【正文】 理體系的文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。、審批和發(fā)放1) 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。、監(jiān)督檢查和更改。2) 主管部門對質(zhì)量策劃實施情況檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并記錄質(zhì)量策劃實施情況，不定期報告總經(jīng)理。，由主管部門負責(zé)存檔保存。公司總經(jīng)理規(guī)定各級質(zhì)量職責(zé)并明確其相互的配合關(guān)系?！敖M織機構(gòu)圖”、“職責(zé)分配表”，將各級職責(zé)傳達到全體員工，使員工理解和相互溝通。（2）管理者代表的職責(zé)見任命書。② 為確保商品混凝土生產(chǎn)滿足規(guī)定要求,對發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施及預(yù)防措施；③ 負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日常管理,并安排設(shè)備大中修理計劃,組織實施；④ 負責(zé)對成品的管理,并負責(zé)發(fā)貨,負責(zé)對庫房的管理。負責(zé)向員工宣傳遵守法律法規(guī)的重要性；③ 負責(zé)建立質(zhì)量管理體系文件的建立并確保實施，負責(zé)對文件的簽發(fā)回收及對文件的控制管理；（）④ 負責(zé)對公司人力資源的配置、培訓(xùn)、考核，并編制年度培訓(xùn)計劃、確保計劃的有效實施。（6）質(zhì)量部（銷售）職責(zé)① 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；② 負責(zé)對原材料采購供方的評價及對材料的采購；③ 負責(zé)對材料采購的驗收及庫房的管理；④ 負責(zé)原材料及包裝材料的進倉檢驗； （7）質(zhì)量部（試驗室）職責(zé)① 負責(zé)成品的進倉出倉檢驗；② 負責(zé)對檢測試驗設(shè)備的日常管理,確保檢測試驗設(shè)備處于完好狀態(tài)；③ 負責(zé)配制砼配合比；負責(zé)進廠材料檢驗、開盤鑒定、砼試驗報告，砼不合格處置。（8）生產(chǎn)部（車隊）① 對所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； ② 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)合格的砼；③ 確保車間全體人員按作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)范等進行操作；④ 解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)及管理問題；⑤ 監(jiān)督計劃的實施，確保計劃的完成；⑥ 對屬下的員工進行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，確保商品混凝土的質(zhì)量要求；⑦ 確保按5S要求管理現(xiàn)場；⑧ 負責(zé)運輸澆注砼；⑨ 監(jiān)督負責(zé)車間的文件及技術(shù)資料的管理工作?？偨?jīng)理指定質(zhì)量管理體系管理者代表一名，其職責(zé)如下：1) 按照質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合本組織的具體情況，建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系運作的過程得到保持和改進。3) 確保責(zé)任部門在商品混凝土形成過程中和商品混凝土交付后，促進顧客要求意識的形成并得到滿足。5) 負責(zé)與顧客溝通，并傳遞相關(guān)信息，以達到內(nèi)部溝通。2) 溝通是通過各種形式及相關(guān)各層次的部門及各種會議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會、座談、管理評審等途徑實現(xiàn)，溝通中出的各種問題應(yīng)按照部門職責(zé)進行協(xié)調(diào)控制。必要時，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。對于溝通的效率在每年的管理評審時予以評估。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證方針和目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了滿足，評審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動或需要改進的機會。2) 一般情況下，管理評審會每年一次，每年管理評審時間不超過12個月,如果遇有管理體系發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。管理評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息的前提條件，明確了輸入活動的要求，信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：1) 管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審、外審和第二方的審核。3) 糾正預(yù)防措施方面的情況商品混凝土符合性分析。5) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。7) 其他業(yè)績輸入：如自我評價、改進狀況、市場環(huán)境等。1) 管理體系及其過程的改進措施，并形成文件。3) 根據(jù)內(nèi)部外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。5) 監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。5．6．3相關(guān)文件① 年度管理評審計劃② 管理評審報告5．6．4相關(guān)記錄① 管理評審計劃② 管理評審會議記錄③ 會議簽到④ 部門體系運行報告⑤ 管理評審驗證記錄6 資源管理 資源的提供為保證公司的管理體系有效運行并持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過滿足顧客的要求增強顧客的滿意。，由公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。：公司從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員1) 辦公室是主管部門，負責(zé)編制并實施“年度培訓(xùn)計劃”，對人員的資格進行綜合考核以及培訓(xùn)檔案的管理。：：1) 各部門于每年12月提出下一年本部門培訓(xùn)需求，填報“培訓(xùn)需求計劃”， 質(zhì)量部依據(jù)“培訓(xùn)需求計劃”編制公司“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后于年初下發(fā)至相關(guān)部門。3) 特殊工作的人員除應(yīng)按照要求進行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對這類人員進行資格考核和認可。4) 質(zhì)量部對所有培訓(xùn)教育后評價培訓(xùn)效果，以確定培訓(xùn)的有效性和需再培訓(xùn)的需要。⑤ 公司規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)履行情況。3) 辦公室依據(jù)員工能力考核結(jié)果，確定為滿足人員能力所需要的培訓(xùn)，并納入年度培訓(xùn)計劃或編制招聘辦法補充人力資源計劃報經(jīng)理批準后實施。 設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準并保持記錄； 生產(chǎn)部負責(zé)按規(guī)定對設(shè)備進行管理及定期維護工作，生產(chǎn)部負責(zé)對本部門設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)。