【正文】 寫《文件借閱、復(fù)制記錄》， 章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司文件控制程序由該文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向資料管理人借閱、復(fù)制。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c) 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)及發(fā)放日期。 文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊：文件號(hào)（QM）企業(yè)代號(hào)(YL)年代號(hào)(2003)b)質(zhì)量記錄：文件的編號(hào)（QR）企業(yè)的代號(hào)部門代號(hào)順序號(hào)年代號(hào)各部門其他質(zhì)量文件：文件編號(hào)（QB）企業(yè)的代號(hào)部門代號(hào)順序號(hào)年代號(hào)C)工藝文件的編號(hào)按《工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司文件控制程序Ｄ）文件首版一律為：文件版本號(hào)：Ａ版；：供銷部：GX，質(zhì)量部： ZL，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG，財(cái)務(wù)部:CW，技術(shù)部：JS 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和日常管理；b) 各項(xiàng)規(guī)章、管理制度，由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c) 應(yīng)確保與質(zhì)量體系相關(guān)的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外來文件和資料）。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃及其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。外培、檢驗(yàn)設(shè)備等外包應(yīng)按《采購控制程序》進(jìn)行控制。 辦公室a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。電話：865596930251傳真：865596930251EMAIL：ZW3028網(wǎng)址：地址：安徽省黃山市歙縣三陽章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表生 產(chǎn) 部供 銷 部辦公室質(zhì) 量 部財(cái) 務(wù) 部倉 庫車 間章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理供 銷 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部辦公室倉 庫車 間章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系過程分配表 職能部門 體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部技術(shù)部▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△（已刪減）△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△▲主要職能； △相關(guān)職能；章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。本手冊的覆蓋產(chǎn)品為：綠茶的生產(chǎn)章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司手冊修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)3)章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司企業(yè)簡介黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司創(chuàng)建于一九九五年，她的前身是歙縣日立花茶廠，座落在黃山與浙江交界的清涼峰下，該區(qū)域山清水秀，林木成蔭，水熱條件好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，多云霧，晝夜溫差大，環(huán)境無污染，有利于茶樹有效成份的積累，茶葉品質(zhì)優(yōu)異。手冊持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，并辦理核收移交登記。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，本手冊自2009年12月01日正式實(shí)施，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：洪立安 2009年12月 30日章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 鄭偉 同志為我公司的管理者代表。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，,《開發(fā)和設(shè)計(jì)》予以刪減。2) 手冊持有者應(yīng)確保妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改等。公司自有茶園一萬一百畝，年總產(chǎn)干茶500噸，其中本公可加工生產(chǎn)350噸，年銷售收入2000萬元，創(chuàng)利180萬元。適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期（一年）進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。4 程序 文件分類及保管：包括質(zhì)量手冊、各項(xiàng)管理、規(guī)章制度，由辦公室備案保存。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的更改a) 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)辦公室備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)及時(shí)通知辦公室。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改， 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷毀申請》。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名處不允許空白。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄若超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由提出部門填寫《文件銷毀申請》交辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后采用公開銷毀的方式進(jìn)行銷毀。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。3 程序概要總經(jīng)理應(yīng)通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、達(dá)到顧客滿意的重要性進(jìn)行溝通，在組織內(nèi)部逐步達(dá)到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)的形成。a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也可能會(huì)隨時(shí)修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3 職責(zé)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，b) 并作出相應(yīng)規(guī)定。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。e）對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督。 供銷部經(jīng)理a) 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng),確保質(zhì)量管理體系在本部正常運(yùn)行。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程的測量和監(jiān)控；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤處理的結(jié)果；e) 負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控裝置的控制。4 內(nèi)部溝通、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。2 范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評(píng)審程序 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要章 節(jié) 號(hào):文件編號(hào):QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評(píng)審程序的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及評(píng)審后改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施的記錄等。 《管理評(píng)審報(bào)告》。章 節(jié) 號(hào):文件