【正文】 領(lǐng)料－裝配—測(cè)試包裝—入庫(kù)組裝—POC理貨—發(fā)運(yùn)—交付洽淡—合同草案簽訂正式合同顧客重復(fù)購(gòu)買(mǎi)案驗(yàn)貨人力設(shè)施環(huán)境技術(shù)財(cái)務(wù)信息合作其他營(yíng)銷過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 生產(chǎn)過(guò)程 交付過(guò)程 服務(wù)過(guò)程 顧 客 需 求 人力 人力 注： 本圖從最大范圍描述了過(guò)程關(guān)系，但不表示每一類產(chǎn)品都有以上過(guò)程?！井a(chǎn)品】為本公司制造或代理提供的可供顧客接受的實(shí)體，包括有形的硬件、軟件和無(wú)形的服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)物。 目次 手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明 1 目次 2 修訂記錄 4 術(shù)語(yǔ)和定義 4 簡(jiǎn)寫(xiě)和代稱 5 應(yīng)用范圍 5 過(guò)程關(guān)系 6 體系要求和職能對(duì)應(yīng)關(guān)系 7 公司簡(jiǎn)介 8 質(zhì)量方針和目標(biāo) 94. 質(zhì)量管理體系 14 總體要求 14 文件要求 14 質(zhì)量記錄控制 16 質(zhì)量管理原則 175. 管理職責(zé) 175．1管理承諾 17 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 質(zhì)量方針 18 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 19 管理評(píng)審 206. 資源管理 22 資源的提供 22 人力資源 22 基礎(chǔ)設(shè)施 23 工作環(huán)境 247. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制 24 24 24： 24 25 25 25 28 生產(chǎn)和服務(wù)提供 28 28 29 29 30 產(chǎn)品防護(hù) 30 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 318. 測(cè)量分析和改進(jìn) 31 總則 31 監(jiān)視和測(cè)量 31 31 內(nèi)部審核 32 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 33 33 不合格品控制 34 34 改進(jìn) 35 持續(xù)改進(jìn)的策劃 35 35 369. 程序文件清單 38 修訂記錄版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容提示修訂審批人手冊(cè)生效日期全文新擬《質(zhì)量管理手冊(cè)》孫勤2004年02月18日 術(shù)語(yǔ)和定義【銷售合同】我公司與顧客之間書(shū)面方式傳遞的、雙方同意的要求，它可以是協(xié)議、合同、合約或訂單。本手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。外協(xié)過(guò)程識(shí)別：本公司的無(wú)線網(wǎng)卡和無(wú)線接入點(diǎn)產(chǎn)品是由外協(xié)廠提供,在本公司無(wú)該產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和成品檢驗(yàn)等過(guò)程。編寫(xiě)目的：本手冊(cè)編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITY MANAGEMEHT MANUAL(以太網(wǎng)交換機(jī)企業(yè)) 2004年02月15發(fā)布 2004年02月18日實(shí)施希爾特電氣有限公司37 / 38 手冊(cè)編寫(xiě)說(shuō)明發(fā)布宗旨：本公司的質(zhì)量管理體系是采用GB/T 19001－2000 idt ISO9001：2000 （以下簡(jiǎn)稱：ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的。 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫(xiě)而成。文件控制：本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門(mén)必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。本手冊(cè) （包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級(jí)文件）的對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書(shū)面本則留發(fā)文記錄存查?！竟?yīng)商】按照約定協(xié)議為本公司提供物料、加工、工程合作和其他服務(wù)的組織。本手冊(cè)所用的其他術(shù)語(yǔ)是依據(jù)ISO9000：2000（質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)）的定義。  體系要求和職能對(duì)應(yīng)關(guān)系部門(mén)過(guò)程要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部系統(tǒng)部行政部銷售部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部品管課工程課制一/制二課資材課采購(gòu)課行政課●◎◎ 文件要求◎●◎◎◎◎◎●◎◎◎◎ 管理承諾●◎ 顧客關(guān)注焦點(diǎn)●◎◎◎ 質(zhì)量方針●◎ 策劃●● 職責(zé)、溝通●◎ 管理評(píng)審●◎ 資源提供●◎◎ 人力資源●● 基礎(chǔ)設(shè)施●● 工作環(huán)境●◎◎● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃●◎◎◎◎◎ 營(yíng)銷過(guò)程●◎ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)● 采購(gòu)◎● 生產(chǎn)和服務(wù)●● 過(guò)程控制● 過(guò)程確認(rèn)● 標(biāo)識(shí)和追溯◎●◎ 顧客財(cái)產(chǎn)● 產(chǎn)品防護(hù)◎●◎◎ 監(jiān)測(cè)裝置控制◎●◎● 測(cè)量分析改進(jìn)● 顧客滿意● 內(nèi)部審核●● 過(guò)程監(jiān)測(cè)●● 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)●◎ 不合格品控制● 數(shù)據(jù)分析◎◎●◎◎◎◎◎◎●◎◎◎ 持續(xù)改進(jìn)◎●●◎◎◎◎◎◎●◎◎◎注： “●”表示歸口管理或主要承擔(dān)該過(guò)程職責(zé)的職能； “◎”表示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要責(zé)任的職能。至今已具備了路由器、三層交換機(jī)等高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)能力，并擁有多種高端研發(fā)測(cè)試設(shè)備和科學(xué)的研發(fā)管理作為研發(fā)品質(zhì)的保證。希爾特電氣有限公司現(xiàn)已建成完善的營(yíng)銷體系，目前本公司擁有的核心分銷代理、行業(yè)代理和渠道伙伴遍布全國(guó)各大城市?！　? 本公司從2003年正式推行ISO9001質(zhì)量管理體系，建立了流程方法、程序控制的管理模式。