【正文】 含的條文，在**《質(zhì)量手冊(cè)》中引用。 組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 管理內(nèi)容和控制要求 **質(zhì)量管理體系文件包括：a) **的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) **質(zhì)量手冊(cè)；c）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) **為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等；f）依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g) **的文件采用書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。 職責(zé) 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為**的根本目標(biāo)。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理組織制定**質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。 各部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。6 資源管理 資源的提供為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，**應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)予以評(píng)價(jià)和控制，以滿足**對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。 管理內(nèi)容與控制要求 **針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過(guò)程、子過(guò)程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)、更改。 生產(chǎn)制造部是采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息的確認(rèn)。 用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。 各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。 其他各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述 **質(zhì)量手冊(cè)是**質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì)**質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制； 為確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理與控制。 Q/**.《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。7 形成的文件和記錄質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳、質(zhì)量記錄編號(hào)表等8 附錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳 質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳 作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄編碼表內(nèi)部審核控制程序1 目的為了驗(yàn)證**質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部審核的目的、范圍、準(zhǔn)則；b) 內(nèi)部審核組成員；c) 內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。7 形成文件和記錄年度審核方案、內(nèi)部審核員任命記錄、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃、質(zhì)量審核檢查表、不符合報(bào)告單、內(nèi)部審核報(bào)告。 技術(shù)中心參與不合格品的處置，并提出處置意見。 本程序適用于**對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的控制。 糾正措施的控制 質(zhì)量管理部組織評(píng)審不合格（包括不合格品和不合格項(xiàng)），按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》收集以下信息：a) 市場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息，顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題等；b) 不合格報(bào)告；c) 內(nèi)部審核報(bào)告；d) 管理評(píng)審輸出；e) 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量及監(jiān)控結(jié)果；f) 數(shù)據(jù)分析的輸出；g) 顧客滿意度的結(jié)果；h) 其它有關(guān)的質(zhì)量管理體系記錄。 內(nèi)審中嚴(yán)重不符合項(xiàng)。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取措施與不合格的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。 放行進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一個(gè)階段的許可。 糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，必須采取糾正措施。6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃：質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準(zhǔn)備審核的過(guò)程、區(qū)域、組織單元和產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對(duì)下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。附錄A 質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)1 文件控制程序 Q/**.2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/**.3 內(nèi)部審核控制程序 Q/**.4 不合格品控制程序 Q/**.5 糾正措施控制程序 Q/**.6 預(yù)防措施控制程序 Q/**.附錄B 質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單編制：審核：批準(zhǔn)：附錄C質(zhì)量管理體系程序文件質(zhì)量記錄控制程序1 目的為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制，特制定本程序。d) 對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；e) 糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。 職責(zé) 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等）。 各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制：應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄：a) 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d) 更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。a) Q/**.《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》；b) Q/**.《服務(wù)管理規(guī)定》。 技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。 職責(zé) 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。 管理評(píng)審輸入：質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) **過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f ) 可能影響**質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；g) **質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。 相關(guān)文件a) Q/**.《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布**質(zhì)量方針，組織**質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)**質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）；b) 對(duì)**質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核；c) 廣泛征求**員工的意見和建議。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 本手冊(cè)適用于**生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理?？偨?jīng)理***向國(guó)內(nèi)外顧客致意！地 址：郵政編碼：電 話：傳 真：公司主頁(yè)E－mail ：0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針**以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。1993年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。編寫了**《質(zhì)量手冊(cè)》（第二版）。**擁有總資產(chǎn)28，700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)11，100萬(wàn)元，流動(dòng)資金20，000萬(wàn)元。 質(zhì)量目標(biāo)提供100%的合格產(chǎn)品。并結(jié)合**的具體實(shí)際，而構(gòu)成**《質(zhì)量手冊(cè)》的條文。 工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。 檢驗(yàn)通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 質(zhì)量手冊(cè)**按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合**的實(shí)際情況對(duì)原**《質(zhì)量手冊(cè)》（第2版，1997年發(fā)布）進(jìn)行換版（第3版，2001年發(fā)布）。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。 **質(zhì)量方針（）應(yīng)：a）與**的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在**各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e）按《管理評(píng)審規(guī)定》要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。 管理內(nèi)容和控制要求 職責(zé)和權(quán)限：**各部門及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)》、《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a) 根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b) 按《培訓(xùn)管理規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 相關(guān)文件a) Q/**.《工藝裝備管理規(guī)定》；b) Q/**.《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》。 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。 管理內(nèi)容和控制要求 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：a) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃；b) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。 生產(chǎn)制造部組織各分廠對(duì)本分廠所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。 管理內(nèi)容和控制要求 按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，以及必要的檔案資料。 實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程穩(wěn)定處于受控狀態(tài)。 質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，并組織責(zé)任部門對(duì)重大不合格品實(shí)施處置。 管理內(nèi)容和控制要求 按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》各部門收集和分析本部門有關(guān)的信息，并向質(zhì)量管理部反饋，由質(zhì)量管理部組織匯總分析，作為改進(jìn)的依據(jù)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)**質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布； 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制。4 術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 190002000 idt ISO 9000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。是否所開展的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合計(jì)劃的安排，是否得到有效的實(shí)施和保持。 按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的分工，由內(nèi)部審核員編制《內(nèi)部審核檢查表》，準(zhǔn)備審核的有關(guān)工作文件。8 附錄 表NS01 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 表NS02 內(nèi)部審核檢查表 表NS03 內(nèi)部審核不符合報(bào)告單不合格品控制程序 1 目的為了防止不合格品的非預(yù)期使用，為此特制定本程序。 有關(guān)部門、分廠負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。3 引用文件 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 確認(rèn)問(wèn)題：質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量信息中的不合格及不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，確認(rèn)需要采取糾正措施的問(wèn)題，并下達(dá)糾正措施表。 顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任在本公司并多次出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須采取糾正措施。 合同要求時(shí)，若要使用或返修不合格品，應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況。 報(bào)廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 審核報(bào)告的分發(fā)：a) 總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師；b) 質(zhì)量管理部c) 受審核部門和相關(guān)部門。 各部門、分廠接受并協(xié)助實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格采糾正措施。 質(zhì)量記錄的收集、整理、保存 各部門的質(zhì)量記錄由各部門進(jìn)行收集、整理、保存。 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改要求，對(duì)以換頁(yè)方式進(jìn)行的修改應(yīng)立即執(zhí)行舊頁(yè)換新頁(yè)的手續(xù)，對(duì)換版的質(zhì)