【正文】 號(hào)、加蓋受控印章、分發(fā)工作，并作記錄；作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 辦公室 應(yīng)做好“受控文件發(fā)放登記”。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布“質(zhì)量方針和目標(biāo)”、《質(zhì)量手冊(cè)》和公司的管理制度。 刪減的要求，本公司生產(chǎn)的商品混凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)，因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故對(duì) GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。通過(guò)識(shí)別確定、監(jiān)視測(cè)量和分析等過(guò)程進(jìn)行管理； 公司明確了實(shí)施過(guò)程的必要措施，為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； 公司整個(gè)過(guò)程都滿足，一般不要求外包。 公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表： 領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén) .. 職責(zé) GB/T1 9001。 落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度，把好原材料的驗(yàn)收檢驗(yàn)關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。安排好內(nèi)外調(diào)度的日常工作、每天召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 做好各部門(mén)間和有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助 辦公室 調(diào)查和處理各類安全事故，并提出本部門(mén)對(duì)各類違章違規(guī)人員的處置意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的收、發(fā)、存進(jìn)行監(jiān)管。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，制定和實(shí)施公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和人力資源配置。 負(fù)責(zé)公司級(jí)技術(shù)文件審批、技改項(xiàng)目、大修計(jì)劃的審批。 第二條 副總經(jīng)理公共管理職責(zé)（負(fù)責(zé)日常管理） 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 公共管理職責(zé) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 13 頁(yè) 14 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 B、質(zhì)量手冊(cè)由 辦公室 負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放、回收、修改，確保公司所有部門(mén)持有的均為有效版本。 為 深圳 建設(shè)做貢獻(xiàn)。 目前，公司擁 有混凝土攪拌機(jī)及攪拌機(jī) 全自動(dòng)混凝土生產(chǎn)線 三套 ，配備 約 70 余輛混凝土攪拌運(yùn)輸車。 總經(jīng)理： 2020 年 8 月 1 日 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 2 目錄 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 2 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 目 錄 序號(hào) 內(nèi)容 頁(yè)次 1 頒布令 1 目次 2 公司簡(jiǎn)況 5 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 2 公司機(jī)構(gòu) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 3 公司經(jīng)營(yíng)管理流程 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程 公司持續(xù)改進(jìn)流程 4 公司管理職責(zé) 5 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 3 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 6 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 管理策劃、評(píng)審控制程序 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸出 7 資源管理 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 與顧客溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 4 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 9 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 深圳市尚龍 混凝土有限公司冊(cè) 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 5 公司簡(jiǎn)介 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 5 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 深圳市尚龍 混 凝土有限公司簡(jiǎn)介 深圳市尚龍 混凝土有限公司位于 龍崗區(qū) ，是一家集商品混凝土攪拌、路板制造、水泥預(yù)制構(gòu)件加工、保溫材料生產(chǎn)、建筑材料銷售、工民建施工和鋼結(jié)構(gòu)工程施工為一體的綜合性企業(yè)。愿與業(yè)界朋友全力合作，攜手建美好的家園。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ： A、質(zhì)量手冊(cè)為公司的受控文件，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。編制公司的質(zhì)量管理體系文件。 參與質(zhì)量體系中過(guò)程控制、質(zhì)量計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程的控制。 負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)情況、原材料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并提交相關(guān)報(bào)表。 組織落實(shí)公司生產(chǎn)、計(jì)量等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制各類生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)用，確保過(guò)程控制有效運(yùn)行。參與合同評(píng)審、質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、搬運(yùn)、貯存 、包裝、防護(hù)和交付、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶與公司內(nèi) 17 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)澆搗的需要與公司內(nèi)部能力之矛盾。 參與質(zhì)量體系、文件和資料控制、過(guò)程 控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量和記錄等相關(guān)過(guò)程的控制。 第九條 管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限 試驗(yàn)人員 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量試驗(yàn)工作，并有越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商 品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門(mén)、人員、過(guò)程和支持過(guò)程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括市場(chǎng)調(diào)研識(shí)別產(chǎn)品要求的評(píng)審 — 采購(gòu) — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 21 運(yùn)用過(guò)程方法確定過(guò)程之間順序、接口和相互關(guān)系。 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)” 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)，由辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。 成為制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 按規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)行，并通過(guò)內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運(yùn)行的完整性。 每周一次辦公會(huì)議，作為公司的決策和溝通方式。 機(jī)修組 根據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做 好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗(yàn)室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場(chǎng)所，生產(chǎn)部和試驗(yàn)室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 37 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 第一條 公司對(duì)如何滿足顧客對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書(shū)投標(biāo)之前應(yīng)按《與 40 顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》組織有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)合同、標(biāo)書(shū)進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項(xiàng)承諾能滿足合同 /標(biāo)書(shū)的要求； 合同、標(biāo)書(shū)的內(nèi)容符合國(guó)家 的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿足合同 /標(biāo)書(shū)、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書(shū)的要求已得到解決。 42 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購(gòu) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 42 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購(gòu) 第一條 本公司采購(gòu)過(guò)程的控制范圍 包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購(gòu)； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備和裝置的采購(gòu)； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購(gòu)； 第二條 采購(gòu)過(guò)程的控制 本公司制定《采購(gòu)控制程序》來(lái)控制供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 44 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，公司因在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過(guò)程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，對(duì)混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強(qiáng)度值是通過(guò)經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗(yàn)站或試驗(yàn)室事后加以驗(yàn)證。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 第四條 校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 50 第二條 公司質(zhì)量管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測(cè)量。 第三條 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)質(zhì)量管理體系中的各過(guò)程依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》等相關(guān)程序文件中的有關(guān)規(guī)定對(duì)其實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量和符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)的相應(yīng)記錄，記錄人員應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)授權(quán)。 第八條 公司對(duì)交貨后的產(chǎn)品可能出現(xiàn)的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應(yīng)措施 ,使公司質(zhì)量方針得到充分體現(xiàn)。 第三條 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程應(yīng)包括： 55 識(shí)別改進(jìn)顧客的要求； 改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)； 內(nèi)外 審核結(jié)果中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)內(nèi)容的改進(jìn)； 其他情況，總經(jīng)理認(rèn)為有必要改進(jìn)。 羈羈蒁蕆肇 肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈 蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆 薁羈羈蒁蕆肇 肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈 蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂薅羂莄蒅袃羈肅芇蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆肇 肀芄螆肆膂葿螞肆芅節(jié)蚈肅肄薈薄肄膇莁袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀螈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅蒞螁螅膇蟻蚇螄芀蒄薃螄莂芇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄袁芆蒀薀袀羆芃蒅衿肈葿襖袈芁芁螀袈莃薇