從研發(fā)到生產(chǎn)到銷售，一步步推出了數(shù)個(gè)國(guó)內(nèi)首家網(wǎng)絡(luò)解決方案。f) 顧客滿意度大于85％ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)● 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)部行政部系統(tǒng)部銷售部客戶服務(wù)部管理者代表財(cái)務(wù)部工程課資材課行政課品管課采購(gòu)課制一課制二課● 公司總經(jīng)理a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)及部門(mén)、人員職責(zé)；c） 負(fù)責(zé)任命管理代表；d） 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審；e） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；f） 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準(zhǔn)；g） 公司各種資源配置的批準(zhǔn)；h） 設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)的導(dǎo)向，對(duì)屬下溝通職能關(guān)系和管理責(zé)任，引導(dǎo)全員參與；i） 充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司的宗旨、方向和系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境，評(píng)價(jià)組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛；j） 針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評(píng)價(jià)過(guò)程能力，不斷提高過(guò)程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動(dòng)因素促成決策； k） 制定資源建設(shè)實(shí)施原則，監(jiān)督公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性；l） 培養(yǎng)下屬，追求卓越績(jī)效，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體；m） 理解公司當(dāng)前的和未來(lái)的發(fā)展方向，滿足業(yè)績(jī)改進(jìn)要求并爭(zhēng)取超越預(yù)期期望。；c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制活動(dòng)，確保生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)；d） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和維護(hù)；e） 負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)和成品倉(cāng)管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作；f） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商、外發(fā)加工商的能力評(píng)審及管理；g） 負(fù)責(zé)公司的物料采購(gòu)和采購(gòu)資料的更新跟進(jìn)工作；h） 負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；i） 提出與本部門(mén)有關(guān)的文件的修改意見(jiàn)；j） 確保與本部門(mén)有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施?！?財(cái)務(wù)部a) 執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)方針、政策與決議；b) 制定會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)管理制度，并建立、實(shí)施與健全本公司的相應(yīng)制度；c) 建設(shè)和完善會(huì)計(jì)核算體系，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策建議；d) 管理公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；e) 積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流動(dòng)資金，滿足企業(yè)運(yùn)作所需的貨幣流量；f) 計(jì)劃、核算和控制成本，促進(jìn)公司的成本控制目標(biāo)的達(dá)成，及利潤(rùn)的最大化； g) 執(zhí)行全面預(yù)算和會(huì)計(jì)核算，對(duì)內(nèi)對(duì)外提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)報(bào)表；h) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)經(jīng)管理體系實(shí)施審計(jì)。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過(guò)程。對(duì)此類外協(xié)過(guò)程的控制已在質(zhì)量管理體系中識(shí)別。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級(jí)文件。 文件控制公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的，如軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等；也包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，如國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料及圖樣等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。f) 為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識(shí)的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。技術(shù)文件的更改由該技術(shù)項(xiàng)目組主管審批。來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。因此要求：a) 質(zhì)量記錄必須填寫(xiě)及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)；b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整；c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是硬拷貝或電子媒體）；d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。為促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確了以下八項(xiàng)質(zhì)量管理原則：a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。