【正文】 體系標準的自覺性和積極性。按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008標準建立質(zhì)量管理體系并通過過程的有效應用和持續(xù)改進及預防不合格達到顧客滿意。3) 各部門負責分解本部門的質(zhì)量目標的實現(xiàn)。、監(jiān)督檢查和更改。（6）質(zhì)量部（銷售）職責① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；② 負責對原材料采購供方的評價及對材料的采購；③ 負責對材料采購的驗收及庫房的管理；④ 負責原材料及包裝材料的進倉檢驗； （7）質(zhì)量部（試驗室）職責① 負責成品的進倉出倉檢驗；② 負責對檢測試驗設備的日常管理,確保檢測試驗設備處于完好狀態(tài)；③ 負責配制砼配合比；負責進廠材料檢驗、開盤鑒定、砼試驗報告，砼不合格處置。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證方針和目標、指標是否得到了滿足，評審的過程應分析當前可能需要體系更改的活動或需要改進的機會。5) 監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。3) 辦公室依據(jù)員工能力考核結(jié)果，確定為滿足人員能力所需要的培訓，并納入年度培訓計劃或編制招聘辦法補充人力資源計劃報經(jīng)理批準后實施。并下達生產(chǎn)計劃單. 合同更改也應通過評審并通知所有將會受影響的職能部門。對采購物料可按原材料進貨檢驗標準進行驗收，當客戶需到供應商貨源處進行驗證時應予安排，但客戶的驗證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責任。公司根據(jù)商品混凝土特點確定“砼的生產(chǎn)”為特殊過程，并編制了專項工藝文件《砼生產(chǎn)作業(yè)指導書》，并由生產(chǎn)部具體實施，證實這些過程能夠達到規(guī)定要求。生產(chǎn)部負責指導車間對顧客財產(chǎn)控制。并建立周期檢驗通知單，定期通知使用部門送檢。內(nèi)審間隔不超過12個月。（。3) 對不合格品應予以糾正,并且在糾正后應再次驗證以證實其符合性。各責任部門保存相關記錄。1) 生產(chǎn)部負責對潛在的不合格品評價制定預防措施的需求；2) 生產(chǎn)部依據(jù)顧客的意見和不合格報告組織分析，確定潛在不合格及原因。5) 鞏固糾正措施成果，確保不合格不再發(fā)生，如因文件不適用，對體系文件的更改按《文件和資料的控制程序》實施更改。2) 公司通過實施糾正措施（）、預防措施（）以及管理評審（）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。1) 一旦發(fā)現(xiàn)不合格,應及時記錄、標識、隔離后，通知有關人員進行評審，確定處置措施。1) 生產(chǎn)部并對商品混凝土生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查。:適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。① 預拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務控制程序：物資采購及庫存物資防護監(jiān)督檢查記錄：對生產(chǎn)過程中所使用的檢驗、測量和試驗設備進行有效的控制，保證檢驗和試驗結(jié)果的準確性。 支持文件① 預拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務控制程序?qū)︻櫩吞峁┑呢敭a(chǎn)進行有效控制，以保證商品混凝土質(zhì)量。2) 本公司的服務包括提供咨詢、回訪、市場調(diào)研和技術(shù)支持。1) 材料：。1）客戶要求得以明確；2）沒有以書面形式提供的客戶要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標書或報價不一致的要求已解決；4）公司可以滿足客戶要求。4) 質(zhì)量部對所有培訓教育后評價培訓效果，以確定培訓的有效性和需再培訓的需要。1) 管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。必要時，重要的溝通應保存相應記錄。② 為確保商品混凝土生產(chǎn)滿足規(guī)定要求,對發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施及預防措施；③ 負責對生產(chǎn)設備的日常管理,并安排設備大中修理計劃,組織實施；④ 負責對成品的管理,并負責發(fā)貨,負責對庫房的管理。，應參照質(zhì)量管理手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與商品混凝土實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系的文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進以及質(zhì)量方針目標實現(xiàn)和持續(xù)改進的策劃、制定、分解、落實、評審和修改。：通過以下活動了解明確顧客的需求并將轉(zhuǎn)化為本公司的要求，通過質(zhì)量管理體系的建立滿足顧客需求和期望。適用于最高管理者對質(zhì)量管理承諾和企業(yè)內(nèi)部全員質(zhì)量意識的形成。1) 組織內(nèi)部文件應對文件加以有效標識（如標明版本號、修改頁和修改碼或標明修改次數(shù)和修改日期；2) 外來文件應識別有效和適用的版本，并加以標識；受控文件和非受控文件的編碼和檢索依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。：適用于與質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料的控制。注：①形成文件的程序和其他文件本公司采用媒體形式：照片、光盤、電子媒體等并有公司主管部門統(tǒng)一下發(fā)受控文件清單。）6) 。在實施運作的過程中各相關職能部門的分工和互相之間協(xié)調(diào)和溝通，均符合手冊的要求。4) 各部門外出會議或上級直接下達文件必須上報質(zhì)量部，辦理相關手續(xù)。4) 編制的文件應條理語句清晰通順，易于識別和檢索。2) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應在相關職能部門和層次上展開。隨著顧客要求和期望的變化以及相應法律法規(guī)的修訂，及時轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的管理體系。4) 質(zhì)量目標分解考核記錄由質(zhì)量部保存。1) 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求、進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到主管部門。