；審核準(zhǔn)則；審核范圍；審核深度；審核方法；審核頻率（一般每年按排二次內(nèi)部審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)問題較多的部門、過程增加審核頻次）。4) 文件的評審，文件的范圍應(yīng)涉及與審核相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件以及最近次審核報(bào)告。、記錄① 《內(nèi)部審核控制程序》② 《年度內(nèi)審方案》③ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃④ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告⑤ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表⑥ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告⑦ 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)分布表：公司采取適當(dāng)方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。2) 質(zhì)量部依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解考核。）必要時(shí)可采用控制圖法或直方圖法進(jìn)行分析。 進(jìn)貨檢驗(yàn)所有采購的材料都應(yīng)按照來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格品應(yīng)標(biāo)識隔離處理防止誤用。① 商品混凝土監(jiān)視與測量控制程序② 商品混凝土檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：① 《水泥試驗(yàn)報(bào)告》② 《砂子試驗(yàn)報(bào)告》③ 《石子試驗(yàn)報(bào)告》④ 《材料試驗(yàn)報(bào)告》⑤ 《抗壓試驗(yàn)報(bào)告》⑥ 《抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告》：① 《水泥試驗(yàn)原始記錄》② 《水泥試驗(yàn)原始記錄》③ 《石子試驗(yàn)原始記錄》④ 《材料原始記錄》⑤ 《試件試壓原始記錄》⑥ 《粉煤灰試驗(yàn)原始記錄》：① 《混凝土臺帳》② 《混凝土試配記錄》③ 《混凝土配合比通知單》④ 《首次使用混凝土開盤鑒定記錄》⑤ 《商品混凝土出廠合格證》公司建立形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)及程序進(jìn)行識別