【正文】 寫《文件借閱、復制記錄》， 章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司文件控制程序由該文件管理部門負責人批準后向資料管理人借閱、復制。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查；c) 對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號及發(fā)放日期。 文件的編號a)質(zhì)量手冊：文件號（QM）企業(yè)代號(YL)年代號(2003)b)質(zhì)量記錄：文件的編號（QR）企業(yè)的代號部門代號順序號年代號各部門其他質(zhì)量文件：文件編號（QB）企業(yè)的代號部門代號順序號年代號C)工藝文件的編號按《工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司文件控制程序Ｄ）文件首版一律為：文件版本號：Ａ版；：供銷部：GX，質(zhì)量部： ZL，生產(chǎn)部：SC，辦公室：BG，財務部:CW，技術(shù)部：JS 文件的編制、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放和日常管理；b) 各項規(guī)章、管理制度，由管理者代表批準，辦公室負責登記、發(fā)放；c) 應確保與質(zhì)量體系相關(guān)的各場所都應得到相關(guān)文件的適用版本。2 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制（包括外來文件和資料）。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃及其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。外培、檢驗設(shè)備等外包應按《采購控制程序》進行控制。 辦公室a) 在管理者代表的領(lǐng)導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b) 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。電話：865596930251傳真：865596930251EMAIL：ZW3028網(wǎng)址：地址：安徽省黃山市歙縣三陽章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司組織機構(gòu)總經(jīng)理管理者代表生 產(chǎn) 部供 銷 部辦公室質(zhì) 量 部財 務 部倉 庫車 間章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量組織機構(gòu)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理供 銷 部生 產(chǎn) 部質(zhì) 量 部辦公室倉 庫車 間章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系過程分配表 職能部門 體系要求管理層辦公室生產(chǎn)部質(zhì)量部供銷部技術(shù)部▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△（已刪減）△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△▲主要職能； △相關(guān)職能；章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。本手冊的覆蓋產(chǎn)品為：綠茶的生產(chǎn)章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準3)章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司企業(yè)簡介黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司創(chuàng)建于一九九五年，她的前身是歙縣日立花茶廠，座落在黃山與浙江交界的清涼峰下，該區(qū)域山清水秀，林木成蔭，水熱條件好，屬亞熱帶季風氣候，多云霧，晝夜溫差大，環(huán)境無污染，有利于茶樹有效成份的積累，茶葉品質(zhì)優(yōu)異。手冊持有者調(diào)離工作崗位或離職時，應將手冊交還辦公室，并辦理核收移交登記。2 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，本手冊自2009年12月01日正式實施，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：洪立安 2009年12月 30日章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，加強對質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導，特任命 鄭偉 同志為我公司的管理者代表。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應的國家標準、行業(yè)標準組織生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，,《開發(fā)和設(shè)計》予以刪減。2) 手冊持有者應確保妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改等。公司自有茶園一萬一百畝，年總產(chǎn)干茶500噸，其中本公可加工生產(chǎn)350噸，年銷售收入2000萬元，創(chuàng)利180萬元。適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001:2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。，并貫徹實施和持續(xù)改進。 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期（一年）進行評審，確保質(zhì)量體系文件的有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。4 程序 文件分類及保管：包括質(zhì)量手冊、各項管理、規(guī)章制度，由辦公室備案保存。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的更改a) 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后由辦公室負責實施更改，辦公室應保留文件更改內(nèi)容的記錄；b) 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。每三個月應將清單副本報辦公室備案，如內(nèi)容沒有變化，應及時通知辦公室。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改， 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件銷毀申請》。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名處不允許空白。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄若超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時，由提出部門填寫《文件銷毀申請》交辦公室審核，報管理者代表批準后采用公開銷毀的方式進行銷毀。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。3 程序概要總經(jīng)理應通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就以顧客為關(guān)注焦點、達到顧客滿意的重要性進行溝通，在組織內(nèi)部逐步達到以顧客為關(guān)注焦點的意識的形成。a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；ｂ）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也可能會隨時修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。5 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3 職責，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為： 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，b) 并作出相應規(guī)定。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負責存檔保存。2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及其溝通。e）對人力資源進行管理和控制，對工作環(huán)境進行監(jiān)督。 供銷部經(jīng)理a) 全面負責公司生產(chǎn)所需原材料的采購供應,確保質(zhì)量管理體系在本部正常運行。b) 負責產(chǎn)品、過程的測量和監(jiān)控；c) 負責產(chǎn)品測量狀態(tài)標識的控制；d) 負責組織對不合格品進行評審，并跟蹤處理的結(jié)果；e) 負責測量、監(jiān)控裝置的控制。4 內(nèi)部溝通、宣傳等方式確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。2 范圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的評審。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司管理評審程序的文件，評審資料由管理者代表確認。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審準備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告以及評審后改進、糾正或預防措施的記錄等。 《管理評審報告》。章 節(jié) 號:文件