，以使之符合規(guī)定的要求。 支持文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序：車間環(huán)境檢查記錄 商品混凝土實現(xiàn)的策劃 為實現(xiàn)顧客滿意的商品混凝土，公司應(yīng)對商品混凝土實現(xiàn)所需的過程進行策劃和開發(fā)，這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。4) 本公司商品混凝土實現(xiàn)的過程如圖所示：工地澆注配合比通知書發(fā)放砼運輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開盤鑒定合同簽定合同評審信息獲得 在對商品混凝土實現(xiàn)過程進行策劃時，需確定以下內(nèi)容：1) 商品混凝土的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2) 針對商品混凝土確定所需的過程、文件和資源需求；3) 商品混凝土所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及商品混凝土驗收準則；4) 為實現(xiàn)過程及其商品混凝土滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。：① 混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強度檢驗評定標(biāo)準GBJ107—87；⑥ 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準及檢驗方法JGJ52—92；普⑦ 通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準及檢驗方法JGJ53—92；⑧ 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準GB50164—92。1）客戶要求得以明確；2）沒有以書面形式提供的客戶要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標(biāo)書或報價不一致的要求已解決；4）公司可以滿足客戶要求。 銷售部負責(zé)與客戶溝通、洽談合同。并下達生產(chǎn)計劃單. 合同更改也應(yīng)通過評審并通知所有將會受影響的職能部門。 合同評審過程應(yīng)有相應(yīng)的記錄，作為記錄的合同、訂單和報告等所有文件資料，由銷售部負責(zé)管理。各職能部門實施溝通。 支持文件、記錄① 顧客有關(guān)過程控制程序② 商品混凝土合同/定單臺帳③ 電話、傳真評審記錄④ 合同評審記錄⑤ 投標(biāo)文件/合同文本審核記錄⑥ 合同修訂通知單⑦ 生產(chǎn)計劃本章節(jié)公司在生產(chǎn)商品混凝土中不涉及設(shè)計開發(fā)過程，對此進行刪減不影響生產(chǎn)質(zhì)量保障。，制定采購文件和對采購商品混凝土驗證與安排等。按照評價準則，通過評價、定期評價、跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制。1) 材料：。在采購文件中由采購人員規(guī)定具體的恰當(dāng)信息，內(nèi)容可以包括：① 采購商品混凝土的類別、規(guī)格、型號；② 采購的數(shù)量；③ 進場日期；④ 有關(guān)供方過程、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求；⑤ 商品混凝土服務(wù)要求。對采購物料可按原材料進貨檢驗標(biāo)準進行驗收，當(dāng)客戶需到供應(yīng)商貨源處進行驗證時應(yīng)予安排，但客戶的驗證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責(zé)任。通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)運作。生產(chǎn)部根據(jù)訂單或銷售合同、庫存成品情況，制定生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理（或經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)人）批準后進行生產(chǎn)，并填寫有關(guān)記錄。生產(chǎn)部依據(jù)工藝文件及檢驗標(biāo)準編制相應(yīng)的工藝監(jiān)控流程卡，并確保作業(yè)人員熟悉工藝流程和質(zhì)量要求。，嚴格按照工藝流程生產(chǎn)。2) 本公司的服務(wù)包括提供咨詢、回訪、市場調(diào)研和技術(shù)支持。 支持文件① 混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T55—2008；② 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB50204—92；③ 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119—88；④ 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T10—95；⑤ 混凝土強度檢驗評定標(biāo)準GBJ107—87；⑥ 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準及檢驗方法JGJ52—92；⑦ 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準及檢驗方法JGJ53—92；⑧ 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準GB50164—92；⑨ 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)、加工及服務(wù)控制程序；⑩ 工藝文件。公司根據(jù)商品混凝土特點確定“砼的生產(chǎn)”為特殊過程，并編制了專項工藝文件《砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》，并由生產(chǎn)部具體實施，證實這些過程能夠達到規(guī)定要求。7) 按規(guī)定時間間隔和必要時，對過程進行再次確認。相關(guān)文件: ① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 生產(chǎn)及服務(wù)控制程序③ 砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，當(dāng)商品混凝土的組成部分相互作用影響到要求的滿足時，對這些組成部分也應(yīng)進行標(biāo)識。 原材料的標(biāo)識生產(chǎn)部負責(zé)在來料到貨后在來料上貼進行有效標(biāo)識。入庫后應(yīng)按規(guī)定的方法分類進行標(biāo)識。 成品的標(biāo)識生產(chǎn)部在司機小票上作標(biāo)識合格作為成品的標(biāo)識。 支持文件① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務(wù)控制程序?qū)︻櫩吞峁┑呢敭a(chǎn)進行有效控制，以保證商品混凝土質(zhì)量。對顧客提供的所有商品混凝土進行控制。生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間對顧客財產(chǎn)控制。2) 對顧客提供財產(chǎn)進行區(qū)別標(biāo)識和分開管理，并妥善貯存和維護。4) 本公司的驗證和試驗不能免除由顧客提供合格商品混凝土的責(zé)任。 工作程序1) 搬運：倉庫搬運人員按規(guī)定搬運商品混凝土，確保在搬運過程中不損壞商品混凝土及標(biāo)識完整。3) 貯存：各部門按《倉庫管理規(guī)程》對商品混凝土進行貯存，確保商品混凝土不損壞和丟失。 交付發(fā)貨前需檢查或驗證商品混凝土是否合格，包裝是否完好，與訂單是否相符。① 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)② 加工及服務(wù)控制程序：物資采購及庫存物資防護監(jiān)督檢查記