【正文】 體系標(biāo)準(zhǔn)的自覺(jué)性和積極性。按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并通過(guò)過(guò)程的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)及預(yù)防不合格達(dá)到顧客滿(mǎn)意。3) 各部門(mén)負(fù)責(zé)分解本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、監(jiān)督檢查和更改。（6）質(zhì)量部（銷(xiāo)售）職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)及對(duì)材料的采購(gòu)；③ 負(fù)責(zé)對(duì)材料采購(gòu)的驗(yàn)收及庫(kù)房的管理；④ 負(fù)責(zé)原材料及包裝材料的進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)； （7）質(zhì)量部（試驗(yàn)室）職責(zé)① 負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)檢驗(yàn)；② 負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的日常管理,確保檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備處于完好狀態(tài)；③ 負(fù)責(zé)配制砼配合比；負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)、開(kāi)盤(pán)鑒定、砼試驗(yàn)報(bào)告，砼不合格處置。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證方針和目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了滿(mǎn)足，評(píng)審的過(guò)程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5) 監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。3) 辦公室依據(jù)員工能力考核結(jié)果，確定為滿(mǎn)足人員能力所需要的培訓(xùn)，并納入年度培訓(xùn)計(jì)劃或編制招聘辦法補(bǔ)充人力資源計(jì)劃報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單. 合同更改也應(yīng)通過(guò)評(píng)審并通知所有將會(huì)受影響的職能部門(mén)。對(duì)采購(gòu)物料可按原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)客戶(hù)需到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)應(yīng)予安排，但客戶(hù)的驗(yàn)證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責(zé)任。公司根據(jù)商品混凝土特點(diǎn)確定“砼的生產(chǎn)”為特殊過(guò)程，并編制了專(zhuān)項(xiàng)工藝文件《砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，并由生產(chǎn)部具體實(shí)施，證實(shí)這些過(guò)程能夠達(dá)到規(guī)定要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制。并建立周期檢驗(yàn)通知單，定期通知使用部門(mén)送檢。內(nèi)審間隔不超過(guò)12個(gè)月。（。3) 對(duì)不合格品應(yīng)予以糾正,并且在糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。各責(zé)任部門(mén)保存相關(guān)記錄。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)潛在的不合格品評(píng)價(jià)制定預(yù)防措施的需求；2) 生產(chǎn)部依據(jù)顧客的意見(jiàn)和不合格報(bào)告組織分析，確定潛在不合格及原因。5) 鞏固糾正措施成果，確保不合格不再發(fā)生，如因文件不適用，對(duì)體系文件的更改按《文件和資料的控制程序》實(shí)施更改。2) 公司通過(guò)實(shí)施糾正措施（）、預(yù)防措施（）以及管理評(píng)審（）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。1) 一旦發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)及時(shí)記錄、標(biāo)識(shí)、隔離后，通知有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定處置措施。1) 生產(chǎn)部并對(duì)商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。:適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務(wù)控制程序：物資采購(gòu)及庫(kù)存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 支持文件① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務(wù)控制程序?qū)︻櫩吞峁┑呢?cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，以保證商品混凝土質(zhì)量。2) 本公司的服務(wù)包括提供咨詢(xún)、回訪、市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)支持。1) 材料：。1）客戶(hù)要求得以明確；2）沒(méi)有以書(shū)面形式提供的客戶(hù)要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)不一致的要求已解決；4）公司可以滿(mǎn)足客戶(hù)要求。4) 質(zhì)量部對(duì)所有培訓(xùn)教育后評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，以確定培訓(xùn)的有效性和需再培訓(xùn)的需要。1) 管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形成文件。必要時(shí)，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。② 為確保商品混凝土生產(chǎn)滿(mǎn)足規(guī)定要求,對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施及預(yù)防措施；③ 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理,并安排設(shè)備大中修理計(jì)劃,組織實(shí)施；④ 負(fù)責(zé)對(duì)成品的管理,并負(fù)責(zé)發(fā)貨,負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理。，應(yīng)參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量管理體系的文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)以及質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)的策劃、制定、分解、落實(shí)、評(píng)審和修改。：通過(guò)以下活動(dòng)了解明確顧客的需求并將轉(zhuǎn)化為本公司的要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立滿(mǎn)足顧客需求和期望。適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理承諾和企業(yè)內(nèi)部全員質(zhì)量意識(shí)的形成。1) 組織內(nèi)部文件應(yīng)對(duì)文件加以有效標(biāo)識(shí)（如標(biāo)明版本號(hào)、修改頁(yè)和修改碼或標(biāo)明修改次數(shù)和修改日期；2) 外來(lái)文件應(yīng)識(shí)別有效和適用的版本，并加以標(biāo)識(shí)；受控文件和非受控文件的編碼和檢索依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。：適用于與質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料的控制。注：①形成文件的程序和其他文件本公司采用媒體形式：照片、光盤(pán)、電子媒體等并有公司主管部門(mén)統(tǒng)一下發(fā)受控文件清單。）6) 。在實(shí)施運(yùn)作的過(guò)程中各相關(guān)職能部門(mén)的分工和互相之間協(xié)調(diào)和溝通，均符合手冊(cè)的要求。4) 各部門(mén)外出會(huì)議或上級(jí)直接下達(dá)文件必須上報(bào)質(zhì)量部，辦理相關(guān)手續(xù)。4) 編制的文件應(yīng)條理語(yǔ)句清晰通順，易于識(shí)別和檢索。2) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能部門(mén)和層次上展開(kāi)。隨著顧客要求和期望的變化以及相應(yīng)法律法規(guī)的修訂，及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的管理體系。4) 質(zhì)量目標(biāo)分解考核記錄由質(zhì)量部保存。