【正文】 、包裝、防護(hù)和交付、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi) 17 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。 組織落實(shí)運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，確保過(guò)程控制有效運(yùn)行 負(fù)責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報(bào)告。 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場(chǎng)和價(jià)格動(dòng)態(tài)信息，積極研究采購(gòu)策略，確保 采購(gòu)滿足公司質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對(duì)公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過(guò)程 控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過(guò)程的控制。 每月進(jìn)行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計(jì)，監(jiān)督檢查過(guò)程中的質(zhì)量異常情況，堅(jiān)決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)質(zhì)量現(xiàn)狀，對(duì)屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情況得不到解決時(shí)，可越級(jí)向上級(jí)主管部門反映質(zhì)量問(wèn)題。 第八條 機(jī)修組 公共管理職責(zé) 制定生產(chǎn)、運(yùn)輸、計(jì)量、檢測(cè)等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 對(duì)設(shè)備、配件的采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督，以確保采購(gòu)的設(shè)備、配件符合相關(guān)技術(shù)要求。 第九條 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限 試驗(yàn)人員 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量試驗(yàn)工作，并有越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。2020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 總 經(jīng) 理 副 總經(jīng)理 總工程師 部 門 辦 公 室 機(jī)修組 部 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 部 車 隊(duì) 試 驗(yàn) 室 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 19 7 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格說(shuō)明：★ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 、質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 20 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 20 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn) 質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商 品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過(guò)程和支持過(guò)程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括市場(chǎng)調(diào)研識(shí)別產(chǎn)品要求的評(píng)審 — 采購(gòu) — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 21 運(yùn)用過(guò)程方法確定過(guò)程之間順序、接口和相互關(guān)系。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 22 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 22 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 6 個(gè)程序以及本公司體系運(yùn)行需要的 14 個(gè)文件）； 公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行所要求的記錄。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 23 顧客財(cái)產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)（如水泥筒倉(cāng)、外加劑池子等均系本公司裝備、財(cái)產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 本手冊(cè)附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊(cè)的支持文件。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名稱 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) –SL 手冊(cè)代號(hào) SLSC 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 文件的標(biāo)識(shí) 25 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 文件更改時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改原因，同時(shí)收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的保存、作廢和銷毀 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由 辦公室 每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次， 防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)” 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)，由辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 第四條 記錄控制 26 目的：規(guī) 定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交 辦公室 ，總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 工作程序 各部門應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。 超過(guò)保管期限的記錄， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 28 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 28 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶 第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》及《顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》。 成為制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 確保在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評(píng)審。 本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。 第 三 條 質(zhì)量管理體系策劃 對(duì) 2020 版質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和 2020 版質(zhì)量管理體系的總要求。 按規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)行，并通過(guò)內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運(yùn)行的完整性。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系職責(zé)與權(quán)限 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 31 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系 職責(zé)權(quán)限與溝通 第一條 依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定（見第 3 章 ）。 第二條 管理者代表：詳（見第 3 章 b）中總工程師條款，并負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。 公司通過(guò)內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。 每周一次辦公會(huì)議，作為公司的決策和溝通方式。 第二條 對(duì)評(píng)審輸入 ,評(píng)審的過(guò)程與評(píng)審輸出做出規(guī)定 ,管理評(píng)審的文件按《文件控制程序》要求進(jìn)行管理。 33 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源管理 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 33 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源管理 第一條 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實(shí)施，達(dá)到顧客滿意。 第三條 職責(zé)和權(quán)力解釋如下： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的配置。 機(jī)修組 根據(jù)各部門的申請(qǐng)和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做 好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。 第三條 程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）： 管 理 承 諾 管理評(píng)審輸出 資 源 提 供 人 力 資 源 財(cái) 務(wù) 支 持 資 源 提 供 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 34 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源提供 第一條 資源提供 依據(jù)管理承諾和管理評(píng)審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資 源： 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 通過(guò)滿足顧客的要求，不斷使顧客滿意。 由 辦公室 編制《人力資源控制程序》和《各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對(duì)上崗員工 不斷進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識(shí)和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計(jì)量系統(tǒng)、攪拌及運(yùn)輸輸送、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備等）。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗(yàn)室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場(chǎng)所，生產(chǎn)部和試驗(yàn)室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制；以及進(jìn)貨產(chǎn)品的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和與顧客有關(guān) 過(guò)程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測(cè)評(píng)。 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第