【正文】 糾正措施 公司制定并實(shí)施《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測(cè)量分析后改進(jìn) 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 54 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 改進(jìn)實(shí)施 第一條 公司質(zhì)量管理體系為形成持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，制定和執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)過程控制程序》，創(chuàng)造人人參與持續(xù)改進(jìn)的氛圍。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)階段確定相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法，予以控制。 各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)做 好過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品（項(xiàng)）、糾正、預(yù)防措施的控制以及改進(jìn)工作。 第三條 標(biāo)識(shí)和可追溯性 46 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ,使用適宜的方法來識(shí)別產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 第四條 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 第三條 質(zhì)量計(jì)劃 公司編制質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的 ，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進(jìn)行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 過程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計(jì)量系統(tǒng)、攪拌及運(yùn)輸輸送、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備等）。 公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的溝通。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程的控制程序》及《顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》。 文件的保存、作廢和銷毀 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由 辦公室 每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次， 防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 辦公室 為質(zhì)量管理的歸口部門。 按公司質(zhì)量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對(duì)公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 參與文件和資料控制，合同評(píng)審、質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)、質(zhì)量記 錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核，服務(wù)等過程符合性和有效性控制。 負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評(píng)審前準(zhǔn)備工作和管理評(píng)審過程中的會(huì)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。 尚龍 商砼本著質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、供貨及時(shí)的宗旨愿 與社會(huì)各界合鴻基建業(yè) 高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益，是我們追求的目標(biāo)。 公司重視人才引進(jìn)和培養(yǎng)，公司目前擁有高中級(jí)技術(shù)人才和管理人才幾十名 ,術(shù)力量雄厚 ,管理先進(jìn)。 D、質(zhì)量手冊(cè)改版時(shí)， 辦公室 回收所有舊版本， 副總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后銷毀，留下存檔的舊版手冊(cè)均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。以質(zhì)量、安全為主題，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實(shí)并貫徹實(shí)施， 并督促檢查和處置。嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進(jìn)行采購(gòu)。 第二條 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。），故對(duì)GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說明更改原因，經(jīng)文件原審核人審核和原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施更改。 27 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系管理承諾 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 27 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系管理承諾 第一條 總經(jīng)理有計(jì)劃地組織下列活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，并能確實(shí)提供證明體系運(yùn)行有效的一系列證據(jù)：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性； 第二條 年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一； 第三條 常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師直接參與產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)； 第四條 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。在有必要時(shí)，總經(jīng)理用授權(quán)方式明確職責(zé)和權(quán)限。 第二條 人力資源 為確保每個(gè)工作崗位的員工能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的需要，公司按照人力資源控制程序規(guī)定 ,安排具有相應(yīng)技能和經(jīng)驗(yàn)的員工到相應(yīng)崗位，為確保不斷改進(jìn)的需要 ,安排員工參加適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、技能的培訓(xùn) ,以勝任每個(gè)崗位的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需要 ,同時(shí)又能使公司各種資源得到深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 34 頁(yè) 35 高效利用，降低成本，提高效益。公司在下列情況下進(jìn)行專項(xiàng)策劃： 顧客對(duì)產(chǎn)品由特定要求的特制品； 生產(chǎn) C50 的預(yù)拌混凝土及一次連續(xù)澆搗方量 3000 方時(shí)； 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施和記錄應(yīng)予以保持。 作業(yè)指導(dǎo)文件經(jīng)過總工程師或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。 第三條 職責(zé)和權(quán)力 總工程師負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、 49 不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的有效性控制。 第四條 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)程各個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 第三條 需要收集并分析的數(shù)據(jù)信息應(yīng)包括： 顧客滿意的程度（包括顧客投訴）； 54 來自產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測(cè)量的信息； 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括所采取的預(yù)防措施。 第六條 預(yù)防措施 公司制定并實(shí)施《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 第五條 采取標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、報(bào)廢和退貨等措施，防止不合格品的預(yù)期的使用或應(yīng)用。審核組長(zhǎng)由管理者代表任命，審核員均經(jīng)過培訓(xùn)并與審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系，審核實(shí)施過程應(yīng)確保過程的客觀性和公正性。并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方 式實(shí)施。 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的獲得和使用按本手冊(cè)第 8 章 和 條款和《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司對(duì)顧客的意見、抱怨，由 物資部 接待并轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 37 辦公室 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的策劃、測(cè)評(píng) ,并進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。 第二條 范圍：適用于公司在質(zhì)量管理體系中所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。 第二條 質(zhì)量目標(biāo)如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定偏差σ ； 客戶對(duì)本公司服務(wù)滿意率≥ 95%。 各部門按記錄管理分工要求實(shí)施記錄工作。 第三條 工作程序 文件分類和保管 24 管理性文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件、質(zhì)量管理體系運(yùn)行常用的作業(yè)指導(dǎo)書、公司級(jí)各項(xiàng)規(guī)章制度； 技術(shù)性文件 :外來的國(guó)家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖紙、使用說明書； 其他質(zhì)量文件：部分外來的管理性文件、上級(jí)和部門上報(bào)到公司有關(guān)質(zhì)量運(yùn)行情況匯報(bào)； 上述的各類文件由 辦公室 統(tǒng)一保管、保存和管理，各有關(guān)部門和個(gè)人各自保管相應(yīng)文件（包括有相 應(yīng)受控號(hào)的文件），原件存放在 辦公室 （除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程外）。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，保證各設(shè)備的正常運(yùn)行。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進(jìn)行合同評(píng)審、簽約和合同的執(zhí)行履約負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運(yùn)行和技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況所進(jìn)行的檢查、督促和考核。 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)與管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系各層次職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 術(shù)語和定義 ：質(zhì)量管理體系文件中除了引用上述 標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義： A、本公司 /公司：指 深圳市尚龍 混凝土有限公司。 1 絕密 * 精品文檔 由卡哇伊 紫羅蘭 整理提供 文本號(hào) LGSLSC201 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 頒布令 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 1 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》編制 深圳市尚龍 混凝土有限公司質(zhì)量管理體系文件，包括《質(zhì)量手冊(cè)》和相關(guān)程序文件及過程控制文件，現(xiàn)于批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 引用標(biāo)準(zhǔn) ：質(zhì)量管理體系文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T190042020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 以下與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部頒標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括： GB149022020 預(yù)拌混凝土； GB149022020 預(yù)拌混凝土標(biāo)準(zhǔn)中所引用的各項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)落實(shí)分管部門各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并向分管總工程師、副總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 第六條 經(jīng)營(yíng) 部公共管理職責(zé) 掌握市場(chǎng)信息、動(dòng)態(tài)、研究市場(chǎng)發(fā)展，積極制定營(yíng)銷策略，完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 第八條 機(jī)修組 公共管理職責(zé) 制定生產(chǎn)、運(yùn)輸、計(jì)量、檢測(cè)等有關(guān)設(shè)備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交 辦公室 ，總經(jīng)理 代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。 33 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 7 質(zhì)量管理體系資源管理 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 33 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系資源管理 第一條 公司及時(shí)確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實(shí)施，達(dá)到顧客滿意。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關(guān) 過程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測(cè)評(píng)。 公司對(duì)客戶的考察、問詢及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 45 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的 產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊(cè)第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評(píng)審增添相適宜的設(shè)備。 47 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號(hào) LGSLSC2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 47 頁(yè) 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ,制定《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ,對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的正常進(jìn)行。 公司提供適宜的資源來確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施和保持。 第四條 經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行返工或整改等措施 ,重