1) 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求、進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到主管部門(mén)。④ 負(fù)責(zé)砼試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。包括方針目標(biāo)。6) 管理評(píng)審應(yīng)形成文件即管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。：　　《年度培訓(xùn)計(jì)劃》：① 持證員工臺(tái)帳② 員工培訓(xùn)考核記錄③ 年度員工培訓(xùn)需求④ 培訓(xùn)成效評(píng)價(jià)記錄⑤ 培訓(xùn)簽到考核記錄⑥ 崗位任職要求\人員考核標(biāo)準(zhǔn)\考核記錄公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；2) 生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；3) 適當(dāng)?shù)木S護(hù)；4) 技術(shù)服務(wù)。如因公司原因提出的更改需取得客戶(hù)的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。① 合格供方名單② 采購(gòu)控制程序① 供方調(diào)查表；② 供方評(píng)價(jià)表③ 材料采購(gòu)計(jì)劃④ 驗(yàn)收記錄⑤ 原料領(lǐng)用記錄⑥ 物資采購(gòu)及庫(kù)存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄，對(duì)商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃。除按一般過(guò)程控制要求外，必須符合以下條件：1) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；2) 使用專(zhuān)用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和程序；3) 設(shè)備經(jīng)常鑒定滿(mǎn)足工藝條件；4) 對(duì)工種作業(yè)人員組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，合格者持證上崗；5) 規(guī)定工序過(guò)程進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)控記錄；6) 車(chē)間確保使用經(jīng)過(guò)驗(yàn)收（必要時(shí)試驗(yàn)）確認(rèn)的原材料。1) 與顧客簽訂合同時(shí)應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的規(guī)格、種類(lèi)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并列出清單。2) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的所有技術(shù)資料應(yīng)由專(zhuān)人收集保管。2) 主管部門(mén)編制《年度內(nèi)審方案》并明確審核目的；審核準(zhǔn)則；審核范圍；審核深度；審核方法；審核頻率（一般每年按排二次內(nèi)部審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多的部門(mén)、過(guò)程增加審核頻次）。）必要時(shí)可采用控制圖法或直方圖法進(jìn)行分析。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)商品混凝土不合格時(shí)，應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取相應(yīng)措施。3) 對(duì)重大的改進(jìn)有主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司最高管理層和相關(guān)部門(mén)/人員決定重大改進(jìn)的時(shí)機(jī)和項(xiàng)目，并形成計(jì)劃，4) 下發(fā)至相關(guān)部門(mén)有責(zé)任部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施，主管部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施的驗(yàn)證。3) 質(zhì)量部組織生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)分析過(guò)程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存相關(guān)記錄。以消除不合格產(chǎn)生原因。增強(qiáng)滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力。2) 原材料、半成品和成品的不合格品狀態(tài)以相關(guān)記錄形式記錄，在制品中的不合格品應(yīng)有不合格品標(biāo)識(shí)，或放在指定區(qū)域內(nèi)。：適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)所覆蓋的全過(guò)程。4) 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果,是否符合各種計(jì)劃安排,確保質(zhì)量管理體系的有效性。裝車(chē)時(shí)應(yīng)輕取輕放，考慮行車(chē)貨品的固定。1) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗(yàn)后待處理四種狀態(tài)；2) 來(lái)料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗(yàn)完成后在標(biāo)識(shí)卡上作合格或不合格的標(biāo)記；4) 所有檢驗(yàn)印章及商品混凝土合格證由使用部門(mén)統(tǒng)一保管。1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請(qǐng)，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。 與顧客有關(guān)的過(guò)程，識(shí)別客戶(hù)的要求，這一要求包括：1)客戶(hù)對(duì)商品混凝土要求的程度；2)客戶(hù)未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶(hù)對(duì)商品混凝土有效性、交付和支援的要求。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，信息的完整性。 （3）生產(chǎn)部① 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施的監(jiān)督管理。5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告等。確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意”的具體落實(shí)。通過(guò)與顧客有關(guān)過(guò)程的確認(rèn)，滿(mǎn)足顧客要求，使顧客滿(mǎn)意。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客滿(mǎn)意和滿(mǎn)足法律法規(guī)要求重要性的觀念。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：① 各職能部門(mén)都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個(gè)分發(fā)號(hào)；③ 及時(shí)撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識(shí)方可留用；④ 文件的破損或丟失應(yīng)提出申請(qǐng)并及時(shí)到文件主管部門(mén)更換，對(duì)有法律和積累知識(shí)為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門(mén)歸檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 文件控制：質(zhì)量部建立并保持《文件控制程序》文件，以控制與管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料，包括外來(lái)文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。5) 記錄：為生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。（。，包括是否需要進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)等。3) 質(zhì)量管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件在運(yùn)行后經(jīng)外審、內(nèi)審對(duì)不適宜處要進(jìn)行修改時(shí)，需得到最高管理者的再批準(zhǔn)，方可實(shí)施。:管理者代表組織小組編寫(xiě)質(zhì)量管理手冊(cè)。并在適當(dāng)時(shí)對(duì)分解的目標(biāo)進(jìn)行考核，以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。制定和頒布公司質(zhì)量方針是實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。5．4．1質(zhì)量目標(biāo)：（見(jiàn)本手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令）1) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過(guò)宣傳教育達(dá)