④ 負責砼試驗檢驗工作。包括方針目標。6) 管理評審應形成文件即管理評審報告，管理評審報告實施結(jié)果應予以記錄。：　　《年度培訓計劃》：① 持證員工臺帳② 員工培訓考核記錄③ 年度員工培訓需求④ 培訓成效評價記錄⑤ 培訓簽到考核記錄⑥ 崗位任職要求\人員考核標準\考核記錄公司確定提供并維護必要的設施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場所及相關設施；2) 生產(chǎn)設備、硬件和軟件資源；3) 適當?shù)木S護；4) 技術(shù)服務。如因公司原因提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應證據(jù)。① 合格供方名單② 采購控制程序① 供方調(diào)查表；② 供方評價表③ 材料采購計劃④ 驗收記錄⑤ 原料領用記錄⑥ 物資采購及庫存物資防護監(jiān)督檢查記錄，對商品混凝土生產(chǎn)過程進行策劃。除按一般過程控制要求外，必須符合以下條件：1) 為過程的評審和批準規(guī)定準則；2) 使用專用的作業(yè)指導書和程序；3) 設備經(jīng)常鑒定滿足工藝條件；4) 對工種作業(yè)人員組織專業(yè)技術(shù)培訓和資格考核，合格者持證上崗；5) 規(guī)定工序過程進行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)控記錄；6) 車間確保使用經(jīng)過驗收（必要時試驗）確認的原材料。1) 與顧客簽訂合同時應明確顧客提供財產(chǎn)的規(guī)格、種類和質(zhì)量標準等，并列出清單。2) 檢驗、測量和試驗設備的所有技術(shù)資料應由專人收集保管。2) 主管部門編制《年度內(nèi)審方案》并明確審核目的；審核準則；審核范圍；審核深度；審核方法；審核頻率（一般每年按排二次內(nèi)部審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)問題較多的部門、過程增加審核頻次）。）必要時可采用控制圖法或直方圖法進行分析。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)商品混凝土不合格時，應針對不合格的后果采取相應措施。3) 對重大的改進有主管部門負責組織公司最高管理層和相關部門/人員決定重大改進的時機和項目，并形成計劃，4) 下發(fā)至相關部門有責任部門按計劃實施，主管部門負責計劃實施的驗證。3) 質(zhì)量部組織生產(chǎn)部及相關部門分析過程和質(zhì)量管理體系有關的預防措施，并對預防措施的合理性、可行性及實施結(jié)果的有效性進行評價，保存相關記錄。以消除不合格產(chǎn)生原因。增強滿足規(guī)定要求的能力。2) 原材料、半成品和成品的不合格品狀態(tài)以相關記錄形式記錄，在制品中的不合格品應有不合格品標識，或放在指定區(qū)域內(nèi)。：適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)所覆蓋的全過程。4) 驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果,是否符合各種計劃安排,確保質(zhì)量管理體系的有效性。裝車時應輕取輕放，考慮行車貨品的固定。1) 檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗后待處理四種狀態(tài)；2) 來料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗完成后在標識卡上作合格或不合格的標記；4) 所有檢驗印章及商品混凝土合格證由使用部門統(tǒng)一保管。1) 生產(chǎn)部負責提出服務申請，有生產(chǎn)部組織并參與服務工作。 與顧客有關的過程，識別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關的法律法規(guī)要求；4)客戶對商品混凝土有效性、交付和支援的要求。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。上述的信息數(shù)據(jù)應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。溝通應保證及時性，信息的完整性。 （3）生產(chǎn)部① 負責對生產(chǎn)技術(shù)實施的監(jiān)督管理。5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃和評審報告等。確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，體現(xiàn)本公司實現(xiàn)“滿足顧客要求，達到顧客滿意”的具體落實。通過與顧客有關過程的確認，滿足顧客要求，使顧客滿意。記錄控制程序① 記錄清單 最高管理者對建立和改進質(zhì)量管理體系進行承諾，確保本公司形成讓顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。并使其均在受控狀態(tài)，應確保：① 各職能部門都必須使用有效版本的文件；② 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標記，每份文件只有一個分發(fā)號；③ 及時撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標識方可留用；④ 文件的破損或丟失應提出申請并及時到文件主管部門更換，對有法律和積累知識為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門歸檔保存，并加蓋相應的標識。 文件控制：質(zhì)量部建立并保持《文件控制程序》文件，以控制與管理體系運行有關的所有文件和資料，包括外來文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。5) 記錄：為生產(chǎn)過程活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。（。，包括是否需要進行過程設計等。3) 質(zhì)量管理手冊及相關程序文件在運行后經(jīng)外審、內(nèi)審對不適宜處要進行修改時，需得到最高管理者的再批準，方可實施。:管理者代表組織小組編寫質(zhì)量管理手冊。并在適當時對分解的目標進行考核，以確保公司總目標的實現(xiàn)。制定和頒布公司質(zhì)量方針是實現(xiàn)對顧客的承諾和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的推動力。5．4．1質(zhì)量目標：（見本手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)布令）1) 質(zhì)量目標由總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育達